【正文】 100%。 采購部 : 合同履約率 100%； 原材料進廠檢驗合格率 95%以上 。 總經(jīng)理： 日期： 0． 2 質(zhì)量手冊說明 版次： A/0 頁次： 1/1 1 引用標準 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求 》和本公司的實際相結(jié)合編制而成。 需要時，本手冊可作為向顧客或第三方提供我公司質(zhì)量管理體系是按GB/T1900120xx 標準建立的證實。 本手冊刪減 GB/T1900120xx 標準 條款，此刪減不影響提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 4 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還 辦公室 ，辦理核收登記。 6 手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到 辦公室 ； 辦公室 應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性及充分性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 范圍：適用于對公司質(zhì)量管理體系所形成文件的控制。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施、保持并持續(xù)改進； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行狀況，包括改進的需求； c) 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 負責質(zhì)量管理體系有關(guān)適宜的對外聯(lián)絡(luò)。 4 主要要求 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按著 GB/T19001 標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進其有效性。公司影響產(chǎn)品符合要求的 外包過程 主要為： 出口 報關(guān) ，其控制方法執(zhí)行《采購控制程序》。 文件要求 總則 按照 GB/T19001 標準的要求及公司的實際情況，編制適宜的文件以便使質(zhì)量管理體系有效運行。 辦公室 負責質(zhì)量手冊的控制，各部門協(xié)助配合 . 質(zhì)量手冊是公司進行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件 ，包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c) 組織結(jié)構(gòu)及人員職責； 質(zhì)量管理體系 版次： A/0 頁次： 2/3 d)對其引用的相關(guān)程序文件； e) 查詢相關(guān)支持性文件的途徑； (詳見支持性文件清單及質(zhì)量記錄清單 ) f) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述； 第二級文件可分為兩類： a) 部門工作文件，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制 度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（工藝、圖紙、檢驗規(guī)范等）、外來文件（ 國家法律法規(guī) 、 國家 標準，行業(yè)標準 、檢驗規(guī)范等 ） 。 質(zhì)量記錄為第三級文件 記錄是一種特殊類型的文件，建立并保持質(zhì)量管理體系要求的全部記錄，可提供產(chǎn)品、過程及體系符合要求有效運行的可靠證據(jù)。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解使用。 文件的控制 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，對質(zhì)量管理體系形成的文件均應(yīng)予以控制，控制方法執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 范圍 適用于公司文件和資料（包括外來文件和資料）的控制。 3 職責 總經(jīng)理 負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 辦公室 負責質(zhì)量體系文件和資料（包括外來文件）的歸口管理。 生產(chǎn)計劃部 （車間） 負責技術(shù)文件和資料（包括外來文件和顧客資料）的歸口管理。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由 辦公室 備案保存。 產(chǎn)品技術(shù)文件（包括產(chǎn)品標準、工藝文件、采購標準）由 生產(chǎn)計劃部 （車間） 備案保存，并應(yīng)向 辦公室 通報清單。并應(yīng)向 辦公室 通報清單。 各部門專用文件包括： a) 訂單、 服務(wù)記錄 等由 生產(chǎn)計劃 部 （車間） 備案保存。 c) 其他部門級工作文件分別由各分管部門備案保存。 有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)方面文件由 生產(chǎn)計劃部 （車間） 保存并向 辦公室 提供清單由 辦公室 復(fù)制并統(tǒng)一發(fā)放。 文件編號 ： 質(zhì)量手冊： YCRF/SCA/0 即：公司代碼 — 文件代碼 — 編號 A 版第 0 次修改，依次排序為 A、 B、 C…， 0、 2… 程序文件： YCRF/CX— … 即：公司代碼 — 文件代碼 — 標準條款號 文件控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/4 管理文件： YCRF/GL— 01… 即：公司代碼 — 文件代碼 — 編號 技術(shù)文件： YCRF/JS— GC（ ZJ） — 01… 即：公司代碼 文件代碼 規(guī)程（質(zhì)檢） 編號 質(zhì)量記錄： … — 01… 即：文件代碼 — 標準條款號 — 編號 外來文件：按照原有的編號進行標識 文件的編寫、審核、批準 、發(fā)放。 公司級管理性文件，工作標準由 辦公室 負責組織編寫，部門負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，由 辦公室 負責登記、發(fā)放。 各 部門專用文件由部門經(jīng)理審 批。 受控文件應(yīng)按規(guī)定進行標識，確保受控文件能得到及時更改，使之處于現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 非受控文件不用標識及發(fā)放時簽字，由文件編寫部門確定發(fā)放范圍，但應(yīng)保證文件實施部門及時得到； 《質(zhì)量手冊》作為公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是主要的受控文件，但如需要對外發(fā)放時，應(yīng)剔除程序文件內(nèi)容。 辦公室 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料。 文件更改可以劃改、當某一頁劃改超過 6 次或不能劃改時，應(yīng)進行換頁，所有更改應(yīng)填寫文件更改狀 態(tài)清單。 b) 技術(shù)文件每三年進行一次復(fù)查整頓，整頓后的文件應(yīng)以新版號出現(xiàn)，外來標準每年進行一次復(fù)查，并換新版本，以上版號可以用蓋“復(fù)查、年月” 章的方式。 受控文件的標識 受控文件由發(fā)放部門進行標識 受控文件蓋紅色“受控”印章，并標注受控號，文件受控號應(yīng)有書面規(guī)定。 作廢文件的管理 作廢的受控文件由發(fā)放部門負責收回，需要作參考的作廢文件，必須得到文件發(fā)放部門的許可，由發(fā)放部門作出“作廢”“留用”標識后方可留用。 文件控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 4/4 文件借閱 文件借閱，由申請借閱部門填寫“文件借閱申請單“經(jīng)審批后，方可借閱。 