中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總28-展示頁
2025-07-07 21:54本頁面
【正文】 方式，新密碼不得與前五次歷史密碼相同。 各級信息管理部門負責(zé)編制網(wǎng)絡(luò)運行維護的相關(guān)技術(shù)文檔，包括網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、IP地址分配表以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置文件等，由專人負責(zé)整理和保存。 各級信息管理部門依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)管理辦法》及相應(yīng)崗位職責(zé)，配備網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員，由信息管理部門負責(zé)人審批。 總部和分（子）公司依據(jù)《中國石油化工股份有限公司網(wǎng)絡(luò)管理辦法》（以下簡稱《網(wǎng)絡(luò)管理辦法》）及相關(guān)管理制度和工作流程實施對網(wǎng)絡(luò)的管理，包括網(wǎng)絡(luò)運行維護管理、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)管理、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼管理、網(wǎng)絡(luò)管理員管理、遠程接入網(wǎng)絡(luò)管理、病毒防護管理等。業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561．網(wǎng)絡(luò)管理經(jīng)營風(fēng)險：網(wǎng)絡(luò)管理制度不健全，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)管理存在漏洞。合規(guī)風(fēng)險：信息基礎(chǔ)設(shè)施的使用未遵守保護知識產(chǎn)權(quán)、合同法等有關(guān)國家法律、法規(guī)，股份公司聲譽受到損害，受到相關(guān)部門處罰。信息系統(tǒng)管理部分(子)公司 5網(wǎng)絡(luò)管理辦法經(jīng)營風(fēng)險：網(wǎng)絡(luò)相關(guān)管理人員配備不到位，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)管理存在安全隱患。信息系統(tǒng)管理部分(子)公司安全管理員網(wǎng)絡(luò)管理員3網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員授權(quán)文檔經(jīng)營風(fēng)險：未編制網(wǎng)絡(luò)運行維護技術(shù)文檔或文檔未妥善保管，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)運行維護缺乏技術(shù)資料等重要依據(jù)。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司4IP地址分配表網(wǎng)絡(luò)拓撲圖網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置記錄表經(jīng)營風(fēng)險：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼設(shè)置強度不夠或更改不及時，造成公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)被非授權(quán)訪問和攻擊。網(wǎng)絡(luò)管理員必須每六個月修改網(wǎng)絡(luò)設(shè)備登錄密碼，填寫密碼更換記錄，經(jīng)安全管理員確認并在信息管理部門備案。 總部和分（子）公司依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)管理辦法》相關(guān)要求，在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)接口處部署安全設(shè)備，信息管理部門授權(quán)專人負責(zé)安全設(shè)備的管理，并備有安全設(shè)備配置文檔。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司 4
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