【正文】 產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行處理。 2. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃及有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系部門間的工作。 4. 代表公司對外聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量體系方面的工作事宜。 6. 協(xié)助總經(jīng)理組織制定人才開發(fā)、知識(shí)更新、人員教育培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施。 權(quán)限： 1. 有權(quán)審批質(zhì)量手冊、程序文件。 3. 有權(quán)建議總經(jīng)理對質(zhì)量體系運(yùn)行中不適宜人員或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 5. 有權(quán)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 7. 有權(quán)對公司下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核，并向總經(jīng)理報(bào)告。 2. 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量計(jì)劃，組織有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 3/6 4. 負(fù)責(zé)按照公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃和計(jì)量器具管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量器具管理工作，建立臺(tái)帳。 6. 按時(shí)送檢公司計(jì)量器具，保證量值傳遞準(zhǔn)確。 8. 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品糾正、預(yù)防措施并組織驗(yàn)證、跟蹤；對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)。 10. 負(fù)責(zé)配合對質(zhì) 量信息的管理。 2. 有權(quán)對生產(chǎn)制造中執(zhí)行工藝情況進(jìn)行檢查監(jiān)督以及對產(chǎn)品 工藝、設(shè)備等存在的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題提出改進(jìn)意見。 辦公室 職責(zé)： 1. 組織編制、控制發(fā)放公司質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件，并負(fù)責(zé)在實(shí)施 過程中的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核。 3. 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量信息的歸口管理。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 次： A/0 頁次： 4/6 5. 負(fù)責(zé)組織制定和頒發(fā)公司各項(xiàng)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)（各類人員任職要求）和規(guī)章制度。，保證合同的執(zhí)行。 權(quán)限： 1. 有權(quán)對不稱職人員提出重新培訓(xùn)、或調(diào)離工作崗位的建議。 4. 對顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進(jìn)行處理。 生產(chǎn)計(jì)劃部 （車間） 職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃 。 3. 保質(zhì)、保量、按時(shí) 完成生產(chǎn)計(jì) 劃 。 5．負(fù)責(zé)工藝文件的編制并保持改進(jìn)。 2. 有權(quán)對產(chǎn)品工藝 中存在的問題提出改進(jìn)意見。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 5/6 4. 有權(quán)對所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正意見。 6. 對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕發(fā)放合格證或工序放行。 2. 負(fù)責(zé)組織 的 采購 合同簽訂、合同評(píng)審 、 與供方 溝通過程 。 4. 負(fù)責(zé) 對 供方評(píng)價(jià)及采購合同的執(zhí)行 情況進(jìn)行評(píng)審 。 2． 對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進(jìn)行處理并拒絕進(jìn)貨。 4. 有權(quán)對 采購過程中 所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正意見。 b)內(nèi)部溝通由管理者代表負(fù)責(zé)，對質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、 質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況，以及實(shí)施有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相 信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，如經(jīng)營、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量等問題由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 ：溝通也可采取小組簡報(bào)、布告欄、內(nèi)部刊物、各種媒體以及下達(dá)各種計(jì)劃、月、季、年報(bào)表、傳閱等方式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部溝通。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。 辦公室 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，管理評(píng)審文件資料準(zhǔn)備及評(píng)審記錄歸檔，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審提出的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 評(píng)審時(shí)機(jī) 首次評(píng)審 質(zhì)量體系開始運(yùn)行 2~3 個(gè)月，完成第一次內(nèi)審，且針對內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)實(shí)施糾正 后，可以進(jìn)行首次管理評(píng)審。 非常規(guī)評(píng)審 管理評(píng)審控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/4 出現(xiàn)下列情況時(shí)，要進(jìn)行管理評(píng)審： a) 市場環(huán)境發(fā)生重大變化； b) 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織機(jī)構(gòu)和資源發(fā)生變化； d) 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客頻繁投訴；總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)； e) 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 辦公室 負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門及人員。 各部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料，一般應(yīng)包括： 辦公室 準(zhǔn)備的資料： a) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； b) 糾正、預(yù)防措施完成情況報(bào)告； c) 質(zhì)量手冊及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 “質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告”，指出質(zhì)量體系存在的問題，并提交總經(jīng)理。 評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對于 存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查，驗(yàn)證等）。 會(huì)議結(jié)束后，由 辦公室 根據(jù)評(píng)審過程和管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)， 編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 辦公室 按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行并保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告 等。 2 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司的特點(diǎn)確定所需資源（包括借用外部資源）。 b) 為了滿足顧客的要求和有關(guān)的法律法規(guī)的要求所必須的資源，并要隨著顧客的要求發(fā)生變化而及時(shí)調(diào)整相關(guān)資源。 為滿足上述要求，公司編制以下程序文件： 人力資源控制程序 YCRF/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 YCRF/ 人力資源控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/4 1 目的和范圍 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要 求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 術(shù)語和定義 本程序提出的術(shù)語和定義執(zhí)行 GB/T19000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和定義》中的術(shù)語和定義。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 。 辦公室負(fù)責(zé) 編制《崗位 任職要求 》，報(bào)總經(jīng)理審批。 《崗位任職要求》 經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要 依據(jù) 。 新員工培訓(xùn)內(nèi)容 a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和 考核。