【正文】 提供 以前，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中和產(chǎn)品提供后。b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改。通過廣告、行業(yè)的宣傳，來樹立公司的形象。使顧客掌握使用產(chǎn)品的技能。幫助排除故障或維修。d) 回訪顧客。 與顧客溝通實(shí)施由銷售科負(fù)責(zé)組織與顧客溝通、技術(shù)科配合。本條是對(duì)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)的措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 由技術(shù)科飩設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，策劃結(jié)果經(jīng)有關(guān)部門評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃a) 技術(shù)科編寫與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定要求的工藝文件。c) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄表式，經(jīng)質(zhì)管科負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)制作發(fā)訪使用。 國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)自身規(guī)定，適用GBT251標(biāo)準(zhǔn)確保安全性能。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 經(jīng)技術(shù)科審定的規(guī)范表分給廠部，生產(chǎn)科、供應(yīng)科、車間各部門。 經(jīng)技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)的各種操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品圖樣等分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的評(píng)審，應(yīng)對(duì)策劃中的設(shè)計(jì)安排進(jìn)行。 設(shè)計(jì)修改對(duì)設(shè)計(jì)過程的逐一評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃囑托驗(yàn)證點(diǎn)，驗(yàn)證內(nèi)容、驗(yàn)證方式進(jìn)行。b) 外殼噴涂驗(yàn)證，按采購物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。d) 設(shè)計(jì)文件在發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審e) 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出未能滿足或部分沒有滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（設(shè)計(jì)更改）來滿足要求，保持驗(yàn)證記錄和有關(guān)決定的記錄。 確認(rèn)時(shí)機(jī)是在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，批準(zhǔn)產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，對(duì)于單件產(chǎn)品則在正式交付前進(jìn)行。b) 通過國家檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格的同類產(chǎn)品的確認(rèn)，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)指定專人按出廠檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行最終檢驗(yàn)， 確認(rèn)結(jié)果處置當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)科負(fù)責(zé)決定部分變更或重新設(shè)計(jì)，以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制a) 對(duì)某一工序的更改由技術(shù)科負(fù)責(zé)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。所更改文件必須履行審批手續(xù)，一般由原編制、審批人員負(fù)責(zé)更改審批。編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)日期：021001版本：A/0頁次：27/34 采 購 對(duì)采購產(chǎn)品及供方進(jìn)行控制，確保采購物資符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求。 采購過程包括：對(duì)采購需求的識(shí)別，確定產(chǎn)品性能、價(jià)格、總成本和交付情況，對(duì)供方能力確認(rèn)，訂貨，對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等。c) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)編寫采購清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 合格管理的評(píng)審及管理a) 供應(yīng)科組織質(zhì)管科\技術(shù)科\生產(chǎn)科等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 采購信息 采購信息內(nèi)容a) 產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求.b) 有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求,包括提交周期、交付方式、服務(wù)等要求。d) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品一般按進(jìn)貨檢驗(yàn)的驗(yàn)證程序進(jìn)行。 采購過程中的記錄，由供應(yīng)科予以保管。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序，并形成文件。 過程策劃和準(zhǔn)備 a)由技術(shù)科分管人員按合同規(guī)定編制產(chǎn)品，技術(shù)制造規(guī)范表和生產(chǎn)用圖，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后分發(fā)到有關(guān)部門。c)供應(yīng)科分管人員根據(jù)庫存實(shí)際情況，依據(jù)技術(shù)制造規(guī)范表編制購貨清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。b) 質(zhì)管科檢驗(yàn)員及車間檢驗(yàn)員，按分工各自做好工序加工質(zhì)量檢驗(yàn)完工檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)并記錄，并按規(guī)定做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。d) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)由質(zhì)管科專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和記錄。產(chǎn)品保管、貯存由電器車間負(fù)責(zé)。做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)科制訂設(shè)備維修計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門對(duì)設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備滿足要求。h) 實(shí)施培訓(xùn)、由總經(jīng)理統(tǒng)一安排，各科根據(jù)分工分別對(duì)操作人員、檢驗(yàn)員、技術(shù)人員和管理人員分別進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)或委外培訓(xùn)，特殊工種須經(jīng)國家專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。