【正文】 件控制程序要求執(zhí)行。 可追溯性當(dāng)必須時需要追溯，以產(chǎn)品合同號和產(chǎn)品編號為起點，可追趕溯到工序操作人員元器件生產(chǎn)廠家，其追趕溯依據(jù)為工序流轉(zhuǎn)檢驗卡，采購清單和相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 顧客財產(chǎn)本公司無顧客財產(chǎn)，本要求刪減。 產(chǎn)品防護 公司的原材料，在制品、成品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中必須加以控制。 搬運的控制公司內(nèi)部搬運，搬運人員必須選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和采用適當(dāng)?shù)姆椒?，保護好所搬運的物品和標識，并做好移交手續(xù)。對搬運操作工根據(jù)需要進行培訓(xùn)，對搬運設(shè)備做好維護保養(yǎng)工作。如發(fā)現(xiàn)搬運不當(dāng)造成質(zhì)量問題，嚴禁注入下道工序或出廠，并對搬運當(dāng)事人適當(dāng)處理。 貯存的控制各種元器件，原輔材料、半成品貯存要求適宜場地或庫房貯存環(huán)境條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，防止產(chǎn)品在交付使用前受損，標識明顯狀態(tài)不混，記錄準確完整。 包裝和防護產(chǎn)品包裝根據(jù)合同要求，確定包裝形式，若合同規(guī)定木箱包裝，應(yīng)設(shè)計包裝箱，若合同未作包裝規(guī)定要求的，則采取簡易包裝。所有包裝應(yīng)確保產(chǎn)品在交付搬運過程中不受損，包裝均需檢驗合格，滿足合同規(guī)定要求。 產(chǎn)品交付的控制選定適宜的運輸工具，由電器車間專人負責(zé)裝貨，承運人負責(zé)運輸途中質(zhì)量質(zhì)任，貨到后到顧客簽收。 監(jiān)視和測量裝置的控制 在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)中使用的影響產(chǎn)品或過程規(guī)定特性的所有檢測設(shè)備（包括自制的，租用的和客戶提供的）必須確保精度，滿足需要配備，和計量管理滿足生產(chǎn)和檢測的需要。顧問師論壇有限公司編號：GLTQMB2002質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn)日期：021001版本：A/0頁次：30/34 質(zhì)管科負責(zé)對所有計量、檢測設(shè)備的歸口管理。供應(yīng)科負責(zé)新設(shè)備的采購。各使用部門協(xié)助管好、用好、維護好在用計量、檢測設(shè)備。 監(jiān)視和測量裝置的控制要求 質(zhì)管科負責(zé)制訂計量管理制度，確保計量、檢測設(shè)備有效控制。 根據(jù)產(chǎn)品需要，確定選配所需的精度和準確度的檢測設(shè)備和講師器具。 計量、檢測設(shè)備的添置，由各使用部門提出申請，質(zhì)管科審核，總經(jīng)理批準，供應(yīng)科采購，計量管理員驗收入庫建帳。校準后使用。 計量檢測設(shè)備的管理a) 質(zhì)量科依據(jù)計量檢測設(shè)備的類型，檢測設(shè)備量值傳遞，溯源國家基準，送法定計量校準檢測單位承擔(dān)校準任務(wù)。b) 計量管理員負責(zé)編制和執(zhí)行周檢計劃，按時送檢校準，確保送檢周檢合格率100%，凡經(jīng)校準的計量器具，都貼有狀態(tài)禁區(qū)志，并保存校準合格記錄。c) 加強計量檢測設(shè)備的維護管理，確保不因搬運、防護、貯存、環(huán)境影響和使用不當(dāng)，調(diào)正不當(dāng)而失準。d) 建立檢測講器具管理臺帳。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用中的計量檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即檢修、校準。同時對已檢修結(jié)果重新評價，并作記錄，對已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)對其可能的后果進行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測量，對已校付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進一步處置等。 認證標志的保管和使用，確保不合格品和未經(jīng)認證的產(chǎn)品不加貼認證標志。 管理者代表負責(zé)對定期對本公司認證標志的保管和使用進行監(jiān)督管理，并定期組織檢查。 公司總務(wù)部負責(zé)持申請書和認證證書副本向指定機構(gòu)申請使用認證標志。 質(zhì)管科負責(zé)在經(jīng)最終確認合格的產(chǎn)品上張貼認證標志。 質(zhì)管科對認證標志的使用情況進行記錄存檔。 對超過認證有效期的產(chǎn)品不得使用認證標志。 管理者代表負責(zé)在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確使用認證標志。5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》 SHD710 《與顧客相關(guān)的過程控制程序》 SHD720 《采購控制程序》 SHD740 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 SHD750 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 SHD760《認證標志的保管和使用程序》 SHD770顧問師論壇有限公司編號：GLTQMB2002質(zhì)量手冊 測量、分析和改進日期：021001版本：A/0頁次：31/341 目的通過對產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的測量分析，以證實其符合性，為實現(xiàn)改進提供依據(jù)，達到持續(xù)改進的目的。2 范圍適用于顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品的測量分析和改進。3 職責(zé)銷售科：負責(zé)顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析；質(zhì)管科：負責(zé)產(chǎn)品的測量分析；質(zhì)管科: 負責(zé)數(shù)據(jù)分析，糾正和改進措施追蹤，負責(zé)相關(guān)控制程序的編制實施；管理者代表：負責(zé)質(zhì)量管理體系的分析，歸口管理糾正和改進措施；其他部門：負責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析、糾正和預(yù)防措施實施。