【正文】 購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可向其采購(gòu)。采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。，設(shè)備課組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收并填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。對(duì)外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。必要時(shí)，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺(tái)帳》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)、名稱、設(shè)備編號(hào)、使用單位。，應(yīng)由設(shè)備課人員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對(duì)操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法等。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后才能上崗操作?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報(bào)維修工及時(shí)修理。，使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課批準(zhǔn)，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺(tái)帳。1） 1） 設(shè)備課長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出備用零件外購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)設(shè)備課跟蹤采購(gòu)。2） 2） 購(gòu)回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。1） 1） 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標(biāo)識(shí)“待修”。2） 2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門(mén)時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。3） 3） 當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫?！被颉按蕖睒?biāo)識(shí)，通知操作人員使用。：應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。、車(chē)間的維修通知，應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修或給予答復(fù)?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護(hù)保養(yǎng)。：設(shè)備課人員每天要下車(chē)間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并填寫(xiě)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。1） 1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—05頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)02） 2） 維修人員每天上班后，對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，處理并做好記錄。1） 1） 設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門(mén)，必要 時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門(mén)2） 2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗(yàn)收，合格后方可交付使用。（經(jīng)過(guò)維修仍達(dá)不到使用要求的）、超過(guò)正常使用期的設(shè)備提出報(bào)廢申請(qǐng)，呈報(bào)設(shè)備課。，對(duì)每年一次匯總核實(shí)后，呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣(mài)處置。，做好帳物處理。 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 工設(shè)備課 長(zhǎng)期 設(shè)備課/財(cái)務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉(cāng)庫(kù) 長(zhǎng)期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來(lái)的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行。適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理工作。、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。，適量周轉(zhuǎn)，正確使用。，加速空氣流通。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報(bào)告生產(chǎn)部委托單位進(jìn)行。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的產(chǎn)品。，以保持策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)。，本公司對(duì)承接以前沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，或質(zhì)量改進(jìn)專項(xiàng)活動(dòng)、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大等 均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃。 ，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下活動(dòng)：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求；b）編制質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng) 的 程序性文件，它是對(duì)本公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計(jì)劃 應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：a） a） 項(xiàng)目名稱，要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 b）參與部門(mén)/人員及其職責(zé)。 c) 必要的培訓(xùn)計(jì)劃安排。d) 相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。. e) 所采用的特定的質(zhì)量控制程序。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主題 第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產(chǎn)品驗(yàn)證，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。 h) 必要的質(zhì)量記錄。 i) 質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容及進(jìn)度安排：質(zhì)量計(jì)劃由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人編制，總經(jīng)理審批，并由開(kāi)發(fā)部組 織實(shí)施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門(mén) 保管時(shí)間 開(kāi)發(fā)部 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關(guān)的過(guò)程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客提供軟件的保管、維護(hù)；，對(duì)信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；、運(yùn)輸、交付等工作。，確保完成與本部門(mén)有關(guān)的任務(wù)。，包括圖紙、樣鞋、商標(biāo)等。、吊牌包裝材料的存儲(chǔ)和保管。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。，心要時(shí)召集相關(guān)部門(mén)參加評(píng)審。其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審交付進(jìn)度要求；開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審工藝要求；生管部負(fù)責(zé)評(píng)審材料要求；品管課負(fù)責(zé)評(píng)判易出現(xiàn)的問(wèn)題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項(xiàng)，以作其他部門(mén)的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評(píng)審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準(zhǔn)。以上評(píng)審內(nèi)容記錄于合同評(píng)審記錄中。，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評(píng)審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評(píng)審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評(píng)審意見(jiàn)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對(duì)要求寫(xiě)明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對(duì)所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。、訂單的更改，如雙方因各種原因需對(duì)合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見(jiàn)統(tǒng)一并重新書(shū)面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時(shí)。原則上，如無(wú)難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對(duì)相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書(shū)面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)，確保合同、訂單的正確履行。《質(zhì)量記錄控制程序》保管。、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過(guò)程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。、排船等出貨準(zhǔn)備工作?！背鲐浢骷?xì)通知”安排成品倉(cāng)出貨； 5．相關(guān)文件 《合同法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保管地點(diǎn) 保管時(shí)間 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務(wù)部 3年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—07頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。 適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過(guò)程的控制。，并及時(shí)處理顧客投拆。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問(wèn)和疑難問(wèn)題，使顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對(duì)本公司的信賴和喜歡。，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開(kāi)發(fā)部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)提出品質(zhì)、工藝等方面的問(wèn)題，品管部應(yīng)及時(shí)處置，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對(duì)確實(shí)難以解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管或總經(jīng)理，對(duì)處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，當(dāng)顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時(shí)，品管部應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。，倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。，確保按時(shí)按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)情況，了解產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售情況，了解顧客可能有的意見(jiàn)和建議，對(duì)存在問(wèn)題或需要改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見(jiàn)或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。、建議或投拆時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見(jiàn)或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—07頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見(jiàn)、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開(kāi)出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交由責(zé)任部門(mén)實(shí)施，責(zé)任部門(mén)分析不