【導讀】編制，符合我公司質(zhì)量管理體系實際情況，現(xiàn)予以發(fā)布，于20xx年3月1日起正式實施。公司各部門及全體職工必須嚴格認真執(zhí)行。凡與《質(zhì)量手冊》（A版）相抵觸的其它。有效地運行、船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造質(zhì)量得到可靠控制。a）確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；績，以及有關(guān)公司質(zhì)量管理體系應進行改進的方面；c）保證公司全體職工意識到公司依存于客戶，樹立滿足要求的意識；b）GB/T19001-20xx標準和公司質(zhì)量管理體系要求的18個程序文件目錄和對其引用；員16人，專業(yè)技術(shù)人員和管理人員8名，月生產(chǎn)能力達500噸。本手冊為公司受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的相關(guān)事宜均由文控中心統(tǒng)。電子版由文控中心通過公司局域網(wǎng)發(fā)布。管理體系內(nèi)各部門行政正職。文控中心應對手冊的適應性和有效性進行評審，必要時予以修改。行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。法規(guī)及船檢部門有關(guān)的要求；誠信為本，科學管理。質(zhì)量第一，顧客至上。b）支持性過程。

　　

【正文】 質(zhì)檢 主管根據(jù)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果判定不合格品。 不合格品的處置 由質(zhì)量檢驗員和 質(zhì)檢 主管對不合格品進行標識。 由 制造部 、 物資部 對不合格品隔離存放，無法隔離的不合格品要保護其不合格品標識防止與合格品相混。 質(zhì)量檢驗員和 質(zhì)檢 主管根據(jù)不合格的嚴重程度對不合格品做出如下處置決定： a） 返工； b） 報廢； c） 拒收。 需進行返修讓步處理或不返修讓步處理的不合格品由 質(zhì)檢部經(jīng)理 和 制造部 經(jīng)理做出處置決定。 產(chǎn)生不合格品的責任部門負責不合格品的報廢、返工、返修的處理， 物資部 負責采購產(chǎn)品不合格品的退貨和拒收。 不合格品返工或返修后需重新進行檢驗。 凡作讓步接收、讓步使用、讓步放行的產(chǎn)品須由質(zhì)量管理處處長批準，在合同規(guī)定時，應向 客戶 提出申請，并經(jīng) 客戶 批準。 在交付甚至使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，無償進行返修、排故和更換零件。 不合格品控制的記錄應予以保存，記錄包括以下的內(nèi)容： a） 不合格品的情況和分類； b） 返工的工藝、人員和再檢驗的結(jié)果； c） 作讓步批準的人員和讓步的依據(jù)。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù) 分析 應收集以下方面的信息： a） 與 客戶 滿意有關(guān)的信息； b） 與 船舶及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，包括質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、質(zhì)量事故、 客戶 驗證和售后服務的信息； c） 與公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的信息。包括：各過程監(jiān)視和測量的信息，生產(chǎn)過 程的確認和能力，內(nèi)審的記錄和報告、管理評審輸出、糾正和預防措施的驗證等； d） 船舶及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 的市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等； e） 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期和服務的信息。 各部門應對收集到的質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息進行分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，并提供采取糾正和預防措施以及改進質(zhì)量管理體系有效性的相關(guān)信息。 對數(shù)據(jù)的分析，可采用以下的統(tǒng)計技術(shù)： a） 正交實驗用于安排多因素實驗，確定最佳工藝參數(shù)； b） 箭條圖（矢線圖、網(wǎng)絡圖） 用于生產(chǎn)計劃的進度的分析； c） 系統(tǒng)圖 用于建立質(zhì)量管理體系、開展方針和目標的管理； d） 控制圖 用于關(guān)鍵過程的控制； e） 排列圖、因果圖、對策表、關(guān)聯(lián)圖、散布圖 用于質(zhì)量問題的分析（包括工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì) 量）及采取糾正和預防措施。 改進 持續(xù)改進 為不斷增強 客戶 滿意，對 船舶及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 的質(zhì)量特性和質(zhì)量管理體系的有效性進行改進。 公司通過以下活動，實現(xiàn)持續(xù)改進： a） 建立和實施質(zhì)量方針、營造激勵改進的氛圍和環(huán)境； b） 建立質(zhì)量目標，明確改進方向； c） 通過數(shù)據(jù)的分析、內(nèi)部質(zhì)量體系審核不斷尋找改進的機會； d） 組織技術(shù)攻關(guān)，實施技術(shù)改造，以完成重大的生產(chǎn)技術(shù)改進； e） 通過實施糾正和預防措施及管理評審確定的改進措施實現(xiàn)日常改進； f） 在管理評審中評 價改進的效果，確定新的改進目標和改進的決定。 各部門應開展以下群眾性改進活動，實現(xiàn)持續(xù)改進： a） 開展 QC 小組活動； b） 合理化建議。 糾正措施 制定并實施糾正措施 ， 執(zhí)行 《糾正 和預防 措施控制程序》 各部門通過以下信息識別和評審不合格： a） 客戶 的投訴； b） 質(zhì)量管理體系運行方面不合格信息； c） 船舶及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 質(zhì)量方面不合格的信息。 