中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總3(存儲版)
【正文】 批。四、 相關制度目錄 (制度后標號為《內控手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號 )1 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司原油管理辦法》的通知（石化股份生[2007] 419號）2 關于進口原油統(tǒng)一結算的若干規(guī)定（石化股份財 [2000] 63號） 3 關于印發(fā)《進口原油內部轉賬結算實施細則》的通知（石化股份財 [2000] 97號） 4 關于印發(fā)《管輸進口原油管理暫行辦法》的通知（石化股份煉[2000]177號） 5 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司關于簽訂原油交接計量、結算協(xié)議的指導意見》的通知（石化股份生[2004] 359號） 6 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司煉油企業(yè)原油儲運損失統(tǒng)計管理辦法》的通知（石化股份煉設[2003]41號） 7 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司內部會計制度（2006）》的通知（石化股份財[2006]508號）8 關于印發(fā)《成本費用核算與管理辦法》的通知（石化股份財[2006]497號） 9 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司合同管理實施細則（試行）》的通知（石化股份法[2003]419號） 10 關于印發(fā)《原油、成品油和化工液體產品損耗內控標準（試行）》的通知（石化股份生〔2006〕299號） 11 ERP系統(tǒng)運行及應用規(guī)范（試行） 10 / 10。月末，生產、采購、財務、倉儲等部門應對當月的原油采購量、接卸量進行逐筆核對，并編制月度統(tǒng)計報表，內容應包括原油的品種、數量、價格、運輸方式、合同號、在途等。相關會計憑證須經不相容崗位人員稽核。對已預付的原油款，應落實按具體收款單位掛賬并建立原油采購部門責任人臺賬。經化驗人員簽字后的化驗單和
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