中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總42-免費閱讀
【正文】 分（子）公司應在每年一季度組織一次對上年度的內(nèi)部自查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。合同專用章使用后，應當立即收回并妥善保管。，合同主辦部門應當按照《中國石油化工股份有限公司合同事務管理辦法》有關(guān)規(guī)定申請加蓋合同專用章。，合同主辦部門的兼職合同管理員應當在合同簽署前按照《中國石油化工股份有限公司合同事務管理辦法》有關(guān)規(guī)定對合同進行編號。：（1）使用法律事務部頒布的合同示范文本簽訂合同的；（2）使用在法律事務部頒布的合同示范文本上做非實質(zhì)性修改的文本簽訂合同的?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司3《合同會簽審批表》經(jīng)營風險：未經(jīng)不同專業(yè)部門負責把關(guān)，造成合同無法執(zhí)行和/或內(nèi)容不完整。，應首選使用法律事務部頒布的合同示范文本；其次，使用對方在法律事務部頒布的合同示范文本基礎(chǔ)上修改形成的合同文本；再次，使用雙方共同擬訂的文本；第四，使用對方合同文本?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6《合同會簽審批表》經(jīng)營風險：未按規(guī)定權(quán)限審批，影響生產(chǎn)經(jīng)營，或造成損失。總部相關(guān)部門分（子）公司6《合同會簽審批表》經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未按規(guī)定審核，導致違規(guī)或造成損失?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6合同及對應的授權(quán)委托書經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未經(jīng)授權(quán)擅自簽約，導致?lián)p失?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司4合同文本經(jīng)營風險：合同印章未歸口管理，管理無序。總部相關(guān)部門分（子）公司
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