中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總03-在線瀏覽
2024-08-08 23:41本頁面
【正文】 維權(quán)對(duì)策及報(bào)告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：保密管理違反規(guī)定，造成損失。對(duì)泄露商業(yè)秘密的，涉及分（子）公司處罰事項(xiàng)，由無形資產(chǎn)管理部門按規(guī)定提出處理意見，報(bào)經(jīng)理審批后處理；涉及股份公司處罰事項(xiàng)，由相關(guān)職能部門提出處理意見，報(bào)總裁班子成員審批后處理。（子）公司財(cái)務(wù)部門會(huì)同無形資產(chǎn)管理、使用部門，每年組織一次無形資產(chǎn)資料、使用狀況的全面清查，逐項(xiàng)與財(cái)務(wù)賬表核對(duì)，分別造冊(cè)登記有效期與失效期的無形資產(chǎn)，出具無形資產(chǎn)清查報(bào)告，并對(duì)已經(jīng)失效但未攤銷完畢的無形資產(chǎn)查明原因，提出處置意見，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部。股份公司相關(guān)部門分（子）公司經(jīng)辦審批10資產(chǎn)清查報(bào)告總部有關(guān)審批文件√√√無形資產(chǎn)管理費(fèi)用經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定辦理知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。、專有技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可，相關(guān)部門按照《中國(guó)石油化工股份公司內(nèi)部技術(shù)市場(chǎng)管理辦法》及實(shí)施細(xì)則和《中國(guó)石油化工股份公司保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作規(guī)定》辦理。技術(shù)許可單位與使用方須采用經(jīng)法律事務(wù)部和科技開發(fā)部共同審定的范本簽訂合同。股份公司相關(guān)部門分（子）公司科技開發(fā)部法律事務(wù)部財(cái)務(wù)部審批9總部審批文件轉(zhuǎn)讓合同√
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