中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總26(參考版)
2025-07-01 23:49本頁面
【正文】 . 煉化企業(yè)使用MES系統(tǒng)進(jìn)行主物料的日平衡、旬確認(rèn)、月結(jié)算，公用工程進(jìn)行旬月平衡，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)監(jiān)控管理，滿足生產(chǎn)調(diào)度的要求，為ERP和生產(chǎn)營運(yùn)指揮等系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持；油品銷售企業(yè)使用加油卡系統(tǒng)對所屬加油站數(shù)據(jù)上傳情況進(jìn)行跟蹤，督促油站及時(shí)通訊，確保數(shù)據(jù)及時(shí)上送。，并至少每年對業(yè)務(wù)人員、系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員進(jìn)行一次系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。，相關(guān)人員需填報(bào)問題處理記錄單，詳細(xì)記錄問題處理情況，其中包括故障發(fā)生時(shí)間、故障情況、解決辦法、處理結(jié)果及問題跟蹤記錄等，并審核確認(rèn)。、安全管理員對直接訪問數(shù)據(jù)庫的操作日志至少每月進(jìn)行一次審核，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)上報(bào)信息管理部門/相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)查明原因，提出處理意見，記錄處理情況。、后臺(tái)作業(yè)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器等運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控,并填報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告。備份介質(zhì)存放要有記錄，介質(zhì)訪問人員須經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人授權(quán)并填寫訪問記錄?？偛扛鞑块T分(子)公司系統(tǒng)管理員應(yīng)用管理員3日志備份記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：備份介質(zhì)管理不規(guī)范，導(dǎo)致備份數(shù)據(jù)丟失、泄密，系統(tǒng)無法恢復(fù)?？偛扛鞑块T分(子)公司3系統(tǒng)備份記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)日志備份不及時(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)問題無法追溯或系統(tǒng)無法恢復(fù)。總部各部門分(子)公司3數(shù)據(jù)備份日志或記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：備份策略和備份方案不完善，應(yīng)用系統(tǒng)程序備份不及時(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)無法恢復(fù)。（系統(tǒng)管理員）至少每月做一次數(shù)據(jù)全備份，并檢查數(shù)據(jù)備份日志，確認(rèn)備份是否成功。、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)管理辦法實(shí)施系統(tǒng)運(yùn)行管理，包括系統(tǒng)備份及恢復(fù)、系統(tǒng)監(jiān)控、維護(hù)及故障處理等。，并由相關(guān)部門責(zé)任人簽字確認(rèn)。、整理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并由相關(guān)部門責(zé)任人審核確認(rèn)。,必須由信息管理部門組織測試系統(tǒng)功能，形成測試報(bào)告，并經(jīng)最終用戶部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。、可研評審、立項(xiàng)審批、項(xiàng)目實(shí)施、竣工驗(yàn)收等開發(fā)步驟按照《》執(zhí)行。、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)版本變更進(jìn)行管理，記錄每次變更的版本號(hào)，存檔變更文檔和變更升級程序。，相關(guān)部門必須組織人員進(jìn)行系統(tǒng)測試和最終用戶測試，測試不能在生產(chǎn)環(huán)境中進(jìn)行。各分（子）公司自建系統(tǒng)或客戶化開發(fā)的變更，必須經(jīng)過分（子）公司信息管理部門和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批?？偛扛?
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