中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總03-文庫吧資料
2025-07-04 23:41本頁面
【正文】 門審查。申報單位按要求上報科技開發(fā)部，由科技開發(fā)部對許可事宜、許可價格等審查，并按規(guī)定權(quán)限審批方可進行對外技術(shù)許可。合規(guī)風(fēng)險：合同不符合國家法律、法規(guī)。財務(wù)部會同法律事務(wù)部、科技開發(fā)部等部門審核，按規(guī)定權(quán)限逐級報批后處理。股份公司相關(guān)部門分（子）公司經(jīng)辦審批9保密措施(制度)泄密事項處理意見及批復(fù)財務(wù)風(fēng)險：未按規(guī)定組織資產(chǎn)清查，失效資產(chǎn)處理不當，造成賬實不符。 ，要按股份公司安全保密的有關(guān)規(guī)定，采取保密措施，嚴禁泄露商業(yè)秘密。對侵害我方無形資產(chǎn)的，分（子）公司無形資產(chǎn)管理部門要積極取證，形成書面調(diào)查記錄，會同法律事務(wù)部門提出維權(quán)對策，報分管副經(jīng)理審核后按照股份公司有關(guān)規(guī)定上報財務(wù)部、法律事務(wù)部和科技開發(fā)部。股份公司相關(guān)部門分（子）公司經(jīng)辦審核7臺賬權(quán)屬證明資料權(quán)證轉(zhuǎn)移手續(xù)√√無形資產(chǎn)資產(chǎn)安全風(fēng)險：未及時維權(quán)，造成損失。，要明確管理責(zé)任，安全保管證明資料，防止遺失。，加以實施，有效利用?！綞RP】財務(wù)部門根據(jù)經(jīng)部門負責(zé)人審批后的無形資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護申請單,及時維護ERP系統(tǒng)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單
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