中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-全文預(yù)覽
【正文】 議標及談判情況、合同審查情況、簽訂日期、簽訂地點、履行情況、終結(jié)情況、備注等?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司3合同履行糾紛處理記錄經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定銷號，導(dǎo)致管理信息失真?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5合同專用章使用記錄經(jīng)營風(fēng)險：對方違約或履行不能時，我方不能及時維權(quán)?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司4合同文本經(jīng)營風(fēng)險：合同印章未歸口管理，管理無序。蓋章時，合同主辦部門須同時出示《合同會簽審批表》和相應(yīng)授權(quán)委托書?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6合同及對應(yīng)的授權(quán)委托書經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：未經(jīng)授權(quán)擅自簽約，導(dǎo)致?lián)p失。由法律事務(wù)部門的專職合同管理員審查的合同應(yīng)由專職合同管理員登記編號?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6《合同會簽審批表》經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：未按規(guī)定審核，導(dǎo)致違規(guī)或造成損失。該審核應(yīng)該在合同會簽前完成?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6《合同會簽審批表》經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定權(quán)限審批，影響生產(chǎn)經(jīng)營，或造成損失。《合同會簽審批表》。，應(yīng)首選使用法律事務(wù)部頒布的合同示范文本；其次，使用對方在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本基礎(chǔ)上修改形成的合同文本；再次，使用雙方共同擬訂的文本；第四，使用對方合同文本。
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