中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總2-全文預(yù)覽
【正文】 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部信息更新不及時(shí)，信息傳輸延誤，影響決策和管理。違反股份公司保密等規(guī)定，導(dǎo)致商業(yè)秘密信息流失。，實(shí)施信息集中和信息整合，采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)接入、存儲(chǔ)、處理和發(fā)布各類信息。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：信息的收集、提供、使用、轉(zhuǎn)讓違反國(guó)家法律法規(guī)及導(dǎo)致處罰；違反股份公司內(nèi)部規(guī)章制度等，導(dǎo)致商業(yè)秘密流失。、采集由信息管理部門統(tǒng)一歸口管理。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司5部門間共享信息需求目錄外購(gòu)信息需求目錄 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：部門間共享信息源不落實(shí)，導(dǎo)致信息提供落空。部門信息需求目錄由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：信息梳理不恰當(dāng)，信息目錄不明晰，
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