4 程序概要 策劃本公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實施所需的測量和監(jiān)控活動，以確保其符合性和實現(xiàn)改進。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度銷售科負責(zé)定期對顧客滿意和或不滿意的信息進行調(diào)查、匯總、分析，并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。本公司根據(jù)顧客滿意度調(diào)查情況采取相應(yīng)的糾正和改進措施。顧客滿意度調(diào)查詳見《顧客滿意控制程序》。 內(nèi)部審核為驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃、程序的安排及確定質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，管理者代表依據(jù)《內(nèi)部審核程序》負責(zé)策劃和定期實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃、實施要求：1） 內(nèi)部管理質(zhì)量審核應(yīng)依據(jù)審核活動應(yīng)根據(jù)實際情況和重要性，及前次審核的結(jié)果等方面來制定審核計劃，在計劃中應(yīng)規(guī)定審核的準則范圍、頻次、方法；2） 審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任且取得內(nèi)審資格的人員執(zhí)行；3） 應(yīng)記錄質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，并通知被審核部門的主管予以確認；4） 對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，該職責(zé)部門的主管應(yīng)及時采取糾正措施，其后的跟蹤審核活動中，應(yīng)驗證和記錄所采取糾正措施的實際情況及有效性；5） 每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評審。6）程序應(yīng)規(guī)定策劃、進行審核、報告結(jié)果及維持記錄的職責(zé)和要求。 過程測量和監(jiān)控 質(zhì)管科組織相關(guān)部門采取恰當(dāng)?shù)姆椒ǎńy(tǒng)計技術(shù)）對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)控和可行的測量，所采用的方法應(yīng)能證實每一個過程的持續(xù)能力，以滿足過程的預(yù)期目的，當(dāng)沒有達到所計劃的結(jié)果時，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合。 顧問師論壇有限公司編號：GLTQMB2002質(zhì)量手冊 測量、分析和改進日期：021001版本：A/0頁次：32/34 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 質(zhì)管科負責(zé)對采購產(chǎn)品（包括外協(xié)產(chǎn)品），過程產(chǎn)品（半成品）和最終產(chǎn)品的驗證，提供產(chǎn)品是否滿足要求的依據(jù)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)和實施a) 采購產(chǎn)品按采購物資檢驗規(guī)程進行監(jiān)視和測量,外協(xié)產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)要求實施。b) 外協(xié)噴涂按采購物資檢驗規(guī)程和雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議進行實施。c) 過程產(chǎn)品按過程策劃點實施監(jiān)視和測量。d) 最終產(chǎn)品按國家有關(guān)標準和行業(yè)規(guī)定實施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置。a) 采購產(chǎn)品不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫,不準投入使用。b) 過程產(chǎn)品不符合特性的要求不得轉(zhuǎn)到下一過程或下一道工序。c) 最終產(chǎn)品不符合產(chǎn)品相關(guān)標準和規(guī)定的一律不準放行。d) 不符合要求的產(chǎn)品按不合格品控制程序處理。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄，必須有監(jiān)視和測量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章、記錄應(yīng)符合記錄控制（）要求。 不合格品控制 質(zhì)管科負責(zé)不合格品控制，防止公司在采購、生產(chǎn)過程和交付過程中不合格品的非預(yù)期使用或交付。 質(zhì)管科制訂并執(zhí)行不合格品控制程序文件，確定對不合格品審理權(quán)限，不合格品的處理，不合格品的標識，不合格品的記錄和采取措施。 不合格品的標識和處置。 對已判定為不合格品應(yīng)予以標識。標識可以打“X”記錄貼標簽和放置不合格品區(qū)。 對不合格品的處置方式，可采取返工、返修等措施消除不合格，讓步使用，放行或接收不合格品，必須在不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性情況下，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)人員批準。 不合格品經(jīng)返工、返修后應(yīng)再次驗證符合性。 不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)、處置情況和讓步批準等。 交付后不合格品的處理。當(dāng)產(chǎn)品交付后和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司必須及時采取適當(dāng)措施解決問題，按造成損失和影響程度負責(zé)修理、更換、退貨甚至賠償?shù)取２缓细窨刂圃斠姟恫缓细衿房刂瞥绦颉贰? 數(shù)據(jù)分析 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)各相關(guān)部門，收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適當(dāng)性和有效性及識別改進機會。 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類及來源。 