【導讀】管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)批準發(fā)布，于20xx/10/15起實施。公司生產(chǎn)的船舶器械主要用于船舶制造、船舶維修、海洋工程作業(yè)及船舶供應(yīng)等船舶運營。服務(wù)為依托，不斷追求新型國際化船舶器械類產(chǎn)品的更大發(fā)展。廣州市盤洋船舶機械有限公司位于廣州市黃埔區(qū)，毗鄰珠江，南臨香港，交通便利，商業(yè)化氣氛濃郁。質(zhì)滿意的產(chǎn)品及熱情周到的服務(wù)。

　　

【正文】 特殊或關(guān)鍵 “焊接、噴漆” 過程，對該過程的質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視加以驗證 或產(chǎn)品質(zhì)量只有售后使用后才能發(fā)現(xiàn)的過程應(yīng)對其加以確認或再確認。從而此過程符合計劃安排及相關(guān)的標準規(guī)范且處于受控狀態(tài)，確保符合顧客要求。 生產(chǎn)部負責對設(shè)備能力、作業(yè)人員資格及工藝方法進行確認， 質(zhì)檢部 負責對過程及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督。過程條件發(fā)生變化應(yīng)進行再確認。 保留必要的確認記錄。 運作 生產(chǎn)控制 培訓并督導各操作人員按照文件指示操作。 做好設(shè)備、工模夾具、量具等管理。 做好物料的標識隔離，多余的物料及時處理。 做好過程檢驗。具體按“檢驗規(guī)范”執(zhí)行。 及時掌握生產(chǎn)進度，保證生產(chǎn)順暢并按計劃如期交貨。 生產(chǎn)月報 總結(jié)每月生產(chǎn)量、合格率等情況，及時處理不良品、多余物料或其他問題。 預見下月的生產(chǎn)情況并解決可能出現(xiàn)的問題。 生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備日常維護保養(yǎng)指示做好日常維護保養(yǎng)工作。 標識與可追溯性 從物料入廠到成品交付各階段均有適當?shù)臉俗R，以保證可以進行必要的追溯。 標識包括 產(chǎn)品標 識和質(zhì)量狀態(tài)標識，物料使用部門或保管部門負責產(chǎn)品標識， 質(zhì)檢部 負責質(zhì)量狀態(tài)標識； 標識要求 生產(chǎn)過程中 本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中標識方法有：分區(qū)分類擺放、標牌，具體標識方法由生產(chǎn)部視情況確定。 質(zhì)量狀態(tài)標識 質(zhì)量狀態(tài)標識方法有油漆著色、區(qū)域放置、掛牌。 顧客財產(chǎn) 顧客提供的物料入庫前由 質(zhì)檢部 驗證，保持驗證記錄。顧客提供的物料應(yīng)妥善保管，專料專用。 顧客提供的技術(shù)資料按外來文件處理； 若顧客財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須立即報告給 顧客并記錄。 產(chǎn)品防護 確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中，存在的物品搬運、貯存、包裝、防護、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門都照作業(yè)程序與規(guī)定運作。 運作 搬運 現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保物品質(zhì)量不因搬運、貯存而造成損壞。 包裝 依顧客和運輸要求對產(chǎn)品進行有效包裝。 防護 產(chǎn)品及各種物料進行適當維護和防護（涂油、上漆、打蠟等），防止錯用、丟失或損壞。 交付 交貨 ： 在運輸、托運、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同 、保險來明確保護產(chǎn)品質(zhì)量的職責。 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 對檢驗、試驗及測量儀器進行適當?shù)墓芾?、校正及維護，從而保證具有足夠的檢測能力。 運作 儀器準備 ，由生產(chǎn)部定“操作規(guī)程”或 質(zhì)檢部 定于“檢驗作業(yè)指導書”內(nèi)，并由生產(chǎn)部或 質(zhì)檢部 提出請購及驗收合格 放入 質(zhì)檢部 保管 。 ，有合格證且有出廠日期在一年以內(nèi)時可以直接投入使用，否則需經(jīng)校正后方可使用。 ，對所有 儀器進行編號，記錄所有儀器的發(fā)放等登記以進行統(tǒng)一管理， 質(zhì)檢部 建立“檢測及測量儀器 清單 ”。 儀器類別及校正周期。 按照儀器的不同類別規(guī)定儀器的校正周期，并制定“儀器校正周期一覽表”，一般外校的儀器校正周期為一年，內(nèi)校儀器校正周期根據(jù)實際情況而定，但最長不得超過一年。 校正計劃 組根據(jù)“檢測及測量儀器 清單 ”安排人員實施校正。 。由 質(zhì)檢部 與使用部門協(xié)調(diào)后確定校正時間，以免影響生產(chǎn)。 ， 質(zhì)檢部 制定相應(yīng)的“內(nèi)部校正操作規(guī)程”。 校正 后處理 ，校正合格者方可繼續(xù)使用。 質(zhì)檢部 通知倉庫收回，并在“檢測及測量儀器單”內(nèi)注明，由 質(zhì)檢部聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部修理，修理后須再校正，直至合格后才能使用。 ，由 質(zhì)檢部 負責追蹤此不合格儀器所檢測過的產(chǎn)品質(zhì)量，必要時參照“糾正及預防措施控制程序”執(zhí)行。 維護 ，在“操作規(guī)程”內(nèi)注明“注意事項”，內(nèi)部校正的儀器，在“校正操作規(guī)程”中注明“注意事項”。 （或參考說明書要求）執(zhí)行。 測量、 分析和改善 概述 公司將采取包括管理評審、質(zhì)量體系內(nèi)部審核、糾正和預防、統(tǒng)計技術(shù)等在內(nèi)的手段來對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)控、測量和改善，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度 商務(wù)部 負責對顧客滿意度進行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。 公司依“顧客滿意度調(diào)查表”對顧客進行調(diào)查，調(diào)查方法： a)電話訪問； b)售后服務(wù)人員走訪； c)發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”。 商務(wù)部 針對每客戶每年進行調(diào)查一次；對特殊要求的顧客 /產(chǎn)品由 商務(wù)部 繼續(xù)跟蹤。 