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中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總13-展示頁

2025-07-07 23:24本頁面
  

【正文】 進(jìn)口成交報告,并交聯(lián)合石化成品油部門負(fù)責(zé)人或境外子公司負(fù)責(zé)人審批。在充分考慮效益最大化的原則條件下,貿(mào)易人員與經(jīng)過批準(zhǔn)的供應(yīng)商進(jìn)行談判,達(dá)成交易意向。(子)公司的成品油進(jìn)口委托后,審核是否符合股份公司進(jìn)口計(jì)劃。,經(jīng)財(cái)務(wù)部門會簽,分管副經(jīng)理審核后報經(jīng)理批準(zhǔn),確定交易對手名單和交易限制條件。聯(lián)合石化5成品油交易員授權(quán)簽約名單經(jīng)營風(fēng)險:未評估新增交易對手資信,導(dǎo)致資產(chǎn)損失。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)制度索引控制點(diǎn)相關(guān)資料會計(jì)報表認(rèn)定會計(jì)報表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險:成品油交易人員未經(jīng)授權(quán)交易,導(dǎo)致資產(chǎn)損失。 聯(lián)合石化經(jīng)理對其成品油部門及境外子公司成品油貿(mào)易人員進(jìn)行交易及簽約授權(quán),并將被授權(quán)貿(mào)易人員和簽約人員名單向交易對手備案。財(cái)務(wù)風(fēng)險:交易不真實(shí),影響財(cái)務(wù)報告。聯(lián)合石化5新增或擬改變交易限制條件交易對手名單和評估報告交易對手定期評估報告√應(yīng)付賬款3. 簽訂成品油進(jìn)口采購合同經(jīng)營風(fēng)險:成品油進(jìn)口未按計(jì)劃,影響股份公司資源配置。根據(jù)委托,聯(lián)合石化成品油部門負(fù)責(zé)人授權(quán)境外子公司成品油貿(mào)易人員對外詢價,與進(jìn)口委托方溝通,并取得口頭確認(rèn)。聯(lián)合石化分(子)公司5成品油進(jìn)口計(jì)劃經(jīng)營風(fēng)險:進(jìn)口成交報告未經(jīng)審批,導(dǎo)致資產(chǎn)損失。貿(mào)易人員按進(jìn)口成交報告對外成交。聯(lián)合石化
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