中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總26-閱讀頁
2025-07-13 23:49本頁面
【正文】 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)運(yùn)行制度不健全，導(dǎo)致信息系統(tǒng)應(yīng)用管理不規(guī)范、運(yùn)維不及時(shí)?？偛扛鞑块T分(子)公司5系統(tǒng)運(yùn)行管理制度 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：備份策略和備份方案不完善，數(shù)據(jù)備份不及時(shí)、不成功，導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，系統(tǒng)無法恢復(fù)。對備份異常情況進(jìn)行記錄，同時(shí)檢查備份數(shù)據(jù)的可讀性。，同時(shí)檢查備份系統(tǒng)的可讀性，確認(rèn)備份是否成功。、應(yīng)用管理員至少每月對數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)的日志進(jìn)行備份。（系統(tǒng)管理員）每月將備份介質(zhì)與生產(chǎn)服務(wù)器異地存放，并由專人管理?？偛扛鞑块T分(子)公司3介質(zhì)存放及訪問記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：備份數(shù)據(jù)可讀性測試不及時(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，系統(tǒng)無法恢復(fù)?？偛扛鞑块T分(子)公司3可讀性測試記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：備份數(shù)據(jù)恢復(fù)性測試不及時(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，系統(tǒng)無法恢復(fù)?？偛扛鞑块T分(子)公司4恢復(fù)性測試記錄、維護(hù)及故障處理 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)運(yùn)行缺乏有效監(jiān)控，影響系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行?？偛扛鞑块T分(子)公司3系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)日志審核不到位，導(dǎo)致系統(tǒng)問題不能及時(shí)處理，影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行?？偛扛鞑块T分(子)公司應(yīng)用管理員安全管理員3日志審核記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)問題處理、故障記錄不規(guī)范，影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行?？偛扛鞑块T分（子）公司3問題處理記錄單經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未制定應(yīng)急預(yù)案或培訓(xùn)不到位，員工不能及時(shí)正確處理突發(fā)事件或故障，影響系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行?？偛扛鞑块T分(子)公司3應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供不及時(shí)、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致應(yīng)用系統(tǒng)不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)需求?？偛扛鞑块T分(子)公司5平衡報(bào)表；加油站通訊情況表3 /
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