【正文】 ．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交由責(zé)任部門實施，責(zé)任部門分析不。：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價情況，了解產(chǎn)品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務(wù)部負責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實施，并跟蹤落實實施情況。，倉管員要認真核對所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時、準確。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發(fā)部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。，并及時處理顧客投拆。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。日 期日 期審 核 ”出貨明細通知”安排成品倉出貨； 5．相關(guān)文件 《合同法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保管地點 保管時間 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第3頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務(wù)部 3年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管。原則上，如無難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進行分析，提供給總經(jīng)理參考。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。，則由業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。其中生產(chǎn)部負責(zé)評審交付進度要求；開發(fā)部負責(zé)評審工藝要求；生管部負責(zé)評審材料要求；品管課負責(zé)評判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第2頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應(yīng)對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進行評審,評審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負責(zé)人確認，必要時由總經(jīng)理確認。、吊牌包裝材料的存儲和保管。，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。7．2與顧客有關(guān)的過程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。日 期日 期審 核 《質(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時間 開發(fā)部 長期 h) 必要的質(zhì)量記錄。日 期批 準編 制 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。d) 相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。 b）參與部門/人員及其職責(zé)。質(zhì)量計劃內(nèi)容包括：a） a） ，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項目、合同，在進行質(zhì)量策劃時，應(yīng)考慮以下活動：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標的要求；b）編制質(zhì)量計劃：質(zhì)量計劃是針對具體產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動 的 程序性文件，它是對本公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補充，為此，質(zhì)量計劃 應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7/7．1章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 通過對產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃和組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求。日 期日 期審 核 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。，加速空氣流通。，適量周轉(zhuǎn)，正確使用。適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。日 期批 準編 制 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點 保存時間 工設(shè)備課 長期 設(shè)備課/財務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉庫 長期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長期，對每年一次匯總核實后，呈報總經(jīng)理，經(jīng)批準后作變賣處置。 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗收，合格后方可交付使用。1） 1）XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)02） 2）1） 1）《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。：應(yīng)對所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。3） 3）2） 2）1） 1）2） 2）1） 1）《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時觀察設(shè)備運行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機，報維修工及時修理。，應(yīng)由設(shè)備課人員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對操作者進行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護知識、操作方法等。必要時，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。，設(shè)備課組織有關(guān)單位進行驗收并填寫《設(shè)備驗收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗證。價值較大的設(shè)備在采購時應(yīng)對供方進行評價，合格后方可向其采購?！霸O(shè)備申請表”，報總經(jīng)理批準。、車間負責(zé)本單位所有設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。日 期日 期審 核 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進行日常監(jiān)視、維護保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。設(shè)備課負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，以保持其過程能力。、經(jīng)濟性、可維修性、兼容性進行綜合分析，生管課負責(zé)按《采購控制程序》實施采購。 支持性服務(wù)，如通訊。 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機械、電器設(shè)備、模具等。 公司的建筑物、工作場所、和相關(guān)設(shè)施。、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設(shè)備課負責(zé)具體實施。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。日 期日 期審 核 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》6．記錄 保存地點 保存時間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長期，行政部會同培訓(xùn)單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實施部門應(yīng)采取多種形式對培訓(xùn)效果進行考核。，員工自學(xué)、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會、講師到公司進行現(xiàn)場培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。，行政部應(yīng)對其資格證的有效期進行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對人員實施培訓(xùn)。：各個專業(yè)需要培訓(xùn)方面；。：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓(xùn)。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動紀律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。當所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應(yīng)采取適當?shù)拇胧?，如進行培訓(xùn)，包括對外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。 檢驗人員必須有相關(guān)鞋類檢驗經(jīng)驗半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 2），應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。在制定中注意以下幾點：，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。 本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。日 期批 準編 制所有資源配置由各歸口管理職能部門負責(zé)提出，報總經(jīng)理核準后組織實施。日 期批 準編 制《質(zhì)量記錄控制程序》保存。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對于報告中提出的改進要求，各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準后實施，實現(xiàn)改進。，行政部負責(zé)編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結(jié)論、改進意見和要求。同時，針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求，決策目前改進的重點內(nèi)容、職責(zé)、期限。管理者代表對質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實施情況、質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行有效性的報告?？偨?jīng)理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)。，負責(zé)制定評審計劃，計劃應(yīng)明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準備的資料。5） 5）4） 4）3） 3）2） 2） 改進的建議：1） 1） 以往管理評審的跟蹤措施實施情況（行政部）7） 7） 生產(chǎn)過程運行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交）5） 5）（管理者代表）3） 3） 內(nèi)、外部審核結(jié)果（管理者代表提交）2） 2）：當發(fā)生以下情況時，由管理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加管理評審。，就本部門質(zhì)量體系運行情況進行報告。，在聽取各部門評審意見的基礎(chǔ)上對體系運行情況做出切合實際的評價