顧客滿意度計算方法見“顧客滿意度調(diào)查表” 。 商務(wù)部 每季 對顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果進行總結(jié)分析并形成書面報告 。 商務(wù)部 在下季度第一次例會提交上季 的調(diào)查報告，由各相關(guān)部門據(jù)此進行改善。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 管理者代表負責內(nèi)審的策劃， 行政部 負責每一次內(nèi)審的組織實施。 內(nèi)部質(zhì)量審核的時機 原則上每年進行一次。 （兩次審核時間間隔不得超過十二個月）。 當有以下情況時必須適時進行。 1)ISO9001 國際標準或質(zhì)量體系的變化。 2)外部機構(gòu)或最高管理者的要求。 3)重大的質(zhì)量事故。 內(nèi)審員必須具備相關(guān)能力且由公司認可。 詳細運作請參考“ 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序”。 過程的 監(jiān)視和 測量 通過對過程的監(jiān)視與測量，為過程控制提供必要信息，以便及時采取措施，確認并保持每個過程持續(xù)滿足其預期的能力。 過程的監(jiān)視與測量可通過以下途徑來實現(xiàn)： a）通過內(nèi)審和管理評審。 b）結(jié)合每個過程的特點選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。 b）根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，必要時實施糾正與預防措施。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 質(zhì)檢部 負責產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，對產(chǎn)品形成的各階段實施必要的檢驗。 檢驗包括： a)采購產(chǎn)品和的檢驗或驗證； b)過程檢驗； c)成品檢驗 。 檢驗依“檢驗規(guī)范”執(zhí)行并保持相關(guān)記錄。 產(chǎn)品的緊急放行和讓步接受必須獲得 質(zhì)檢部 主管或總經(jīng)理批準。出廠產(chǎn)品的讓步接受須得到顧客認可 。 產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品按“不合格品控制程序”處理。 不合格品的控制 質(zhì)檢部 歸口管理不合格品，生產(chǎn)車間等部門按要求執(zhí)行不合格品處理措施 。 不合格品應(yīng)進行必要的標識和隔離、記錄。 質(zhì)檢部 組織相關(guān)人員進行不合格品的評審，制訂處理措施 。 不合格品糾正后須重新檢驗。 質(zhì)檢部 組織相關(guān)技術(shù)人員分析不合格品產(chǎn)生的原因及確定其影響程度，制訂糾正和預防措施。 不合格品評審和其后的處理措施必須保留記錄； 具體參考 “不合格品控制程序”。 數(shù)據(jù)分析 公司收集并分析以下數(shù)據(jù)： a)顧客滿意度； b)產(chǎn)品的質(zhì)量水平； c)質(zhì)量管理體系中各過程運作狀況； d）供應(yīng)商的供貨能力； 總經(jīng)理 /管理者代表負責選定適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，通常使用的數(shù)據(jù)分析方法有： a)曲線 圖 ； b)統(tǒng)計報表； c)因果分析法； 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)盡量用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 改進 持續(xù)改進的策劃 公司通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的改進。 公司由生產(chǎn)部負責組織進行策劃，在組織策劃和管理時要考慮：改進目標和總體要求；通過使用質(zhì)量方針、目標、 條款的數(shù)據(jù)、糾正和預防措施，分析現(xiàn)有過程的現(xiàn)狀，確定改進的方案 ；實施改進并評價改進的結(jié)果。 具體開展的活動有（但不限于此）： a)最高管理者的職責應(yīng)包括持續(xù)改進； b)質(zhì)量策劃的輸入應(yīng)考慮改進的機會，輸出應(yīng)確定實施改進計劃的職責和權(quán)限、改進的途徑、方法和工具以及評價業(yè)績成果的指標； c)在管理評審輸入時應(yīng)考慮改進活動的狀況和結(jié)果，輸出時應(yīng)考慮產(chǎn)品業(yè)績和過程業(yè)績的改進； d)對信息進行管理以使公司進行創(chuàng)新； e)在對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控可以獲得質(zhì)量改進的有關(guān)信息。 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正 和預防措施控制程序》，確保對于已出現(xiàn)的不合格采取相適宜的糾正和糾正措施。并執(zhí)行因糾正措施導致的有關(guān)書面程序的更改。 為防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括： a) 評審所發(fā)現(xiàn)不合格，包括體系運行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別應(yīng)注意顧客投訴； b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施； d) 確定并實施這些措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； f) 評價糾正措施的有效性，對于富有成效的改進做 出永久更改；對于效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進。 應(yīng)注意權(quán)衡風險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。 預防措施 有效的開展預防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進持續(xù)改進的重要活動。公司制定并執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，確保針對潛在不合格的原因采取適當措施，以防止不合格發(fā)生。 采取預防措施，程序的內(nèi)容撒要包括： a) 對各類信息進行處理、分析，以便發(fā)現(xiàn)、分析、消除潛在不合格并分析其原因； b) 研究確定預防措施的必要性，并落實實 施； c) 跟蹤并記錄效果； d) 評審所采取的預防措施。