中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總54(編輯修改稿)
2025-07-26 00:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)營風險、財務(wù)風險：未按規(guī)定權(quán)限簽署合同，導(dǎo)致?lián)p失，影響財務(wù)報告。合規(guī)風險：合同違反國家法律法規(guī)。（或內(nèi)部課題任務(wù)書）?！綞RP】納入投資管理的科研項目由相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中維護?？萍奸_發(fā)部分（子）公司5技術(shù)開發(fā)合同（或內(nèi)部課題任務(wù)書）√管理費用經(jīng)營風險、財務(wù)風險：項目中間過程管理不符合規(guī)定，造成損失，影響財務(wù)報告?？萍奸_發(fā)部門應(yīng)定期（至少每年一次）組織對課題進展情況進行中間抽查、檢查或評審，出具檢查報告。根據(jù)檢查結(jié)果，對照技術(shù)開發(fā)合同（或內(nèi)部課題任務(wù)書）約定，確定是否繼續(xù)履行、修改或中止技術(shù)開發(fā)合同（或內(nèi)部課題任務(wù)書）。修改或中止技術(shù)開發(fā)合同（或內(nèi)部課題任務(wù)書），由科技開發(fā)部門會同法律事務(wù)部門審核；調(diào)整課題目標、進度和經(jīng)費,由同級科技開發(fā)部門負責人審核，分（子）公司項目須報分管副經(jīng)理審批。確定停止或暫緩進行的技術(shù)開發(fā)合同（內(nèi)部課題任務(wù)書），科技開發(fā)部門應(yīng)通知承擔單位和財務(wù)部門，停止或暫緩經(jīng)費支出?？萍奸_發(fā)部分（子）公司6項目檢查報告；技術(shù)開發(fā)合同修改、中止審核資料調(diào)整項目相關(guān)內(nèi)容審核及審批資料停止或暫緩經(jīng)費支出通知√
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