【導(dǎo)讀】a)證實(shí)本企業(yè)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律與法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；b)通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)從而提高顧客滿意程度。本質(zhì)量手冊引用ISO9000：2020標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)術(shù)語和定義。定期監(jiān)視和評審。理體系范圍和過程的重要考慮對象，應(yīng)予以確定和溝通，并對溝通情況定期進(jìn)行監(jiān)視和評審。A、影像解決方案提供及相關(guān)服務(wù)，以及所涉及的公司部門、人員和場所；B、影響到公司戰(zhàn)略方向和質(zhì)量管理體系績效的內(nèi)外部各種影響因素；本公司按照ISO9001:2020要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。該清單應(yīng)規(guī)定公司各部門所確定過程的文件以及過程績效目標(biāo)，所建立的過程。f）應(yīng)對按照ISO9001:2020標(biāo)準(zhǔn)所策劃的風(fēng)險和機(jī)遇的措施；1)對公司質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；5)確保質(zhì)量管理體系所需資源及時獲得；8)指導(dǎo)和支持全體員工質(zhì)量管理的積極性；10)支持公司管理層履行各自職責(zé)。相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限務(wù)必達(dá)到以下目的；a）確保ISO9001:2020標(biāo)準(zhǔn)的各條款要求全部職責(zé)到位，不得存在漏洞；

　　

【正文】 ★ ☆ 運(yùn)行策劃和控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客溝通 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品要求的確定 ☆ ☆ 產(chǎn)品要求的評審 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計與開發(fā) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 外部供方控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 生產(chǎn) 控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 標(biāo)識與可追溯性 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客和供方財產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ★ 保護(hù) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 交付后活動 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 變更控制 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ 產(chǎn)品和服務(wù)放行 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 不合格輸出 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視測量分析評價 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 分析與評價 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 改進(jìn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 不合格和糾正措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進(jìn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 備注：“★”為要素對應(yīng)主責(zé)部門 “☆” 為要素對應(yīng)協(xié)助部門 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 2 質(zhì)量管理體系過程清單 序號 過程名稱 主責(zé)部門 相關(guān)文件 /主要績效指標(biāo) 對應(yīng)條款 1 顧客要求評審 銷售 部 顧客 要求 評審程序 評審率 100% 2 顧客滿意過程 銷售部 顧客滿意率 95% Q 、 3 人力資源過程 辦公室 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施、質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃、變更的策劃、質(zhì)量手冊、考勤管理辦法，員工培訓(xùn)合格率98% 、 、 、 、 、 4 資源管理 防范部 設(shè)備 維 護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書、安全交通事故處理及時率 98%、租賃車輛按時保養(yǎng)維修率 100% 5 形成文件的信息過程 辦公室 文件控制程序、記錄控制程序、體系內(nèi)文件100%受控 Q: 6 管理評審過程 管理層 管理評審控制程序、按計劃執(zhí)行率 100% Q:、 7 內(nèi)部審核過程 辦公室 內(nèi)審控制程序、按計劃 執(zhí)行率 100% Q: 8 改進(jìn)過程 辦公室 糾正措施控制程序、糾正措施完成率 98%。 Q 、 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 3 企業(yè)簡介 XXX 信 息系統(tǒng)（深圳）有限公司 是 世界領(lǐng)先的信息通信技術(shù) (ICT)企業(yè) XXX 株式會社在華子公司， 成立于 2020 年 5 月，注冊資本 150 萬美元 。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針： 在所有影像業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，提供環(huán)保型解決方案。通過現(xiàn)場的改革和創(chuàng)新，追求自身的革新和為客戶創(chuàng)造價值。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 1. 顧客滿意率﹥ 90%； 部門分解質(zhì)量目標(biāo)： 2. 銷售部： 合同標(biāo)書評審率： 100% 3. 技術(shù)開發(fā)部： 設(shè)計開發(fā)資料全面歸檔合格率： 100% 4. 技術(shù)支援部： 技術(shù)服務(wù)一次性驗(yàn)收通過率： 100% 質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)在每年的管理評審會議上進(jìn)行評審，必要時 予以修訂。 總經(jīng)理： 日期： 2020930 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 4 組織結(jié)構(gòu)圖 部門職責(zé)說明書 1） 總經(jīng)理 ? 制定 質(zhì)量方針和確定質(zhì)量目標(biāo) ； ? 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和其他質(zhì)量體系文件。 ? 確定各部門崗位職責(zé) ? 主持管理評審 ? 確保 質(zhì)量管理體系所需的資源。 ? 2） 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 ? 負(fù)責(zé)建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的全面工作； ? 負(fù)責(zé) 策劃質(zhì)量體系運(yùn)行和內(nèi)部審核 。 ? 負(fù)責(zé) 糾正預(yù)防措施的落實(shí)。 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和其他文件 的 審核。 ? 負(fù)責(zé)增強(qiáng)本公司以客戶為中心的意識。 3） 銷售部 ? 負(fù)責(zé) 與 客戶的溝通。 ? 負(fù)責(zé)市場運(yùn)作和組織 客戶標(biāo)書、 合同的評審。 ? 負(fù)責(zé) 處理 客戶投訴。 ? 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。 總經(jīng)理 人事行政部 技術(shù) 開發(fā)部 QA 部 銷售部 技術(shù) 支援部 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 4） QA 部 ? 負(fù)責(zé)設(shè)計過程中測試等驗(yàn)證工作 。 ? 負(fù)責(zé)提出 不合格的處理意見 ? 負(fù)責(zé)服務(wù)工作 過程的質(zhì)量監(jiān)督。 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。 5） 技術(shù)支援部 ? 負(fù)責(zé) 技術(shù) 服務(wù)方案的策劃。 ? 負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試 。 ? 負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)安裝交付前的內(nèi)部驗(yàn)收。 6） 技術(shù)開發(fā)部 ? 負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目服務(wù)方案進(jìn)行軟件開發(fā) 。 ? 。 7） 人事 行政部 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理 ? 負(fù)責(zé) 公司人員的聘用和考核 ? 負(fù)責(zé)公司各崗位能力的確定 ? 負(fù)責(zé) 公司員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 ? 負(fù)責(zé) 公司文化建設(shè) ， 營 造良好工作氛圍。 ? 負(fù)責(zé) 公司輔助性基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境的管理。 ? 負(fù)責(zé)風(fēng)險分析應(yīng)對各種。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 4： 任 命 書 為推進(jìn) ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的貫徹，建立實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，公司決定由 先生 擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)的職責(zé)、權(quán)限如下： 一、確保本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系工作； 二、及時向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； 三、負(fù)責(zé)與客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部各方，就涉及本公司質(zhì) 量管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。 四、確保在整個公司內(nèi)提高顧客至上的意識。 批 準(zhǔn) ： 日 期 ： 2020 930 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 6 影像解決方案提供及服務(wù)流程圖 顧客標(biāo)書評審 交付客戶驗(yàn)收 客戶培訓(xùn) 內(nèi)部驗(yàn)收 編制解決方案 軟件設(shè)計開發(fā) 軟 硬 件安裝 、 調(diào)試 售后服務(wù)