【正文】 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目標(biāo)是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)施公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)；④ 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)圖： A：質(zhì)量手冊(cè) A B B：程序文件 C C：作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄 顧問(wèn)師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系日期：021001版本：A/0頁(yè)次：12/34 土完整例行檢驗(yàn) 進(jìn)料檢驗(yàn)原料采購(gòu)確認(rèn)檢驗(yàn)資源管理測(cè)量分析和改進(jìn)顧客滿意管理活動(dòng)顧客需求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 出 廠 文件的規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 文件可保存和體現(xiàn)在各種媒體形式，如紙質(zhì)、磁盤、光盤或照片等，都應(yīng)按照《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析和改進(jìn)，各過(guò)程之間的相互關(guān)系和相互作用通過(guò)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)以及職能分配表進(jìn)行描述。 2 范圍: 適用于本公司質(zhì)量體系文件的控制。4 程序概要:4. 1 總 則文件能表達(dá)確定的信息，能使人們溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)，傳遞所需要的信息，利用信息實(shí)施并完成各項(xiàng)活動(dòng)。4. 根據(jù)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同要求的情況，由總經(jīng)理或管理者代表結(jié)合本公司實(shí)際，指定有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量衙劃，落實(shí)實(shí)施方案，組織有關(guān)部門和人員落實(shí)滿足質(zhì)量規(guī)定要求的質(zhì)量措施和對(duì)策，并形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，必須具有可操作性、適用性。 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理組織編制和審定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施,質(zhì)管科負(fù)責(zé)實(shí)施并管理，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每年12月由質(zhì)管科組織有關(guān)部門對(duì)其適用性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理或提供管理評(píng)審，若需更改由質(zhì)管科提出，按文件更改程序辦理。 編制形成文件的程序 文件控制的范圍與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件。a) 質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行規(guī)定。c) 各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等由各類主管職能部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。e) 采購(gòu)文件由供應(yīng)科編寫，科長(zhǎng)審批，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。a) 文件分發(fā)均要辦理登記簽署手續(xù)，記錄文件編號(hào)，文件受控號(hào)。c) 在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，確保各場(chǎng)所使用有效版本。 文件更改與換版 a) 文件更改由原編制審批部門負(fù)責(zé)，按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。 外來(lái)文件管理a) 外來(lái)文件由質(zhì)管科統(tǒng)一管理b) 顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)資料等，由銷售科分管人員接收登記后傳遞到技術(shù)科，由技術(shù)科歸口管理。 文件歸檔實(shí)行分類歸檔，執(zhí)行公司的檔案管理制度。a) 結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際，說(shuō)明問(wèn)題，簡(jiǎn)而不繁。c) 書定差錯(cuò)時(shí)不準(zhǔn)涂改，只能劃改，并作劃改記錄。b) 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄：管理評(píng)審、合格供方、質(zhì)量策劃，顧客提供產(chǎn)品，計(jì)量器具周檢，人員培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、不合格品處置、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)外質(zhì)量審核等。、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、限期保存和處理詳見《記錄控制程序》5 相關(guān)文件 SHD424顧問(wèn)師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé)日期：021001版本：A/0頁(yè)次：16/341 目的總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的制定和改進(jìn)提供承諾，并通過(guò)質(zhì)量策劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各級(jí)管理人員的職責(zé)和權(quán)限，最終得以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理者代表協(xié)助，所有部門配合 4 程序概要 4．1管理者承諾 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的制定和改進(jìn)提供如下承諾：a) 向本公司傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 實(shí)施管理評(píng)審；d) 確保所需資源的配置。，考慮與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求。、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上，對(duì)管理策劃。顧問(wèn)師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé)日期：021001版本：A/0頁(yè)次：17/34 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 由本公司總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 產(chǎn)品一次檢測(cè)合格率98%。 質(zhì)量目標(biāo)的分解a) 由公司最高管理層將公司質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到屋次。 