中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-wenkub
2023-07-10 16:29:26 本頁面
【正文】 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)不同專業(yè)部門負(fù)責(zé)把關(guān)，造成合同無法執(zhí)行和/或內(nèi)容不完整。總部相關(guān)部門分（子）公司4訂立合同的相關(guān)依據(jù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)方當(dāng)事人不具備相應(yīng)的簽約和/或履約能力，引發(fā)合同糾紛。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)控制點(diǎn)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：擅自訂立合同，造成損失。（或者配合內(nèi)部資信管理部門審查）擬簽約對(duì)象的主體資格、資信情況及履約能力等，進(jìn)行綜合分析論證，合理選擇簽約對(duì)象，必要時(shí)可提請(qǐng)相關(guān)部門予以協(xié)助。、種類、關(guān)聯(lián)程度等確定合同會(huì)簽部門，會(huì)簽部門一般包括業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門、計(jì)劃部門、財(cái)務(wù)部門、法律事務(wù)部門等。分（子）公司可采取業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)等電子形式，進(jìn)行合同審批工作，其審批流程設(shè)計(jì)應(yīng)滿足本合同會(huì)簽流程的要求。總部相關(guān)部門分（子）公司6《合同會(huì)簽審批表》及相關(guān)簽報(bào)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核，導(dǎo)致違規(guī)或造成損失。：（1）使用在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本上做實(shí)質(zhì)性修改的文本簽訂合同的；（2）雙方共同擬訂的文本；（3）使用對(duì)方合同文本簽訂合同的?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5法律意見書
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