中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總26-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456　　經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：程序和數(shù)據(jù)訪問制度不健全，導(dǎo)致信息系統(tǒng)應(yīng)用

2025-07-07 23:49

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總24-展示頁

【摘要】ERP系統(tǒng)IT一般性控制內(nèi)部控制矩陣業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456　　經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：

2025-07-07 23:19

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總99-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456、卡片經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定建立油氣資產(chǎn)主數(shù)據(jù)和卡

2025-07-08 00:13

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總03-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)控制點(diǎn)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.無形資產(chǎn)基礎(chǔ)管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：賬表記錄不實(shí)，資料

2025-07-07 23:41

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總115-展示頁

【摘要】一、 前言1 編制《內(nèi)部控制手冊》的背景為規(guī)范中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）的管理，貫徹《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計(jì)法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)，滿足國內(nèi)外資本市場對上市公司的監(jiān)管要求，股份公司特制定《內(nèi)部控制手冊》，作為建立、執(zhí)行、評價(jià)及驗(yàn)證內(nèi)部控制的依據(jù)。完整的內(nèi)部控制體系和完善的內(nèi)部控制制度，是約束、規(guī)范企業(yè)管理

2025-07-07 21:54

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總36-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、統(tǒng)計(jì)人員設(shè)置不合理，影響統(tǒng)計(jì)工作正常開展。

2025-07-08 01:04

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總09-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性；1234561.制定財(cái)務(wù)報(bào)表編制方案　財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按要求制定報(bào)表編制方案

2025-07-08 10:24

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總90-展示頁

【摘要】①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 促進(jìn)油氣儲量、產(chǎn)能增長。 選取最優(yōu)方案，降低和控制勘探開發(fā)投資成本，提高投資效益。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 保證勘探開發(fā)支出、勘探費(fèi)用核算的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 勘探開發(fā)投資符合國家及行業(yè)的法律、法規(guī)、制度以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 勘探開發(fā)投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工類合同符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。

2025-07-07 22:46

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總28-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561．網(wǎng)絡(luò)管理

2025-07-07 21:54

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總32-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，影

2025-07-07 23:59

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總13-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)制度索引控制點(diǎn)相關(guān)資料會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：成品油交易人員未經(jīng)授權(quán)交易，導(dǎo)致資產(chǎn)損失。聯(lián)合石化經(jīng)

2025-07-07 23:24

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生\真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.取得探礦權(quán)或采礦權(quán)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按國家規(guī)

2025-07-07 23:08

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總85-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性；123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：短期融資授信額度未按規(guī)定下達(dá)，導(dǎo)致授信額度失

2025-07-07 23:42

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總52-展示頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定總體規(guī)劃或計(jì)劃，用工總量失控。、法規(guī)和

2025-07-07 23:41

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總02-展示頁

【摘要】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456、登記固定資產(chǎn)賬、卡（表）及權(quán)屬證明臺賬經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：同一部門或個

2025-07-07 22:46

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