【導讀】1．確保質量管理體系的過程得到建立和保持；3．在整個組織內促進顧客要求意識的形成；4．就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。A/0版，現(xiàn)予以批準頒布實施。系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。有效文件控制率100%；培訓合格率90%以上；成品交檢合格率95%以上；計量器具檢定率100%。設備完好率98%以上。原材料進廠檢驗合格率95%以上;GB/T19001-20xx標準建立的證實。求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。4本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。5手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊予以修改，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。

　　

【正文】 品符合性所需的基礎設施、工作環(huán)境進行監(jiān)控。 辦公室 協(xié)助 生產(chǎn)計劃部 及各部門對公司所需的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 基礎設施的識 別，提供和維護 設施的識別 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎設施包括：生產(chǎn)現(xiàn)場（車間、倉庫）、 生產(chǎn)設備和工具（包括工、卡、量具）等 公司的有關設施包括：工作場所、辦公設施（計算機網(wǎng)絡等）、相關設施（如水、電供應的設施）、支持性服務（如：通訊、運輸）。 設施的提供 生產(chǎn)計劃部 根據(jù)使用的要求及公司發(fā)展的需求，填寫《基礎設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由 采購部 組織安排采購或自制的有關事宜。 設施的驗收 a) 采購或自制完成的設施， 生產(chǎn)計劃部 （車間）進行安裝調試，確認滿足要求后 自行驗收； b) 驗收不合格的設施， 采購部 與供方協(xié)商解決，并記錄處理結果； c) 生產(chǎn)計劃部 對驗收合格的設施進行編號， 并在《基礎設施臺帳》上登記、建檔，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù) 并登記入帳 。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)需要 質檢 部組織編寫主要設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于精密設備必須有操作規(guī)程，操作人員應由部門負 責人培訓、操作考核合格后方可使用。 b) 生產(chǎn)計劃部 制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督執(zhí)行情況。 生產(chǎn)計劃部 每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并做為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 c) 生產(chǎn)計劃部 12 月制定下年度《設施檢修計劃》， 報總經(jīng)理批準后下年執(zhí)行 。 d) 日常工作中無法排除的故障，由 生產(chǎn)計劃部 安排外檢等事宜。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應由使 用部門負責人簽字驗收方可使用。 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 編號： YCRF/版次： A/0 頁次： 2/3 e) 現(xiàn)場使用的設施應有標識 ，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 a) 對無法修復或無使用價值的設施，由 技術設備部填寫《設施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在 《基礎設施臺帳》中注明情況，該設施應移出現(xiàn)場或掛報廢牌。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產(chǎn)技術設備部部長批準，即可報廢。 工作環(huán)境 生產(chǎn)計劃部 識別并管理所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)需要，負責 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 編號： YCRF/版次： A/0 頁次： 3/3 確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配 置適用的辦公場所并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕等； b)配置必要的吸塵、通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、勞動安全保護措施； c) 生產(chǎn)計劃部 對設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d)確保員工工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關文件 主要設備安全操作規(guī)程（匯編） 相關的勞動法規(guī)及文明生產(chǎn)、安全防火等規(guī)章制度。 6 質量記錄 《基礎設施配置申請單》 《基礎設施臺帳》 《設施日常保養(yǎng)項目表》 《設施檢修計劃》 《設施檢修單》 《設施報廢單》 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次： A/0 頁次： 1/1 產(chǎn)品實現(xiàn)是一個組織各方面的管理工作，包括質量管理體系運行水平的最終體現(xiàn)。