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核a) 由質(zhì)管科制定年度質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是實(shí)現(xiàn)及達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)所需過(guò)程的識(shí)別結(jié)果提供保證。，以確保達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。（見《質(zhì)量策劃控制程序》），策劃應(yīng)確保更改是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，且在更改期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。b) 確保獲得必要資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。d) 對(duì)公司提供顧客的產(chǎn)品負(fù)責(zé)和對(duì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。b) 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量方針目標(biāo)，組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客的投訴，增進(jìn)顧客滿意。 質(zhì)管科a) 由質(zhì)管科長(zhǎng)負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃，組織編制、修訂質(zhì) 量管理文件，參與合格供方評(píng)定。c) 負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審，檢查督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施。e) 負(fù)責(zé)組織接受對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認(rèn)證。 技術(shù)科a) 技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研、論證和提出立項(xiàng)報(bào)告，負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件的編制，審批和發(fā)放實(shí)施，參與合格供方的評(píng)定，不合格和評(píng)審，產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。c) 主管全公司技術(shù)和工藝管理，制訂滿足生產(chǎn)要求的工藝文件，并監(jiān)督執(zhí)行。e) 歸口管理技術(shù)文件和外來(lái)文件及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。g) 負(fù)責(zé)按顧客要求編制產(chǎn)品技術(shù)制造規(guī)范與相關(guān)的技術(shù)工藝文件。h) 參與不合格品審理，制訂糾正、預(yù)防措施，提交質(zhì)管科。j) 負(fù)責(zé)收集、分析顧客信息，對(duì)服務(wù)中重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題制定預(yù)防措施。 生產(chǎn)科a) 生產(chǎn)科長(zhǎng)協(xié)同技術(shù)科組織的新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研和論證工作。b) 負(fù)責(zé)按排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)在用設(shè)備和管理，組織實(shí)施“三級(jí)”保養(yǎng)制度，確保設(shè)備精度滿足產(chǎn)品精度要求（參見設(shè)備管理制度）。d) 負(fù)責(zé)組織認(rèn)別和編制生產(chǎn)過(guò)程流程（見附圖二），編制各種設(shè)備安全操作規(guī)程并對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。g) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中使用的工藝裝備進(jìn)行管理，確保生產(chǎn)環(huán)境，符合產(chǎn)品要求。i) 合理利用資源，采取措施降低生產(chǎn)成本。k) 參與質(zhì)量管理體系審核。b) 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的驗(yàn)證，貯存、保管及向生產(chǎn)車間配套提供。分析其質(zhì)量保證能力，評(píng)定后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)建立合格供方名單檔案。e) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資在指定的合格供方進(jìn)行采購(gòu)，如有特殊需要必須經(jīng)總經(jīng)理或技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。b) 主管市場(chǎng)開發(fā)、銷售和顧客聯(lián)系，負(fù)責(zé)售后財(cái)務(wù)工作。d) 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理工作。b) 負(fù)責(zé)協(xié)同部門或車間對(duì)滿足產(chǎn)品要求所需的設(shè)施進(jìn)行改造。 車間主任a) 負(fù)責(zé)貫徹和招待公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，完成所承擔(dān)目標(biāo)任務(wù)。c) 負(fù)責(zé)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程控制，組織操作者按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，嚴(yán)格招待工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，控制不合格品發(fā)生。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限a) 確保按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)和CCC認(rèn)證要求建立，實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量體系有效運(yùn)行。c) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。 內(nèi)部溝通內(nèi)部矛盾溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提示從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。b) 溝通方式：由總經(jīng)理組織質(zhì)量例會(huì)，溝通公司內(nèi)各過(guò)程實(shí)現(xiàn)輸出的有效性，由各職能部門，深入車 間及庫(kù)房，收集信息，溝通過(guò)程之間的協(xié)調(diào)。總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過(guò)程質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 管理評(píng)審確保質(zhì)量體系的持續(xù)，適宜和有效性，由總經(jīng)理親自主持。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題，采取加以解決，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針目標(biāo)。 保持管理評(píng)審記錄，并按記錄控制程序以控制。b) 顧客反饋（顧客的滿意程度和顧客的抱怨）。