j) 全公司環(huán)境由總務(wù)科負(fù)責(zé)檢查，各部門、車間負(fù)責(zé)人組織維護(hù)和整理，做到文明生產(chǎn)，整齊衛(wèi)生，滿足過程需要。⑶ 產(chǎn)品交付應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，若本公司送貨的保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量由承運(yùn)人負(fù)責(zé)，若委托外部運(yùn)輸應(yīng)明確保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。⑷ 交付后活動(dòng)根據(jù)合同的規(guī)定或顧客的要求，由公司技術(shù)人員實(shí)施服務(wù)，服務(wù)后自學(xué)成才經(jīng)顧客驗(yàn)證，并在有關(guān)服務(wù)記錄單上簽名，帶回后交技術(shù)科長(zhǎng)。公司收集、分析用戶信息，采取糾正或預(yù)防措施，提高服務(wù)水平。 焊接過程的確認(rèn)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)板金制作工序操作規(guī)程中焊接工序的確認(rèn)；對(duì)焊接設(shè)備完好的確認(rèn)；對(duì)操作人員資格和能力的確認(rèn)；對(duì)過程的評(píng)審所規(guī)定的準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)記錄的要求確認(rèn)和定期對(duì)過程的再次確認(rèn)。顧問師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)日期：021001版本：A/0頁次：29/34 標(biāo)識(shí)和可追溯性 防止不同類型產(chǎn)品的混淆和便于追溯，對(duì)不同類型的產(chǎn)品采取不同的標(biāo)識(shí)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)有待檢、合格、不合格和產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡等。b) 板金件生產(chǎn)加工時(shí)，車間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單，在實(shí)施投料時(shí)建立工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡并隨時(shí)工序流轉(zhuǎn)。c) 外協(xié)噴涂件由外協(xié)單位按外協(xié)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃報(bào)檢并掛上待檢牌。電器車間在實(shí)施包裝前貼上標(biāo)簽、指明合同號(hào)和顧客名稱，再進(jìn)行簡(jiǎn)易包裝。e) 文件和圖樣更改標(biāo)識(shí)按文件控制程序要求執(zhí)行。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司無顧客財(cái)產(chǎn)，本要求刪減。 搬運(yùn)的控制公司內(nèi)部搬運(yùn)，搬運(yùn)人員必須選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和采用適當(dāng)?shù)姆椒?，保護(hù)好所搬運(yùn)的物品和標(biāo)識(shí)，并做好移交手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題，嚴(yán)禁注入下道工序或出廠，并對(duì)搬運(yùn)當(dāng)事人適當(dāng)處理。 包裝和防護(hù)產(chǎn)品包裝根據(jù)合同要求，確定包裝形式，若合同規(guī)定木箱包裝，應(yīng)設(shè)計(jì)包裝箱，若合同未作包裝規(guī)定要求的，則采取簡(jiǎn)易包裝。 產(chǎn)品交付的控制選定適宜的運(yùn)輸工具，由電器車間專人負(fù)責(zé)裝貨，承運(yùn)人負(fù)責(zé)運(yùn)輸途中質(zhì)量質(zhì)任，貨到后到顧客簽收。顧問師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)日期：021001版本：A/0頁次：30/34 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)所有計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的歸口管理。各使用部門協(xié)助管好、用好、維護(hù)好在用計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備。 根據(jù)產(chǎn)品需要，確定選配所需的精度和準(zhǔn)確度的檢測(cè)設(shè)備和講師器具。校準(zhǔn)后使用。b) 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行周檢計(jì)劃，按時(shí)送檢校準(zhǔn)，確保送檢周檢合格率100%，凡經(jīng)校準(zhǔn)的計(jì)量器具，都貼有狀態(tài)禁區(qū)志，并保存校準(zhǔn)合格記錄。d) 建立檢測(cè)講器具管理臺(tái)帳。同時(shí)對(duì)已檢修結(jié)果重新評(píng)價(jià)，并作記錄，對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測(cè)量，對(duì)已校付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)定期對(duì)本公司認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用進(jìn)行監(jiān)督管理，并定期組織檢查。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)在經(jīng)最終確認(rèn)合格的產(chǎn)品上張貼認(rèn)證標(biāo)志。 對(duì)超過認(rèn)證有效期的產(chǎn)品不得使用認(rèn)證標(biāo)志。5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 SHD710 《與顧客相關(guān)的過程控制程序》 SHD720 《采購控制程序》 SHD740 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 SHD750 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》 SHD760《認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用程序》 SHD770顧問師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn)日期：021001版本：A/0頁次：31/341 目的通過對(duì)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的測(cè)量分析，以證實(shí)其符合性，為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)提供依據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。3 職責(zé)銷售科：負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析；質(zhì)管科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測(cè)量分析；質(zhì)管科: 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，糾正和改進(jìn)措施追蹤，負(fù)責(zé)相關(guān)控制程序的編制實(shí)施；管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的分析，歸口管理糾正和改進(jìn)措施；其他部門：負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析、糾正和預(yù)防措施實(shí)施。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意度銷售科負(fù)責(zé)定期對(duì)顧客滿意和或不滿意的信息進(jìn)行調(diào)查、匯總、分析，并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。