中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總3(存儲版)
【正文】 批。四、 相關(guān)制度目錄 (制度后標(biāo)號為《內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號 )1 關(guān)于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司原油管理辦法》的通知（石化股份生[2007] 419號）2 關(guān)于進(jìn)口原油統(tǒng)一結(jié)算的若干規(guī)定（石化股份財(cái) [2000] 63號） 3 關(guān)于印發(fā)《進(jìn)口原油內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算實(shí)施細(xì)則》的通知（石化股份財(cái) [2000] 97號） 4 關(guān)于印發(fā)《管輸進(jìn)口原油管理暫行辦法》的通知（石化股份煉[2000]177號） 5 關(guān)于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司關(guān)于簽訂原油交接計(jì)量、結(jié)算協(xié)議的指導(dǎo)意見》的通知（石化股份生[2004] 359號） 6 關(guān)于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司煉油企業(yè)原油儲運(yùn)損失統(tǒng)計(jì)管理辦法》的通知（石化股份煉設(shè)[2003]41號） 7 關(guān)于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司內(nèi)部會計(jì)制度（2006）》的通知（石化股份財(cái)[2006]508號）8 關(guān)于印發(fā)《成本費(fèi)用核算與管理辦法》的通知（石化股份財(cái)[2006]497號） 9 關(guān)于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知（石化股份法[2003]419號） 10 關(guān)于印發(fā)《原油、成品油和化工液體產(chǎn)品損耗內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的通知（石化股份生〔2006〕299號） 11 ERP系統(tǒng)運(yùn)行及應(yīng)用規(guī)范（試行） 10 / 10。月末，生產(chǎn)、采購、財(cái)務(wù)、倉儲等部門應(yīng)對當(dāng)月的原油采購量、接卸量進(jìn)行逐筆核對，并編制月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，內(nèi)容應(yīng)包括原油的品種、數(shù)量、價格、運(yùn)輸方式、合同號、在途等。相關(guān)會計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。對已預(yù)付的原油款，應(yīng)落實(shí)按具體收款單位掛賬并建立原油采購部門責(zé)任人臺賬。經(jīng)化驗(yàn)人員簽字后的化驗(yàn)單和
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