【正文】 序版 序A修改狀態(tài)0日 期日 期審 核 XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2．2章 質(zhì)量手冊版 序A修改狀態(tài)04．2．2質(zhì)量手冊 1．質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減的細節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。日 期日 期審 核 5．按質(zhì)量管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2/ 文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)04．2文件要求4．2．1總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1．經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2．公司按ISO90012000標準編寫的《質(zhì)量手冊》；3．按《ISO90012000質(zhì)量管理體系——要求》條款要求和實際需要而編寫的《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等20個程序文件。日 期日 期審 核 5．針對可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進行了識別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴密的控制，確保生產(chǎn)的順利。3．為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財務(wù)及有關(guān)信息等資源。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04．質(zhì)量管理體系4．1總要求 1．公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求建立質(zhì)量管理體系，對本公司的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。日 期日 期審 核 日 期批 準編 制XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第二章 引用標準、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02．引用標準、法律法規(guī) ISO9000：2000標準 ISO9001：2000標準日 期日 期審 核1．2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點和經(jīng)營方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時，不需對標準的任何條款刪減，以建立滿足標準要求和符合企業(yè)實際情況的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制。XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 0日 期日 期審 核 出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)質(zhì)量目標計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。質(zhì) 量 目 標根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標。日 期批 準編 制3） 3）2） 2）1） 1） 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中心。 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。 公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。日 期日 期審 核 xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 6 頁 共 83 頁主題 質(zhì)量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“●”表示責任部門/負責人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。日 期日 期審 核 xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 5 頁 共 83 頁主題 公司組織機構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0日 期日 期審 核 xx鞋業(yè)有限公司編 號xx/QM—01頁 碼第 4 頁 共83 頁主 題公司簡介版 序A修改狀態(tài)0日 期日 期審 核 其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。 3．本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標準，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運行。日 期批 準編 制 總經(jīng)理： 日期： 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4. 4. 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況和任何改進的需求；3. 3. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；2. 2.經(jīng)研究，由 擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：1. 1.在公司最高管理者——總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行《質(zhì)量手冊》，并持續(xù)、有效實施。為適應(yīng)市場經(jīng)濟及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標準，結(jié)合公司實際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實施。xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 2 頁 共 83 頁主題 發(fā)布令與任命書版 序 A修改狀態(tài) 0日 期日 期審 核 范圍 9 標識和可追溯性控制程序 59第二章 引用標準、法律法規(guī) 10 顧客財產(chǎn) 62 第三章 術(shù)語和定義 11 產(chǎn)品防護控制程序63第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求 12 監(jiān)視和測量裝置控制程序 6分析和改進67 質(zhì)量手冊 14 文件控制程序 15 監(jiān)視和測量控制程序68 質(zhì)量記錄控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第5/ 管理職責/管理承諾 20 控制程序70 以顧客為中心 21 過程的監(jiān)視和測量73 質(zhì)量方針 22 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序74 質(zhì)量管理體系策劃 24 數(shù)據(jù)分析控制程序7權(quán)限和 溝通/職責和權(quán)限 26 糾正和預(yù)防措施控制程序81 管理者代表 29 附錄 程序文件目錄83 內(nèi)部溝通 30 管理評審控制程序 31第6/ 資源管理/資源的提供 34 人力資源控制程序 35 基礎(chǔ)設(shè)施 37 設(shè)備控制程序 38 工作環(huán)境 40第7/ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 41xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 83 頁主題 目 錄版 序 A修改狀態(tài) 0 2 3 要求的確定和評審控制程序 43 4 顧客溝通控制程序 46 5 設(shè)計和開發(fā)控制程序 48 質(zhì)量管理體系職能分配表 6 采購控制程序 50 7 8 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 57第一章 第一章編 制批 準日 期規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽，創(chuàng)造經(jīng)濟效益是公司發(fā)展的宗旨。《質(zhì)量手冊》明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是公司質(zhì)量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領(lǐng)性文件。以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。審 核 日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第3 頁 共 83 頁主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標準。 2．本手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語引自GB/T190002000 idt ISO9000：2000。 4．本手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。 5．本手冊引用標準： GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎(chǔ)和術(shù)語編 制批 準日 期編 制批 準日 期編 制批 準日 期編 制批 準日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 7 頁 共83 頁