中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總25-資料下載頁

【摘要】ERP系統(tǒng)IT一般性控制流程①一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo)保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行。 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性和完整性。 保證業(yè)務(wù)流程的通流效率，為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展提供技術(shù)支撐。2 合規(guī)目標(biāo)遵守保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)，使用合法軟件。信息技術(shù)合同符合合同法等股份公司制度、國家法律和法規(guī)。系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供

2025-06-28 23:24

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總50-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：修理計(jì)劃與實(shí)際脫節(jié)，導(dǎo)致修理費(fèi)上升或設(shè)備隱患。

2025-06-28 21:54

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總113-資料下載頁

【摘要】中國石油化工股份有限公司權(quán)限指引說明為適應(yīng)股份公司一級(jí)法人為主的經(jīng)營體制，提高運(yùn)營效率，最大限度地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，更好地落實(shí)分級(jí)授權(quán)制度，特制訂本《權(quán)限指引》。本《權(quán)限指引》所列權(quán)限適用于股份公司總部各部門、各分（子）公司，各單位在向下延伸制定實(shí)施細(xì)則時(shí)，須按照“更嚴(yán)、更細(xì)、更具體”的原則設(shè)置權(quán)限。1權(quán)限指引一般介紹本《權(quán)限指引》分為基本的6個(gè)層級(jí)，各分

2025-06-29 01:04

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總57-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.卡片管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定建立卡片臺(tái)賬，造成管理信息失真

2025-06-29 00:37

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總60-資料下載頁

【摘要】成品油出口業(yè)務(wù)流程①一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 擴(kuò)大中國石化產(chǎn)品的國際市場占有率。 提高整體經(jīng)營效益。規(guī)范出口業(yè)務(wù)，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?！　〖皶r(shí)收匯，保證資金安全收回。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 確保核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 符合國家有關(guān)外貿(mào)、海關(guān)、外匯管理等法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1

2025-06-29 01:04

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總96-資料下載頁

【摘要】一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營目標(biāo)確定合理庫存，防止存貨積壓、閑置，造成浪費(fèi)。科學(xué)保管，保證數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。規(guī)范存貨處置，避免股份公司資產(chǎn)流失。2財(cái)務(wù)目標(biāo)保證存貨賬目的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。存貨成本計(jì)價(jià)準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)賬表與實(shí)物核對相符。3合規(guī)目標(biāo)存貨保管符合國家有關(guān)安

2025-06-28 23:24

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總2-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：信息梳理不恰當(dāng)，信息目錄不明晰，導(dǎo)致信息管理有誤，效率

2025-06-28 23:41

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總9-資料下載頁

【摘要】①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 建立“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一結(jié)算”的物資采購供應(yīng)管理體制。 按質(zhì)按量按時(shí)和經(jīng)濟(jì)高效地滿足生產(chǎn)建設(shè)物資需求。 在全球范圍內(nèi)搜尋資源，追求物資采購性能價(jià)格比最優(yōu)和供應(yīng)總成本最低。實(shí)行框架協(xié)議采購，提高物資供應(yīng)工作效率。強(qiáng)化物資供應(yīng)過程控制，增強(qiáng)物資供應(yīng)工作主動(dòng)權(quán)。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 資金支付安全。 會(huì)計(jì)核

2025-06-29 00:05

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總68-資料下載頁

【摘要】一般產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)流程①②一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 擴(kuò)大中國石化產(chǎn)品的國際市場占有率。 提高整體經(jīng)營效益。規(guī)范出口業(yè)務(wù)，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?！　〖皶r(shí)收匯，保證資金安全收回。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 確保核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 符合國家有關(guān)外貿(mào)、海關(guān)、外匯管理等法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1

2025-06-29 00:02

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總48-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)描述控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未對預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行分解和歸口管理，導(dǎo)致費(fèi)用支出失控。

2025-06-29 00:02

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總11-資料下載頁

【摘要】中國石油化工股份有限公司內(nèi)部控制檢查評價(jià)與考核辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)中國石油化工股份有限公司（以下簡稱股份公司）內(nèi)部控制，提高管理水平，遵循國內(nèi)外資本市場監(jiān)管要求，正確評價(jià)內(nèi)部控制，根據(jù)股份公司《內(nèi)部控制手冊》（以下簡稱內(nèi)控手冊）有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條內(nèi)部控制檢查評價(jià)與考核工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織股份公司內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱股份公司內(nèi)控領(lǐng)

2025-06-29 00:02

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總67-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：缺乏長期穩(wěn)定出口策略和對國際市場的研究，導(dǎo)致國際市

2025-06-28 23:59

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總91-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.項(xiàng)目組織管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn):組織不當(dāng)，影響工程項(xiàng)目實(shí)

2025-06-28 23:41

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總5-資料下載頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：原油交易人員未經(jīng)授權(quán)交易導(dǎo)致?lián)p失。（以下簡稱“聯(lián)合

2025-06-29 01:04

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【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561．上報(bào)市場需求1,1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：需求計(jì)劃不合理或未及

2025-06-29 00:37

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