【正文】 ，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。 適用于全公司質(zhì)量管理體系的評審。：2000標(biāo)準(zhǔn)。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0日 期批 準(zhǔn)編 制 《質(zhì)量記錄的控制程序》 保管部門 保管時間 各部門 1 年 凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實(shí)施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。 職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進(jìn)行處理。，及時通報產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。（管理人員會議、生產(chǎn)會議、質(zhì)量會議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各部門了解、理解、掌握，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識和明確工作努力的目標(biāo)。、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)05．5．3內(nèi)部溝通通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。日 期日 期審 核 4．負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報告等。2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．2章 管理者代表版 序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。日 期日 期審 核 XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負(fù)責(zé)采購控制； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。開發(fā)部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對本公司的特定產(chǎn)品、項目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制； 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制 負(fù)責(zé)對顧客的滿意度進(jìn)行測量，以確保顧客滿意； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。生 產(chǎn) 部： 參加特殊要求的合同評審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制：包括生產(chǎn)計劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備和物資資料準(zhǔn)備，向車間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關(guān)部門一起研究對不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進(jìn)以提高效率； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，確保其過程能力。副總： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求；XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第2頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0管理者代表： 負(fù)責(zé)對質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃； 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)營造使員工充分參與的工作環(huán)境。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第1頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)05．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達(dá)； 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。日 期日 期審 核 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對質(zhì)量管理體系計劃實(shí)施的同時，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。a． a． 業(yè)績改進(jìn)的建議。 公司資源的配置情況；d． d． 運(yùn)營的宗旨和方向；b． b． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。 資源的配置；d． d． 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b． b． 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。 對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d． d． 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b． b．。，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實(shí)施。適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。日 期批 準(zhǔn)編 制。，具有行業(yè)的先進(jìn)性。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。日 期日 期審 核 《管理評審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》通過制定質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。日 期批 準(zhǔn)編 制《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)得到體現(xiàn)。；負(fù)責(zé)對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．2章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)0日 期日 期審 核 、服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。體現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評審。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5/ 管理職責(zé)/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05．管理職責(zé)5．1管理承諾明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。日 期日 期審 核 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制清單》 《文件編寫導(dǎo)則》 保管部門 保管時間 行政部 長期 各部門 長期 行政部 1 年 質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請單”。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0，借閱時必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時間并及時索回。如有進(jìn)行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對象在崗時，應(yīng)為長期保存。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。、歸檔，每月應(yīng)對收集上來的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目和對名稱和時間標(biāo)識，以利于查詢和追溯?！段募刂瞥绦颉?。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。 質(zhì)量記錄的填寫《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。4．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。日 期批 準(zhǔn)編 制行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識，以免誤用。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。，并同時收回失效文件，對失效文件標(biāo)識“作廢”。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。，行政部應(yīng)及時收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識。，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識和發(fā)放管理。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識?！笆芸匚募痹聵?biāo)識的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”?！笆芸匚募痹碌奈募ⅰ笆芸匚募挥[表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟?，發(fā)放時由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。質(zhì)量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。：每頁文件應(yīng)標(biāo)識修改狀態(tài)。：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。：：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識。，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。：對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。：具體指導(dǎo)各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件）。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第4．2．3章 文件控制程