中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總60-資料下載頁

【摘要】成品油出口業(yè)務(wù)流程①一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 擴(kuò)大中國(guó)石化產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率。 提高整體經(jīng)營(yíng)效益。規(guī)范出口業(yè)務(wù)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?！　〖皶r(shí)收匯，保證資金安全收回。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 確保核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 符合國(guó)家有關(guān)外貿(mào)、海關(guān)、外匯管理等法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1

2025-06-29 01:04

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總96-資料下載頁

【摘要】一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定合理庫(kù)存，防止存貨積壓、閑置，造成浪費(fèi)?？茖W(xué)保管，保證數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。規(guī)范存貨處置，避免股份公司資產(chǎn)流失。2財(cái)務(wù)目標(biāo)保證存貨賬目的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。存貨成本計(jì)價(jià)準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)賬表與實(shí)物核對(duì)相符。3合規(guī)目標(biāo)存貨保管符合國(guó)家有關(guān)安

2025-06-28 23:24

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總2-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：信息梳理不恰當(dāng)，信息目錄不明晰，導(dǎo)致信息管理有誤，效率

2025-06-28 23:41

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總9-資料下載頁

【摘要】①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 建立“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一結(jié)算”的物資采購(gòu)供應(yīng)管理體制。 按質(zhì)按量按時(shí)和經(jīng)濟(jì)高效地滿足生產(chǎn)建設(shè)物資需求。 在全球范圍內(nèi)搜尋資源，追求物資采購(gòu)性能價(jià)格比最優(yōu)和供應(yīng)總成本最低。實(shí)行框架協(xié)議采購(gòu)，提高物資供應(yīng)工作效率。強(qiáng)化物資供應(yīng)過程控制，增強(qiáng)物資供應(yīng)工作主動(dòng)權(quán)。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 資金支付安全。 會(huì)計(jì)核

2025-06-29 00:05

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總68-資料下載頁

【摘要】一般產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)流程①②一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 擴(kuò)大中國(guó)石化產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率。 提高整體經(jīng)營(yíng)效益。規(guī)范出口業(yè)務(wù)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?！　〖皶r(shí)收匯，保證資金安全收回。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 確保核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 符合國(guó)家有關(guān)外貿(mào)、海關(guān)、外匯管理等法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1

2025-06-29 00:02

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【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)描述控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未對(duì)預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行分解和歸口管理，導(dǎo)致費(fèi)用支出失控。

2025-06-29 00:02

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總11-資料下載頁

【摘要】中國(guó)石油化工股份有限公司內(nèi)部控制檢查評(píng)價(jià)與考核辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)中國(guó)石油化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）內(nèi)部控制，提高管理水平，遵循國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管要求，正確評(píng)價(jià)內(nèi)部控制，根據(jù)股份公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控手冊(cè)）有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條內(nèi)部控制檢查評(píng)價(jià)與考核工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織股份公司內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱股份公司內(nèi)控領(lǐng)

2025-06-29 00:02

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總67-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定出口策略和對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的研究，導(dǎo)致國(guó)際市

2025-06-28 23:59

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總91-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.項(xiàng)目組織管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):組織不當(dāng)，影響工程項(xiàng)目實(shí)

2025-06-28 23:41

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總5-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：原油交易人員未經(jīng)授權(quán)交易導(dǎo)致?lián)p失。（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合

2025-06-29 01:04

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總77-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561．上報(bào)市場(chǎng)需求1,1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：需求計(jì)劃不合理或未及

2025-06-29 00:37

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總07-資料下載頁

【摘要】（非經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制矩陣業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按

2025-06-29 00:37

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總61-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.編制原油銷售計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定月度原油銷售計(jì)劃

2025-06-25 17:23

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總3-資料下載頁

【摘要】一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求采購(gòu)原油，保證原油資源的穩(wěn)定供應(yīng)；降低原油采購(gòu)成本；及時(shí)組織資金，嚴(yán)格審查付款手續(xù)，降低付款風(fēng)險(xiǎn)。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地核算原油價(jià)值及相關(guān)債務(wù)債權(quán)。3 合規(guī)目標(biāo) 進(jìn)口原油采購(gòu)符合國(guó)家自動(dòng)登記的要求。 原油采購(gòu)符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2025-06-25 16:29

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總73-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.市場(chǎng)細(xì)分經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定市場(chǎng)策略和營(yíng)銷措施，導(dǎo)致市場(chǎng)

2025-06-25 16:13

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