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃也涉及對質量管理所有過程的策劃，因此產(chǎn)品實現(xiàn)過程可分為兩類： a) 支持過程 質量方針、質量目標管理、文件管理、記錄管理、人力資源管理、審核、數(shù)據(jù)分析、糾正、預防措施等。 b) 直接過程 與顧客有關的要求的識別、評審、采購、產(chǎn)品的生 產(chǎn)和服務的提供、銷售、監(jiān)視和測量等； c) 工藝流程 原木→制材 →烘干→刨光→截鋸→修邊→拼版→砂光→洗型→精截→精砂→打磨→擦色→噴漆→包裝→運輸 本章編制如下程序文件： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 YCRF/ 與顧客有關的過程控制程序 YCRF / 采購控制程序 YCRF / 生產(chǎn)和服務運作監(jiān)控程序 YCRF / 監(jiān)視和測量裝置控制程序 YCRF / 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/3 1 目的和范圍 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，以確保滿足規(guī)定要求。 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的控制及相應的 質量 計劃的編制、實施和控制。 2 術 語和定義 本程序中提出的術語和定義執(zhí)行 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》中的術語和定義。 3 職責 總經(jīng)理負責批準產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（ 生產(chǎn) 計劃）。 生產(chǎn)計劃部 組織相關部門進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 生產(chǎn)計劃部 負責編制生產(chǎn) 計劃。 質檢 部負責監(jiān)督檢查生產(chǎn) 計劃執(zhí)行情況。 4 程序 對產(chǎn)品實現(xiàn)過 程進行質量策劃。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如生產(chǎn) 計劃。 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質量策劃： a) 引進新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術革新或技 術改造； b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊的要求； c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的內容 a) 識別顧客及產(chǎn)品要求、并依據(jù)要求確定質量目標并定期檢查； b) 針對產(chǎn)品實現(xiàn)所需建立的過程和子過程，應識別主要的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件（包括：采購、質量檢驗、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)設備方面能力的評審及生產(chǎn)制造、售后服務等過程的確立）； c) 識別并提供 上述過程所需的配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則，對過程和產(chǎn)品的重要或關鍵特性應安排測量和監(jiān)控活動，對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。 生產(chǎn) 計劃 對特定的項目、產(chǎn)品、 過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件稱為生產(chǎn) 計劃。 生產(chǎn) 計劃的編制原則為： a) 生產(chǎn) 計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果來確定； b) 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標、并 與質量體系文 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/3 件中的內容協(xié)調一致； c) 可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如生產(chǎn)質量計劃，采購質量計劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務周等； e) 生產(chǎn) 計劃可以作為獨立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。 生產(chǎn) 計劃內容 產(chǎn)品、項目或合同應達到的質量目標； 質量活動階段及活動順序安排及要求，包括對質量改進的規(guī)定等； 不同活動階段參加人員的職責、權限和資源 分配； 采用具體的文件化程序和指導書要求； 適宜階段采用的試驗、檢驗、檢查和審核大綱； 直接采用或引用現(xiàn)有質量文件的內容； 隨項目的進展需要修改和完善生產(chǎn) 計劃的方法； 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 3/3 為達到質量目標需采取的其他措施。 生產(chǎn) 計劃的編制、審批和發(fā)放 在質量策劃的基礎上，由 生產(chǎn)計劃部 根據(jù)具體情況指定適宜的部門或人員編寫質量計劃，并經(jīng)技術負責人審核，總經(jīng)理批準，并以受 控文件形式發(fā)放到相關部門。 生產(chǎn) 計劃的封面必須寫明項目名稱、質量計劃編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 生產(chǎn) 計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 質檢 部。 