收集與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息，不合格率和服務(wù)信息等。 收集與本公司運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量信息，過程能力，內(nèi)審記錄和報告，管理評審輸出等。 數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品實現(xiàn)過程，與顧客和供方有關(guān)的過程及外部市場、竟爭對手和相關(guān)方等方面。顧問師論壇有限公司編號：GLTQMB2002質(zhì)量手冊 測量、分析和改進日期：021001版本：A/0頁次：33/34 數(shù)據(jù)的分析和方法管理者代表和相關(guān)部門及有關(guān)人員按實際需要及承擔(dān)職責(zé)，選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎM行分析，包括統(tǒng)計技術(shù)。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果提供的信息及利用。 應(yīng)提供的信息a） 顧客滿意方面的信息。主要對顧客的不滿意方面。b） 產(chǎn)品要求符合性，主要對不足方面。c） 產(chǎn)品和過程特性變異，主要對不合格方面。 應(yīng)用所提供的信息，提交管理評審，對公司管理體系進行評價，并為改進尋找機會。 改進 持續(xù)改進策劃公司應(yīng)通過質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施以及管理評審來促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。公司應(yīng)策劃質(zhì)量管理體系持續(xù)改進必要的過程控制。 糾正措施管理者代表負責(zé)公司對不合格（包括顧客抱怨）的識別、原因分析、評價確保不合格不再發(fā)生所需采取的措施、確定實施必須采取的糾正措施、評審記錄糾正措施的效果。所采取的糾正措施應(yīng)能針對所發(fā)現(xiàn)問題的要害，消除不合格產(chǎn)生的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施詳見《糾正措施控制程序》。 預(yù)防措施管理者代表負責(zé)組織對潛在不合格的識別、原因分析、確定并確定所必須的預(yù)防措施的實施、評審記錄預(yù)防措施實施的效果所采取的預(yù)防措施對潛在的問題，消除潛在的不合格原因，以防止其發(fā)生。預(yù)防措施詳見《預(yù)防措施控制程序》。5 相關(guān)文件《顧客滿意度控制程序》 SHD821《內(nèi)部審核程序》 SHD822《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 SHD824《不合格品控制程序》 SHD830《數(shù)據(jù)分析程序》 SHD840《糾正措施控制程序》 SHD852《預(yù)防措施控制程序》 SHD853顧問師論壇有限公司編號：GLTQMB2002質(zhì)量手冊 認證產(chǎn)品的一致性日期：021001版本：A/0頁次：34/341 目的對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。2 范圍適用于本公司獲得強制性產(chǎn)品認證的全部產(chǎn)品。3 職責(zé)管理者代表（質(zhì)量負責(zé)人）：負責(zé)建立質(zhì)量保證體系，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求，并負責(zé)組織認證產(chǎn)品的一致性檢查；相關(guān)部門：對本部門的產(chǎn)品一致性負責(zé)，并配合公司組織的一致性檢查。4 程序概要 管理者代表(質(zhì)量負責(zé)人)利用每年兩次的內(nèi)部審核時或其它認為需要時組織進行一致性檢查，檢查內(nèi)容可包括產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料的采購質(zhì)量是否穩(wěn)定，生產(chǎn)過程是否受控，以及結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更。 一致性檢查由管理者代表組織，生產(chǎn)科、供應(yīng)科、技術(shù)科、質(zhì)管科、銷售科等部門參加。 供應(yīng)科負責(zé)關(guān)鍵元器件和材料采購的一致性。 技術(shù)科負責(zé)對產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料、工藝和結(jié)構(gòu)等變更的控制。 對于可能影響與標準的符合性或型式試驗樣機的一致性的產(chǎn)品變更，由技術(shù)部提出申請，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，向認證機構(gòu)申報，并在獲得批準后方可執(zhí)行。5 相關(guān)文件 5．1《采購控制程序》 SHD740 5．2《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 SHD750 5．3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》SHD824 附錄1 程序文件清單序號程序文件名稱編號編制/主要責(zé)任部門ISO9001/2000要求1文件控制程序SHD423總務(wù)部2記錄控制程序SHD424總務(wù)部3質(zhì)量策劃控制程序SHD540總務(wù)部4管理評審控制程序SHD560總務(wù)部5人力資源控制程序SHD620總務(wù)部6設(shè)備控制程序SHD630制造部7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序SHD710制造部8與顧客相關(guān)的過程控制程序SHD720銷售科8采購控制程序SHD740銷售科9生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SHD750生產(chǎn)科10測量和監(jiān)控裝置控制程序SHD760質(zhì)管科11認證標志的保管和使用控制程序SHD770管代12顧客滿意度控制程序SHD821銷售科13內(nèi)部審核程序SHD822管代14過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序SHD824質(zhì)管科、15不合格品控制程序SHD830質(zhì)管科16數(shù)據(jù)分析控制程序SHD840質(zhì)管科17糾正措施控制程序SHD852管理者代表18預(yù)防措施控制程序SHD853管理者代表18認證產(chǎn)品和一致性控制程序SHD910管理者代表43 / 4