【正文】 購時應對供方進行評價，合格后方可向其采購。采購設備時應考慮設備易維修性。，設備課組織有關單位進行驗收并填寫《設備驗收單》，包括隨設備應提交的文件和資料的驗證。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設備的安裝調試，經有關人員檢驗合格后，方可投入使用。必要時，應要求其培訓操作人員。，設備課要建立《設備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設備編號、使用單位。，應由設備課人員或設備的生產家廠對操作者進行操作培訓，包括設備性能、維護知識、操作方法等。經過培訓后才能上崗操作。《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》使用設備，隨時觀察設備運行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應立即停機，報維修工及時修理。，使用部門提出申請，報設備課批準，并由設備課統(tǒng)一調度并調整臺帳。1） 1） 設備課長負責提出備用零件外購申請，報總經理審批，必要時設備課跟蹤采購。2） 2） 購回設備備件由設備課進行管理。1） 1） 當設備發(fā)生故障時，設備課應在該設備上標識“待修”。2） 2） 當該設備需要聯(lián)絡外部檢修部門時，應標識“暫停使用”。3） 3） 當設備檢修經調試后，由檢修人員簽字確認取消“暫?！被颉按蕖睒俗R，通知操作人員使用。：應對所有設備分類建立檔案，內裝該類設備的技術資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。，下班前對設備進行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。、車間的維修通知，應在10分鐘以內趕到現(xiàn)場進行維修或給予答復?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護保養(yǎng)。：設備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并填寫設備維護保養(yǎng)記錄。1） 1） 如發(fā)生設備事故，應及時進行調查、調整和處理。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設備控制程序版 序A修改狀態(tài)02） 2） 維修人員每天上班后，對所管設備進行巡回檢查，出現(xiàn)問題及時解決，處理并做好記錄。1） 1） 設備課編制年度大中修計劃，報生產部批準，按進度檢修，并提前一周通知相關部門，必要 時負責聯(lián)系外部檢修部門2） 2） 設備檢修完工后，設備課組織驗收，合格后方可交付使用。（經過維修仍達不到使用要求的）、超過正常使用期的設備提出報廢申請，呈報設備課。，對每年一次匯總核實后，呈報總經理，經批準后作變賣處置。，做好帳物處理。 《設備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點 保存時間 工設備課 長期 設備課/財務部 1年 設備課/倉庫 長期 設備課 3年 設備課 3年 設備課 1年 設備課 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產、工作秩序得到正常進行。適用于本公司生產現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。、環(huán)保、設備和衛(wèi)生管理工作。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質。，適量周轉，正確使用。，加速空氣流通。 《生產工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。，如遇損壞不能自行修復，可報告生產部委托單位進行。 《生產工作環(huán)境控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7/7．1章 產品實現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產品實現(xiàn)7．1產品實現(xiàn)的策劃 通過對產品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃和組織實施，確保產品質量達到規(guī)定的要求。 適用于本公司特定的產品、項目或合同要求的產品。，以保持策劃結果實現(xiàn)。，本公司對承接以前沒有生產過的不成熟或有特殊要求的產品、項目、合同，或質量改進專項活動、設備和技術改進措施、產品范圍的擴大等 均事先進行質量策劃。 ，并形成便可操作的文件，為了滿足產品、項目、合同，在進行質量策劃時，應考慮以下活動：a）必須符合公司規(guī)定的質量目標的要求；b）編制質量計劃：質量計劃是針對具體產品、項目、合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動 的 程序性文件，它是對本公司質量手冊和質量管理體系程序文件的一種補充，為此，質量計劃 應與公司的質量管理體系文件相容。并按照《文件控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。質量計劃內容包括：a） a） 項目名稱，要達到的質量目標。 b）參與部門/人員及其職責。 c) 必要的培訓計劃安排。d) 相關的技術資料和管理資料，并確保與原有質量體系文件的相容性。. e) 所采用的特定的質量控制程序。 f) 配備必要的資源，包括生產設備和檢測設備。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 2 頁 共 2 頁主題 第7/7．1章 產品實現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產品驗證，明確接收標準。 h) 必要的質量記錄。 i) 質量活動內容及進度安排：質量計劃由開發(fā)部負責人編制，總經理審批，并由開發(fā)部組 織實施；質量記錄按《質量記錄的控制程序》進行?！顿|量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時間 開發(fā)部 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第1頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關的過程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對顧客與產品有關的要求的確定和評審。；；、轉發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護；，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡；、運輸、交付等工作。，確保完成與本部門有關的任務。，包括圖紙、樣鞋、商標等。、吊牌包裝材料的存儲和保管。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對產品的有關要求，包括產品質量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務要求、可能的質量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等；，但作為鞋這一產品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。 與顧客有關的產品要求應形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應對與顧客有關的產品要求及要求進行評審,評審內容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由業(yè)務部負責人確認，必要時由總經理確認。，心要時召集相關部門參加評審。其中生產部負責評審交付進度要求；開發(fā)部負責評審工藝要求；生管部負責評審材料要求；品管課負責評判易出現(xiàn)的問題及生產XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第2頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務部評審，并作出是否可接單的結論交總經理批準。以上評審內容記錄于合同評審記錄中。，則由業(yè)務部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內容應給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經理的批準后，業(yè)務部方可與顧客簽訂合同。合同的內容除針對要求寫明雙方的責任和權利外，還應確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關法律法規(guī)。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對所有的合同訂單，業(yè)務部應跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。，根據對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應進行分析，提供給總經理參考。、訂單的更改，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認的基礎上，必要時。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。、訂單更改后，業(yè)務部應立即對相關文件修改，并將更改內容以書面形式及時通知各相關部門，確保合同、訂單的正確履行?！顿|量記錄控制程序》保管。、合同等資料交生產部安排生產，同時業(yè)務人員應跟蹤合同完成的全過程，了解合同執(zhí)行情況和預期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產交期延誤，生產部必須在出貨前710日內通知業(yè)務部，以便做好聯(lián)絡工作。、排船等出貨準備工作?！背鲐浢骷毻ㄖ卑才懦善穫}出貨； 5．相關文件 《合同法》 《質量記錄控制程序》 保管地點 保管時間 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第3頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務部 3年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。 適用于本公司體系覆蓋的產品的售前、售中、售后過程的控制。，并及時處理顧客投拆。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產品。，業(yè)務部的業(yè)務人員要熱情而積極地介紹和宣傳產品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對本公司產品的有較全面的了解，并提高顧客對本公司的信賴和喜歡。，包括前期的樣品要求洽談，應盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發(fā)部提供技術支持，讓顧客感受被重視和支持。，如客戶的QC在公司生產現(xiàn)場檢驗時提出品質、工藝等方面的問題，品管部應及時處置，必要時召集相關人員進行研究和解決，對確實難以解決的問題，應及時報告上級主管或總經理，對處置結果由業(yè)務部負責與顧客進行溝通。，以保證產品質量。，當顧客索要產品質量證明依據時，品管部應盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產品檢驗機構的檢驗報告單，以證明產品質量。，倉管員要認真核對所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時、準確。，確保按時按質交付顧客產品。：業(yè)務部業(yè)務人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產品質量的評價情況，了解產品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內容，應填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。、建議或投拆時，業(yè)務人員應及時填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預防措施，由業(yè)務人員開出“糾正和預防措施要求表”，交由責任部門實施，責任部門分析不