不合格原因的分析 不合格原因的分析可采用以下方法： a） 利用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析 ； b） 有關(guān)專業(yè)人員座談會。 糾正措施的制定與實施 各部門應針對清除產(chǎn)生不合格的原因制定并實施糾正措施。 各有關(guān)部門對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證，記錄實施結(jié)果。 對糾正措施的有效性進行評價，對富有成效的糾正措施要納入有關(guān)文件、實現(xiàn)永久更改，對效果不明顯的糾正措施應采取進一步的分析和改進。 預防措施 制定并實施預防措施 ， 執(zhí)行 《 糾正和 預防措施控制程序》 各部門通過以下信息識別和確定存在的潛在不合格： a） 船 舶及 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 市場的信息，包括 客戶 需要和期望的評審、市場分析、 客戶 滿意度測量結(jié)果； b） 質(zhì)量管理體系運行的結(jié)果，包括管理評審輸出、質(zhì)量記錄、過程測量的結(jié)果。 c） 統(tǒng)計技術(shù)應用的結(jié)果。 原因分析可采用以下方法： a） 利用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析； b） 有關(guān)方面人員座談。 各部門對預防措施的必要性和可行性進行評價。在權(quán)衡風險程度、效益和成本的基礎(chǔ)上，確定是否需要制定預防措施。 對于確定采取預防措施的潛在不合格項，各部門應針對消除產(chǎn)生不合格的原因制定并實施預防措 施。 各部門對預防措施的實施情況進行跟蹤考核和驗證，并作好記錄予以保存。 對于證明是有效的預防措施，要納入質(zhì)量管理體系文件，實現(xiàn)永久的可持續(xù)改進。 附錄 A 質(zhì)量管理體系 程序文件 縱 目錄 編 號 名 稱 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理評審控制程序 人力資源培訓控制程序 基礎(chǔ)設施管理程序 工作環(huán)境控 制程序 制造 過程質(zhì)量計劃控制程序 合同評審 控制 程序 設計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 過程控制程序 產(chǎn)品的標識和可追溯性控制程序 監(jiān)視和測量 設備 的控制程序 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 檢驗和試驗控制程序 不合格品控制程序 糾正和預防措施控制程序 附錄 B：質(zhì)量管理體系流程圖 質(zhì)量管理體系流程圖 文件控制，記錄控制，資源提供與管理 顧客要求 產(chǎn)品 設計開發(fā) 產(chǎn)品是下 策劃 生產(chǎn)計 劃 物資申購 生產(chǎn)控制 采購控制 產(chǎn)品標識與防護 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標制定 監(jiān)視和測量裝置控制 過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量 增強顧客滿意 數(shù)據(jù)分析 管理評審 糾正預防措施與改進措施 顧客要求評審與接單 產(chǎn)品配送 顧客滿意調(diào)查 內(nèi)部審核 售后服務 供方選評 不合格品控制 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進 客戶及 法律法規(guī)的要求 附錄 C：產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖 附錄 D：質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 行政部 工程部 制造部 質(zhì)檢部 物資部 商務部 總經(jīng)辦 管理者代表 附錄 E：質(zhì)量管理體系職能分配表 質(zhì)量管理體系職能分配表 條 款 體系要素 總經(jīng)理 管代 總經(jīng)辦 行政部 工程部 制造部 物資部 質(zhì)檢部 商務部 總要求 ● ● 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 記錄的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 管理承諾 ● 以客戶為 關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方 針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ 職責與權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ● 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸入 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸出 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力 ﹑ 培訓和意識 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設施 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 顧客溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 采購過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 客戶財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視和測量 設備 的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客戶滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 持續(xù)改進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 糾正措施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 預防措施