【導(dǎo)讀】寫，經(jīng)各部門主管會審無誤后匯整成冊，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布執(zhí)行。本手冊經(jīng)核準(zhǔn)后納入文件控制中心統(tǒng)一管理，有關(guān)手冊的修訂、分發(fā)、廢止。的目標(biāo)努力不懈。運(yùn)行及不斷改進(jìn)；6)聲明并履行管理承諾，提供必要的資源；7)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。6)負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)資料的收集、整理工作。2)嚴(yán)格生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，控制重大質(zhì)量事故發(fā)生；3)負(fù)責(zé)原材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理工作；5)安排公司的有關(guān)會議并做好會議紀(jì)錄；2)批準(zhǔn)食品安全體系程序文件并監(jiān)督執(zhí)行；4)主持食品安全管理內(nèi)部審核及體系的確認(rèn)和驗(yàn)證工作；5)組織HACCP小組的活動，分配小組人員職能。1)在小組組長的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施HACCP體系的開發(fā)、建立、保持和實(shí)施；2)負(fù)責(zé)HACCP體系研究，危害分析，制定本公司HACCP計(jì)劃。2)按照國家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行原料、輔助材料的取樣及理化檢驗(yàn)，康檢查，并建立健康檔案。新進(jìn)公司人員必須經(jīng)體檢合格后方可上崗；凡

　　

【正文】 培訓(xùn)責(zé)任部門根據(jù)實(shí)際情況確定適當(dāng)?shù)目己朔绞?，對參加培?xùn)的人員進(jìn)行考核。 對考核不合格的人員，應(yīng)責(zé)令其重新學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，參加補(bǔ)考，直到合格。 辦公室負(fù)責(zé)考試資料的保存，將培訓(xùn)情況填入《培訓(xùn)記錄表》。 員工的考核 對質(zhì)量檢驗(yàn)、內(nèi)部質(zhì)量審核等工作人員，對其教育、資歷、素質(zhì)等做出明確規(guī)定，上崗前由管理者代表組織相應(yīng)的資格評定，合格后 上崗。 對其他工作工人，應(yīng)進(jìn)行理論和實(shí)際操作相結(jié)合的辦法進(jìn)行考核，合格方能上崗。 對國家勞動部門已有規(guī)定由上級主管部門已進(jìn)行培訓(xùn)的工種，必須持有上級主管部門發(fā)放的合格證書方可上崗，本廠不再重復(fù)培訓(xùn)和考核。 新員工的培訓(xùn) 新員工入廠后，由辦公室統(tǒng)一組織對其進(jìn)行入廠培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)簡介、廠規(guī)廠紀(jì)、安全和勞保、福利制度等。 新員工分配到崗位后，由所在部門對其進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 《文件記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)記錄》 FLISOB17 1 目的 確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)完好，減少設(shè)備故障，以適應(yīng)公司生產(chǎn)需要。 2 適用范圍 適應(yīng)于公司各種生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理措施的制定、規(guī)劃和實(shí)施。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，設(shè)備的大修由生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及設(shè)備使用部門提交設(shè)備使用情況來制定大修任務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員實(shí)施。 4 工作程序 設(shè)備前期管理 生產(chǎn)車間根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，對所購設(shè)備的制造廠進(jìn)行考察，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批 準(zhǔn)后，簽訂購置合同。 確定購置后，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)安裝前的準(zhǔn)備工作，其中包括水 .電 .氣以及其他相關(guān)的配套設(shè)施準(zhǔn)備工作。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對新購置設(shè)備的進(jìn)廠驗(yàn)收工作，做好檢驗(yàn)記錄，填寫設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收單。