顧客滿意度調(diào)查詳見《顧客滿意控制程序》。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃、實(shí)施要求：1） 內(nèi)部管理質(zhì)量審核應(yīng)依據(jù)審核活動(dòng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和重要性，及前次審核的結(jié)果等方面來制定審核計(jì)劃，在計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則范圍、頻次、方法；2） 審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無直接責(zé)任且取得內(nèi)審資格的人員執(zhí)行；3） 應(yīng)記錄質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，并通知被審核部門的主管予以確認(rèn)；4） 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，該職責(zé)部門的主管應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)際情況及有效性；5） 每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 過程測(cè)量和監(jiān)控 質(zhì)管科組織相關(guān)部門采取恰當(dāng)?shù)姆椒ǎńy(tǒng)計(jì)技術(shù)）對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)控和可行的測(cè)量，所采用的方法應(yīng)能證實(shí)每一個(gè)過程的持續(xù)能力，以滿足過程的預(yù)期目的，當(dāng)沒有達(dá)到所計(jì)劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)和實(shí)施a) 采購產(chǎn)品按采購物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,外協(xié)產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)要求實(shí)施。c) 過程產(chǎn)品按過程策劃點(diǎn)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置。b) 過程產(chǎn)品不符合特性的要求不得轉(zhuǎn)到下一過程或下一道工序。d) 不符合要求的產(chǎn)品按不合格品控制程序處理。 不合格品控制 質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品控制，防止公司在采購、生產(chǎn)過程和交付過程中不合格品的非預(yù)期使用或交付。 不合格品的標(biāo)識(shí)和處置。標(biāo)識(shí)可以打“X”記錄貼標(biāo)簽和放置不合格品區(qū)。 不合格品經(jīng)返工、返修后應(yīng)再次驗(yàn)證符合性。 交付后不合格品的處理。不合格控制詳見《不合格品控制程序》。 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類及來源。 收集與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息，過程能力，內(nèi)審記錄和報(bào)告，管理評(píng)審輸出等。顧問師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn)日期：021001版本：A/0頁次：33/34 數(shù)據(jù)的分析和方法管理者代表和相關(guān)部門及有關(guān)人員按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)，選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎM(jìn)行分析，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 應(yīng)提供的信息a） 顧客滿意方面的信息。b） 產(chǎn)品要求符合性，主要對(duì)不足方面。 應(yīng)用所提供的信息，提交管理評(píng)審，對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。公司應(yīng)策劃質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)必要的過程控制。所采取的糾正措施應(yīng)能針對(duì)所發(fā)現(xiàn)問題的要害，消除不合格產(chǎn)生的原因，防止其再發(fā)生。 預(yù)防措施管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)潛在不合格的識(shí)別、原因分析、確定并確定所必須的預(yù)防措施的實(shí)施、評(píng)審記錄預(yù)防措施實(shí)施的效果所采取的預(yù)防措施對(duì)潛在的問題，消除潛在的不合格原因，以防止其發(fā)生。5 相關(guān)文件《顧客滿意度控制程序》 SHD821《內(nèi)部審核程序》 SHD822《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 SHD824《不合格品控制程序》 SHD830《數(shù)據(jù)分析程序》 SHD840《糾正措施控制程序》 SHD852《預(yù)防措施控制程序》 SHD853顧問師論壇有限公司編號(hào)：GLTQMB2002質(zhì)量手冊(cè) 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性日期：021001版本：A/0頁次：34/341 目的對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。3 職責(zé)管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：負(fù)責(zé)建立質(zhì)量保證體系，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求，并負(fù)責(zé)組織認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查；相關(guān)部門：對(duì)本部門的產(chǎn)品一致性負(fù)責(zé)，并配合公司組織的一致性檢查。 一致性檢查由管理者代表組織，生產(chǎn)科、供應(yīng)科、技術(shù)科、質(zhì)管科、銷售科等部門參加。 技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料、工藝和結(jié)構(gòu)等變更的控制。5 相關(guān)文件 5．1《采購控制程序》 SHD740 5．2《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 SHD750 5．3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》SHD824 附錄1 程序文件清單序號(hào)程序文件名稱編號(hào)編制/主要責(zé)任部門ISO9001/2000要求1文件控制程序SHD423總務(wù)部2記錄控制程序SHD424總務(wù)部3質(zhì)量策劃控制程序SHD540總務(wù)部4管理評(píng)審控制程序SHD560總務(wù)部5人力資源控制程序SHD620總務(wù)部6設(shè)備控制程序SHD630制造部7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序SHD710制造部8與顧客相關(guān)的過程控制程序SHD720銷售科8采購控制程序SHD740銷售科9生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序SHD750生產(chǎn)科10測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序SHD760質(zhì)管科11認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序SHD770管代12顧客滿意度控制程序SHD821銷售科13內(nèi)部審核程序SHD822管代14過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序SHD824質(zhì)管科、15不合格品控制程序SHD830質(zhì)管科16數(shù)據(jù)分析控制程序SHD840質(zhì)管科17糾正措施控制程序SHD852管理者代表18預(yù)防措施控制程序SHD853管理者代表18認(rèn)證產(chǎn)品和一致性控制程序SHD910管理者代表43 / 43