質檢 部 負責監(jiān)督各部門生產(chǎn) 計劃 的實施，根據(jù)情況協(xié)調相應部門之間的 接口和資源配置， 以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 生產(chǎn) 計劃的修改 當生產(chǎn) 計劃需要修改時，由修改部門按《文件控制程序》執(zhí)行，填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改。 生產(chǎn) 計劃完成后，計劃有關文件由 質檢部 存檔保存。 5 相關文件 《文件控制程序》 YCRF/ 與顧客有關的過程控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/4 1 目的和范圍 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程，做出規(guī)定，并加以實施和保持。 范圍 適用于對顧客要求的識別。對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 2 術語和定義 本程序中提出的術語和定義執(zhí)行 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》中的術語和定義。 3 職責 辦公室 負責收集 、識別顧客的需求和期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審、審批常規(guī)合同，并負責與顧客溝通。 質檢 部 負責評審對產(chǎn)品要求的質量保證能力（包括檢測能力）。 生產(chǎn)計劃部 負責評審、確定產(chǎn)品的工藝執(zhí)行和生產(chǎn)能力及交貨期。 采購部 負責 評審所需物料采購的能力。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的 《 產(chǎn)品要求評審表 》 。 4 程序 與產(chǎn)品有關的要求的確定 與產(chǎn)品有關的要 求包括： a) 顧客明確規(guī)定的要求（產(chǎn)品固有特性、產(chǎn)品交付、售后服務等）； b) 顧客的期望或潛在的要求； c) 與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求（包括產(chǎn)品標準或國際標準、環(huán)境、安全等方面的相關要求）； d) 組織確定的任何附加要求（包括定價、交付期等）。 對顧客明確規(guī)定的要求， 辦公室 根據(jù)顧客的訂貨要求 ，如合同草案，技術協(xié)議草案及口頭訂單等來確定。 與顧客有關的過程控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/4 對顧客的期望或潛在的要求， 辦公室 通過市場調研 ，顧客投訴 ，競爭對手分析，顧客滿意度測評等來確定。 與產(chǎn)品（如材料）有關的法律法規(guī)要求由 生產(chǎn)計劃部 （車間） 提供相關產(chǎn)品標準。 對產(chǎn)品要求的評審 產(chǎn)品要求的評審應在訂貨確認 之前進行。 在產(chǎn)品要求已確定的基礎 上，并且顧客沒有以文件形式提出的要求也已得到確認， 辦公室 組織相關部門對“ 與產(chǎn)品有關的要求”中的 4 個方面進行評審。 評審內容： a) “ 與產(chǎn)品有關的要求”中的 4 個方面問題都已清楚、準確； b) 各有關部門按“ 3 職責”中規(guī)定各自負責本職責范圍的內容進行評審； c) 在評審中出 現(xiàn)需要與顧客進行一步協(xié)商、溝通的問題， 由 辦公室 負責與顧客溝通； d) 最后形成評審結論，填寫《產(chǎn)品要求評 審表 》，各有關部門簽字，特殊合同由總經(jīng)理批準，其他常規(guī)合同由 生產(chǎn)計劃部 長批準。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同； b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如：有定型產(chǎn)品改變要求的合同。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同， 由 辦公室 將產(chǎn)品名稱 、規(guī)格型號和數(shù)量等填 寫在《 合同登記臺帳》上，經(jīng)成 生產(chǎn)計劃部 部長簽字后即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同， 質檢部、 生產(chǎn) 計劃部 、 采購部 分別對生 產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購、質保能力 進行評審，由相應負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽字， 總經(jīng)理 審批，即完成評審。 與顧客有關的過程控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 3/4 對于特殊合同按“ ”執(zhí)行。最終由總經(jīng)理批準。 對于口頭定單（如電話、網(wǎng)絡 定貨）， 辦公室 負責將相關內容填入《 合同登記臺帳 》 中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、網(wǎng)絡、電話記錄等方式確認）執(zhí)行“ ”，“ ”。 辦公室 負責保存《產(chǎn)品要 求評審表》、合同及其他相關文件、包括評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后， 由 辦公室 與 顧客簽定正式合同 ，對老顧客的口頭定 單、雙方對合同 的內容確認后，即視同簽定合同，對 新顧客必須簽定正式合同。 合同簽定后，對于特殊 合同 生產(chǎn)計劃部 （車間） 編制《生 產(chǎn)任務單》等，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)相關部門，常規(guī)合同由 生產(chǎn)計劃部 下達《生產(chǎn)任務單》，部長批準后下發(fā)相關部門。