d) 產(chǎn)品符合性（顧客對(duì)產(chǎn)品要求、包括性能、交貨期、包裝、售后報(bào)務(wù)等）e) 預(yù)防和糾正措施狀況（有關(guān)預(yù)防和糾正措施的記錄）。h) 由于各種原因機(jī)而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出顧問(wèn)師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé)日期：021001版本：A/0頁(yè)次：21/34 對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效的總體評(píng)價(jià)總結(jié)。 提出與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)和措施。 管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施。5 相關(guān)文件 5．1 《質(zhì)量策劃控制程序》 SHD5405．2 《管理評(píng)審控制程序》 SHD560顧問(wèn)師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 資源管理日期：021001版本：A/0頁(yè)次：22/341 目的 本公司通過(guò)資源管理為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程,為使顧客滿意，及時(shí)確定和提供所需的各種資源。3 職責(zé) 總經(jīng)理: 負(fù)責(zé)資源的提供 管理者代表：負(fù)責(zé)人力資源的管理生產(chǎn)科：負(fù)責(zé)設(shè)備管理和工作環(huán)境的管理質(zhì)管科：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理 4 程序概要 資源供給 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供所需的資源，以便：1） 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及持續(xù)改進(jìn)其有效性；2）滿足顧客的要求，以加強(qiáng)顧客滿意。 確定資源的用途 為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 人力資源確保從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員能勝任工作并達(dá)到規(guī)定的要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 培訓(xùn)的范圍 對(duì)本公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員的教育培訓(xùn)。b) 各部門根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，制訂實(shí)施計(jì)劃表，實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括：時(shí)間、地點(diǎn)、受培訓(xùn)人員、目的、教材、主持部門、考核方式，制定后交總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施部門按照計(jì)劃按時(shí)實(shí)施培訓(xùn)并考核，做好相應(yīng)的記錄。檢驗(yàn)、測(cè)試人員由質(zhì)管科予以培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格才能上崗 顧問(wèn)師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 資源管理日期：021001版本：A/0頁(yè)次：23/34d) 新工人和轉(zhuǎn)崗工人由相關(guān)的職能部門組織培訓(xùn)，會(huì)同生產(chǎn)科和技術(shù)科按所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，儀器、設(shè)備、工具的使用，加工產(chǎn)品的方法，崗倦技能、質(zhì)量責(zé)任等進(jìn)行培訓(xùn)后才能上崗。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供 生產(chǎn)科組織有關(guān)部門對(duì)能滿足產(chǎn)品要求的所需設(shè)施進(jìn)行策劃，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)a) 由總務(wù)科對(duì)公司的廠房\生產(chǎn)和辦公的所有工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理,必要時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行維護(hù)和改造。詳見《設(shè)備管理制度》。d) 由廠部負(fù)責(zé)運(yùn)輸工具、通訊設(shè)備的維修保養(yǎng)聯(lián)系工作，并落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行。a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)創(chuàng)造適宜產(chǎn)品需要的工作環(huán)境,創(chuàng)造良好的工作氛圍。c）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人對(duì)本車間現(xiàn)有環(huán)境保護(hù)，做到文明生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本車間員工共同創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和運(yùn)作的過(guò)程，包括產(chǎn)品策劃、顧客要求識(shí)別、評(píng)審、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、產(chǎn)品保護(hù)、服務(wù)等。 4 程序概要 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理確定產(chǎn)品的類型（低壓成套開關(guān)設(shè)備）和開發(fā)新產(chǎn)品的品種并組織資源，確保產(chǎn)品能滿足要求。 技術(shù)科負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，編寫與國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定相一致的技術(shù)文件。 所有確定的結(jié)果，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 確定顧客的要求和期望，通過(guò)和顧客的溝通，在雙方簽訂合同時(shí)注明顧客明示的要求，如產(chǎn)品型號(hào)、名稱數(shù)量，質(zhì)量要求、交貨期、包裝、金額、售后服務(wù)內(nèi)容等。 對(duì)顧客所明示和隱含的要求，技術(shù)科在編制技術(shù)制遷規(guī)范時(shí)加以反映明，質(zhì)量要求保證產(chǎn)品能滿足顧客要求。 評(píng)審的目的顧問(wèn)師論壇有限公司編號(hào):GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)日期：021001版本：A/0頁(yè)次：25/34a) 確保正確理解顧客的要求,包括明示及隱含要求和法律、法規(guī)要求，解決供需雙方對(duì)要求的理解達(dá)到一致性。c) 保證公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用，交付和服務(wù)等方面的要求。b) 評(píng)審方法，通常以會(huì)議評(píng)審、傳簽評(píng)審、電話訂貨的確認(rèn)。合同修訂應(yīng)及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門，保持合同評(píng)審記錄。 溝通時(shí)機(jī)，在產(chǎn)品