本公司質(zhì)量體系所規(guī)定的記錄，超過保存期的，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》之規(guī)定。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的全部質(zhì)量記錄。 3 職責 辦公室 負責公司質(zhì)量記錄的歸口管理。 記錄人員應(yīng)依據(jù)：實事求是、及時、準確、清晰、完整的原則進行記錄。 質(zhì)量管理體系運行記錄 a) 各類評審（內(nèi)審、管審）記錄、報告； b) 過程控制和糾正、預(yù)防措施記錄； c) 人員資格確認、培訓(xùn)記錄； d) 有關(guān)供方的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的形式可以是報告、合同、表格、卡片 、臺帳，或存貯于其他媒介上。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。 辦公室 負責組織相關(guān)部門匯總、編制與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄表格，編制《質(zhì)量記錄清單》，《清單》中應(yīng)包括名稱、表號、使用部門、保存部門、保存期限等內(nèi)容。 質(zhì)量記錄記完后應(yīng)注明序號，以便檢索。 質(zhì)量記錄控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/2 質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄清單》之規(guī)定期限保存，超過保存期，由保存部門填寫《文件銷毀申請 表 》交 辦公室 審核，管理者代表批準后，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進而進行的一系列活動。 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意對企業(yè)生存的至關(guān)重要性 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式，使全體員工都能不斷提高質(zhì)量意識。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并把質(zhì)量目標分解到組織的相關(guān)部門和層次上。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 為滿足上述要求，本章除對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及職責、權(quán)限和內(nèi)部溝通進行規(guī)定外還編制以下程序文件： 管理策劃控制程序 YCRF/ 管理評審控制程序 YCRF/ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 版次： A/0 頁次： 1/2 公司的質(zhì)量方針： 優(yōu)質(zhì)、實效、創(chuàng)新 、發(fā)展。 辦公室 要認真監(jiān)視質(zhì)量方針的實施情況，確保各部門及各方面不偏離質(zhì)量方針并杜絕資源浪費的行為。 質(zhì)量目標 公司質(zhì)量目標 成品出廠合格率 98%； 顧客滿意率 85%以上 ，每年遞增 1%。 生產(chǎn)計劃部 (車間 ) ： 過程檢驗合格率 95%以上； 設(shè)備完好率 98%以上。 顧客滿意率 90%以上。 生產(chǎn)計劃部 (車間 )將產(chǎn)品質(zhì)量目標以 生產(chǎn)計劃形式展開并落實； 各部門要了解本部門分解的質(zhì)量目標內(nèi)容，并明確實現(xiàn)目標所采取的措施； 受總經(jīng)理委托， 辦公室 應(yīng)定期（每季 度 ）對質(zhì)量目標完成情況進行評審和測量檢查。 范圍 適用于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的確立和改進。 3 職責 總經(jīng)理負責組織有關(guān)人員對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的策劃，配備必要的資源。 辦公室 負責質(zhì)量目標的管理，質(zhì)量管理體系運行的監(jiān)督檢查。 4 程序 質(zhì)量方針 、是實施和改進質(zhì)量管理體系的動力。質(zhì)量方針應(yīng)由最高管理者制定，并對其實現(xiàn)負責。 質(zhì)量方針詞句應(yīng)精練易懂，以便易于在組織內(nèi)溝通。 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是組織各職能和層次上在質(zhì)量方面所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。最高管理者對質(zhì)量目標的制定與實施負主要責任。 質(zhì)量目標應(yīng)是 可測量的 （包括定性的和定量的），目標制定后，由 辦公室對目標進行分解并下發(fā)到負責部門， 辦公室 應(yīng)每季度進行一次目標完成情況檢 查，并將檢查結(jié)果及時報告給管 理者代表。 質(zhì)量管理體系策劃 進行策劃的時機 a) 按照質(zhì)量管理體系標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 策劃的內(nèi)容及結(jié)果 a) 對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃； b) 為完成質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì) 量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，實施持續(xù)改進，不斷提高質(zhì)量管 理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果應(yīng)建立形成文件的質(zhì)量管理體系，及適宜的組織體系。 辦公室 對策劃實施情況進行檢查和驗證，檢查和驗證除每季對目標完成情況進行一次檢查外，主要運用內(nèi)審和管理評審來進行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 YCRF/ 《管理評審控制程序》 YCRF / 《內(nèi)部審核控制程序》 YCRF / 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 YCRF / 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標完成情況檢查表》 職責、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 1/6 對組織內(nèi)的職能及其相 互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機構(gòu)和各部門及全體員工的職責，充分利用公司的資源，并為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運行。 總經(jīng)理 職責： 1. 總經(jīng)理是公司的企業(yè)經(jīng)營決策人，對產(chǎn)品質(zhì)量負責。 3. 負責明確與質(zhì)量有關(guān)各級人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 5. 對所確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量政策不當和落實不利負責。 7. 授權(quán)和支持質(zhì)量檢驗部門獨立行使質(zhì)量檢驗和監(jiān)督職權(quán)。 9. 主持管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性和有效性負責。 權(quán)限： 1. 有權(quán)任命管理者代表。 3. 有權(quán)對質(zhì)量體系運行中不適宜人員或機構(gòu)進行調(diào)整。 5. 有權(quán)對因工作不負責任而影響質(zhì)量體系有效運行或