中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42(留存版)
【正文】 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核，導(dǎo)致違規(guī)或造成損失。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)控制點(diǎn)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：擅自訂立合同，造成損失。，按規(guī)定權(quán)限審批?！吨袊?guó)石油化工股份有限公司授權(quán)委托管理辦法》相關(guān)規(guī)定辦理授權(quán)委托手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)委托。，合同主辦單位應(yīng)向?qū)?、兼職合同管理員申請(qǐng)辦理銷(xiāo)號(hào)手續(xù)，實(shí)行合同全過(guò)程的閉環(huán)管理。法律事務(wù)部根據(jù)需要對(duì)部分企業(yè)進(jìn)行抽查。、履行不能等異常情況時(shí)，合同主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知法律事務(wù)部門(mén)并積極配合專(zhuān)職合同管理員處理?？偛肯嚓P(guān)部門(mén)分（子）公司5合同臺(tái)賬或編號(hào)記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)授權(quán)擅自簽約，導(dǎo)致?lián)p失。各會(huì)簽部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行審查，在《合同會(huì)簽審批表》上發(fā)表會(huì)簽意見(jiàn)。（或者配合內(nèi)部資信管理部門(mén)審查）擬簽約對(duì)象的主體資格、資信情況及履約能力等，進(jìn)行綜合分析論證，合理選擇簽約對(duì)象，必要時(shí)可提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)予以協(xié)助。：（1）使用在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本上做實(shí)質(zhì)性修改的文本簽訂合同的；（2）雙方共同擬訂的文本；（3）使用對(duì)方合同文本簽訂合同的。，一律使用合同專(zhuān)用章。（子）公司每年一月底前將上年度的合同報(bào)表上報(bào)法律事務(wù)部。，按《中國(guó)石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則
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