中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-文庫吧資料
2025-07-01 16:29本頁面
【正文】 署后，方可加蓋合同專用章，并建立合同專用章使用登記本?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司4合同文本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：合同印章未歸口管理，管理無序。，一律使用合同專用章。蓋章時(shí)，合同主辦部門須同時(shí)出示《合同會(huì)簽審批表》和相應(yīng)授權(quán)委托書。 總部相關(guān)部門分（子）公司4授權(quán)委托書登記記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：印章管理混亂，隨意使用，導(dǎo)致?lián)p失或舞弊?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6合同及對(duì)應(yīng)的授權(quán)委托書經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)授權(quán)擅自簽約，導(dǎo)致?lián)p失。，簽約人應(yīng)當(dāng)持有授權(quán)委托書，在授權(quán)委托范圍內(nèi)簽訂合同。由法律事務(wù)部門的專職合同管理員審查的合同應(yīng)由專職合同管理員登記編號(hào)?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5法律意見書6．合同編號(hào)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編號(hào)管理，導(dǎo)致合同丟失、舞弊?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6《合同會(huì)簽審批表》經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核，導(dǎo)致違規(guī)或造成損失。：（1）使用在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本上做實(shí)質(zhì)性修改的文本簽訂合同的；（2）雙方共同擬訂的文本；（3）使用對(duì)方合同文本簽訂合同的。該審核應(yīng)該在合同會(huì)簽前完成?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6《合同會(huì)簽審批表》及相關(guān)簽報(bào)
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