中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總91-全文預(yù)覽
【正文】 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未實(shí)施預(yù)算控制，影響項(xiàng)目實(shí)施。分（子）公司編制的季度工程實(shí)施計(jì)劃，由分（子）公司經(jīng)理或其授權(quán)的副經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。 重點(diǎn)工程項(xiàng)目的建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)的總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃，組織深化和優(yōu)化一級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃，明確工程實(shí)施的關(guān)鍵線路、一級(jí)控制點(diǎn)和單項(xiàng)工程中間交接時(shí)間；并以此為依據(jù)，展開進(jìn)度控制總體目標(biāo)的層層分解與落實(shí)，安排監(jiān)理單位深化和優(yōu)化單項(xiàng)工程實(shí)施階段的二級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃，組織其他有關(guān)各方深化和優(yōu)化單項(xiàng)工程施工、詳細(xì)設(shè)計(jì)和物資供應(yīng)等的三級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃。 分（子）公司在堅(jiān)持日常巡視檢查的基礎(chǔ)上，組織定期或不定期的工程質(zhì)量、安全和文明施工大檢查，召開講評(píng)會(huì)并留下記錄。、關(guān)鍵部位和重要工序，建設(shè)單位或監(jiān)理單位須實(shí)施旁站監(jiān)督；工程項(xiàng)目委托監(jiān)理的，未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)，不得進(jìn)入下一道工序施工。工程部分(子)公司3施工組織設(shè)計(jì)重大施工方案安全專項(xiàng)施工方案專家論證記錄 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn):物資、設(shè)備未經(jīng)質(zhì)量確認(rèn)，造成損失。 分（子）公司參與設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，對(duì)工程詳細(xì)設(shè)計(jì)存在的漏項(xiàng)和缺陷，以書面形式要求設(shè)計(jì)單位限期整改。分(子)公司2監(jiān)理月報(bào)。，由分（子）公司編制項(xiàng)目管理手冊,并報(bào)工程部備案。分(子)公司2監(jiān)督注冊通知書經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制審批開工報(bào)告，影響項(xiàng)目實(shí)施。（子）公司在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)后的一個(gè)月內(nèi)，編制完成限上工程項(xiàng)目的總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃。經(jīng)工程部確認(rèn)，分（子）公司依照項(xiàng)目法人責(zé)任書進(jìn)行績效考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：交易不真實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。、質(zhì)量、投資、合同等關(guān)鍵控制崗位的負(fù)責(zé)人員，應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格(如安全工程師、質(zhì)量工程師、造價(jià)工程師、企業(yè)法律顧問或建造師等)。限下工程項(xiàng)目，分（子）公司可根據(jù)工作需要自行決定是否組建專門的項(xiàng)目管理部。，由工程部提出項(xiàng)目管理體制和建設(shè)模式，報(bào)分管副總裁批準(zhǔn)；需要成立聯(lián)合項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（以下簡稱IPMT）的，由工程部牽頭與相關(guān)部門和分（子）公司聯(lián)合組成。3權(quán)利與義務(wù)。2完整性。6準(zhǔn)確性1234561. 項(xiàng)目組織管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn):組織不當(dāng)，影響工程項(xiàng)目實(shí)施。分（子）公司提名項(xiàng)目經(jīng)理人選，報(bào)工程部審定。 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn):人員能力不符合要求，影響管理效果。分(子)公司經(jīng)辦審批5招標(biāo)方案、招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)文件和招標(biāo)結(jié)果批準(zhǔn)文件經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定簽訂合同，違反法律法規(guī)，造成損失。（子）公司經(jīng)理（董事長）簽訂項(xiàng)目法人責(zé)任書。分(子)公司2行政許可批復(fù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃未按規(guī)定編報(bào)，影響項(xiàng)目實(shí)施，或?qū)е鹿芾硇畔⑹д?。（子）公司?yīng)當(dāng)依法向政府授權(quán)的石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)手續(xù)，并取得監(jiān)督注冊通知書。工程部分(子)公司2開工報(bào)告4. 工程實(shí)施 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn):未審查相關(guān)計(jì)劃或編制項(xiàng)目管理手冊，影響工程項(xiàng)目實(shí)施。 分（子）公司檢查并監(jiān)督施工單位或EPC總承包單位現(xiàn)場工程質(zhì)量保證體系和安全生產(chǎn)保證（或HSE）體
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