并應(yīng)在適當(dāng)時(shí)予以監(jiān)督檢查。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是技術(shù)管理的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)人安排教師組織培訓(xùn)或外出培訓(xùn)。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 辦公室根據(jù)需求 于 每年 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)需求申請表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施，其他要求與 相同。 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、工作場所，硬件和軟件、工器具和檢測裝置、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃部 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控。 4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí) 別，提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)現(xiàn)場（車間、倉庫）、 生產(chǎn)設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）等 公司的有關(guān)設(shè)施包括：工作場所、辦公設(shè)施（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）、相關(guān)設(shè)施（如水、電供應(yīng)的設(shè)施）、支持性服務(wù)（如：通訊、運(yùn)輸）。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購或自制完成的設(shè)施， 生產(chǎn)計(jì)劃部 （車間）進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后 自行驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施， 采購部 與供方協(xié)商解決，并記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)計(jì)劃部 對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)， 并在《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》上登記、建檔，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù) 并登記入帳 。對于精密設(shè)備必須有操作規(guī)程，操作人員應(yīng)由部門負(fù) 責(zé)人培訓(xùn)、操作考核合格后方可使用。 生產(chǎn)計(jì)劃部 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并做為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 d) 日常工作中無法排除的故障，由 生產(chǎn)計(jì)劃部 安排外檢等事宜。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號(hào)： YCRF/版次： A/0 頁次： 2/3 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有標(biāo)識(shí) ，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備部部長批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 5 相關(guān)文件 主要設(shè)備安全操作規(guī)程（匯編） 相關(guān)的勞動(dòng)法規(guī)及文明生產(chǎn)、安全防火等規(guī)章制度。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃也涉及對質(zhì)量管理所有過程的策劃，因此產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可分為兩類： a) 支持過程 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理、文件管理、記錄管理、人力資源管理、審核、數(shù)據(jù)分析、糾正、預(yù)防措施等。 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的控制及相應(yīng)的 質(zhì)量 計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（ 生產(chǎn) 計(jì)劃）。 生產(chǎn)計(jì)劃部 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn) 計(jì)劃。 4 程序 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程進(jìn)行質(zhì)量策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 引進(jìn)新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技 術(shù)改造； b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊的要求； c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 生產(chǎn) 計(jì)劃 對特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、 過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件稱為生產(chǎn) 計(jì)劃。 生產(chǎn) 計(jì)劃內(nèi)容 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量活動(dòng)階段及活動(dòng)順序安排及要求，包括對質(zhì)量改進(jìn)的規(guī)定等； 不同活動(dòng)階段參加人員的職責(zé)、權(quán)限和資源 分配； 采用具體的文件化程序和指導(dǎo)書要求； 適宜階段采用的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢查和審核大綱； 直接采用或引用現(xiàn)有質(zhì)量文件的內(nèi)容； 隨項(xiàng)目的進(jìn)展需要修改和完善生產(chǎn) 計(jì)劃的方法； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 3/3 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)需采取的其他措施。 生產(chǎn) 計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱、質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門生產(chǎn) 計(jì)劃 的實(shí)施，根據(jù)情況協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的 接口和資源配置， 以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 生產(chǎn) 計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由 質(zhì)檢部 存檔保存。 范圍 適用于對顧客要求的識(shí)別。 2 術(shù)語和定義 本程序中提出的術(shù)語和定義執(zhí)行 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)評(píng)審對產(chǎn)品要求的質(zhì)量保證能力（包括檢測能力）。 采購部 負(fù)責(zé) 評(píng)審所需物料采購的能力。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求包括： a) 顧客明確規(guī)定的要求（產(chǎn)品固有特性、產(chǎn)品交付、售后服務(wù)等）； b) 顧客的期望或潛在的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境、安全等方面的相關(guān)要求）； d) 組織確定的任何附加要求（包括定價(jià)、交付期等）。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/4 對顧客的期望或潛在的要求， 辦公室 通過市場調(diào)研 ，顧客投訴 ，競爭對手分析，顧客滿意度測評(píng)等來確定。 對產(chǎn)品要求的評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在訂貨確認(rèn) 之前進(jìn)行。 評(píng)審內(nèi)容： a) “ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求”中的 4 個(gè)方面問題都已清楚、準(zhǔn)確； b) 各有關(guān)部門按“ 3 職責(zé)”中規(guī)定各自負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審； c) 在評(píng)審中出 現(xiàn)需要與顧客進(jìn)行一步協(xié)商、溝通的問題， 由 辦公室 負(fù)責(zé)與顧客溝通； d) 最后形成評(píng)審結(jié)論，填寫《產(chǎn)品要求評(píng) 審表 》，各有關(guān)部門簽字，特殊合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他常規(guī)合同由 生產(chǎn)計(jì)劃部 長批準(zhǔn)。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同， 由 辦公室 將產(chǎn)品名稱 、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量等填 寫在《 合同登記臺(tái)帳》上，經(jīng)成 生產(chǎn)計(jì)劃部 部長簽字后即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 3/4 對于特殊合同按“ ”執(zhí)行。 對于口頭定單（如電話、網(wǎng)絡(luò) 定貨）， 辦公室 負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《 合同登記臺(tái)帳 》 中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、網(wǎng)絡(luò)、電話記錄等方式確認(rèn)）執(zhí)行“ ”，“ ”。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評(píng)審后， 由 辦公室 與 顧客簽定正式合同 ，對老顧客的口頭定 單、雙方對合同 的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同，對 新顧客必須簽定正式