中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89(參考版)
2025-07-01 23:08本頁(yè)面
【正文】 分(子)公司52 / 2。減值準(zhǔn)備數(shù)額上報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)同事業(yè)部審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，分(子)公司按批復(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。分(子)公司3探井核銷(xiāo)的批復(fù)√√√在建工程勘探費(fèi)用財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：減值準(zhǔn)備未按規(guī)定計(jì)提或未經(jīng)審批，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。(子)公司分管經(jīng)理審查簽字后按照規(guī)定權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。、已達(dá)到可使用狀態(tài)的開(kāi)發(fā)井及地面配套工程等轉(zhuǎn)入油氣資產(chǎn)或固定資產(chǎn)，并由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)物化探合同及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、決算報(bào)告等資料負(fù)責(zé)對(duì)物化探費(fèi)用支出進(jìn)行確認(rèn)。，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)廢探井價(jià)值的確認(rèn)。，各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)工程預(yù)算、造價(jià)或者工程成本等資料，對(duì)于尚未辦理竣工決算的工程，按估計(jì)價(jià)值所確認(rèn)的探井成本，及待其辦理了竣工決算后對(duì)其價(jià)值所作的調(diào)整，均應(yīng)由同級(jí)生產(chǎn)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。，審核勘探開(kāi)發(fā)支出后辦理竣工結(jié)算。油田事業(yè)部發(fā)展計(jì)劃部分(子)公司510. 項(xiàng)目付款《》步驟“”。三類(lèi)投資項(xiàng)目的竣工結(jié)算由項(xiàng)目責(zé)任單位組織初審，報(bào)石油工程造價(jià)管理部門(mén)復(fù)審，復(fù)查結(jié)果由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。油田事業(yè)部分(子)公司5竣工驗(yàn)收資料經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審查竣工結(jié)算，造成損失。分(子)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定驗(yàn)收，造成損失。 勘探開(kāi)發(fā)部門(mén)通過(guò)分析研究，對(duì)與原掌握的資料有較大差異的項(xiàng)目要重新調(diào)整方案，并按規(guī)定權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批。分析研究報(bào)告應(yīng)由專家、勘探開(kāi)發(fā)部門(mén)及科研單位負(fù)責(zé)人審核。油田事業(yè)部分(子)公司8工程監(jiān)督資格證書(shū)工程進(jìn)度報(bào)告工程監(jiān)督日志工程監(jiān)督評(píng)定書(shū)7. 施工過(guò)程中資料的分析研究經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：管理部門(mén)未及時(shí)掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，導(dǎo)致管理信
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