設(shè)備安裝調(diào)試后，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備臺賬的建立，設(shè)備科 /財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。 設(shè)備操作人員由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，專業(yè)維修及操作人員經(jīng)培訓(xùn)上崗。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，維修人員負(fù)責(zé)實(shí)施，并做好維護(hù) .保養(yǎng)記錄。 設(shè)備操作人員嚴(yán)格遵守設(shè)備安全操作規(guī)程。 設(shè)備操作人員要做好下班停機(jī)后的清掃工作 ，做到清潔、潤滑、安全。 生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況和設(shè)備運(yùn)行大修周期，在每年第一季度提交所需大修計(jì)劃 ,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。 生產(chǎn)中設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)立即停車，由生產(chǎn)生產(chǎn)車間通知維修人員或有關(guān) 人員、操作人員配合維修人員進(jìn)行搶修，發(fā)生事故后，分析原因查明情況，寫出書面事故報(bào)告，作出處理決定。 封閉閑置設(shè)備管理 生產(chǎn)車間門根據(jù)工藝提出設(shè)備限制情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后拆卸閑置設(shè)備，車間做好封存防護(hù)措施，交由生產(chǎn)車間做好保管工作，報(bào)廢的設(shè)備需填寫設(shè)備報(bào)廢申請表，待年末決算會議通過后，做報(bào)廢處理。 廠房與設(shè)施基建項(xiàng)目保 障事項(xiàng) 廠房配置與空間：廠房應(yīng)整齊、寬敞，保證足夠的設(shè)備安置。 廠房區(qū)間隔離：作業(yè)區(qū)和非作業(yè)區(qū)要明顯分開。 廠房結(jié)構(gòu)：要堅(jiān)固耐用、易維修、易清潔、防止食品接觸面遭遇污染。 安全設(shè)施：電源配制安全防火措施。 地面與排水：地面易清潔、易維修，下水溝安防蟲和廢棄物侵入裝置。 屋頂和天花板：易清潔無脫落，氣、水、電路不設(shè)置暴露于食品上方。 墻壁與門窗：易清洗、所適用的材料無毒、無吸收性。 照明設(shè)施：不裝置在水平暴露區(qū)，有安全防護(hù)，光亮強(qiáng)度不改變食品顏色。 通風(fēng)設(shè)施：排除廢氣、蒸氣、防蟲害，濾網(wǎng)易清潔更換。 供水設(shè)施 ：保證所需的水量、壓力、水質(zhì)；生產(chǎn)用水和非生產(chǎn)用水管路分開。 更衣室：設(shè)作業(yè)區(qū)附近，通風(fēng)足夠的空間，方便照明。 洗手設(shè)施：皂液、消毒液、清水、干手用具標(biāo)識清楚，防污水逆流。 洗手消毒室：挑選區(qū)入口處設(shè)置洗手消毒設(shè)施。 倉庫：原材料、成品要區(qū)分，確定儲存條件。 廁所：沖水式，通風(fēng)良好。 5 相關(guān)文件 無 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)備清單》、《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》、 《設(shè)備維護(hù)維護(hù)保養(yǎng)記錄》 FLISOB02 目的 對原材料、半成品和最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止不同規(guī)格、品種的產(chǎn)品相互混淆，并可追溯產(chǎn)品的歷史。 適用范圍 適用于原材料、半成品及最終產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯。 職責(zé) 質(zhì)檢科和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制管理； 倉儲科負(fù)責(zé)接收、交付、儲存過程中的原料標(biāo)識； 車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性的實(shí)施和檢查。 程序要點(diǎn)： 原材料入庫后，由倉庫保管員在存放地標(biāo)識牌上記明該批原材料或包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地和原料編號； 倉庫保管員要根據(jù)出庫情況立即填寫標(biāo)牌上的出庫及庫存數(shù)量； 生產(chǎn)車間對所領(lǐng)用的原材料在使用前進(jìn)行標(biāo)識 確認(rèn)，對分散使用的散裝原材料進(jìn)行名稱標(biāo)識；在加工過程中需要在加工檢驗(yàn)記錄中表明原料編號和加工數(shù)量。 車間對無標(biāo)識和標(biāo)識不清的原材料拒收；車間對半成品、成品進(jìn)行掛牌標(biāo)識；車間對待處理產(chǎn)品掛“待處理”標(biāo)牌； 所有標(biāo)識在搬運(yùn)、儲存、運(yùn)輸過程中不能損壞或脫落，并保持完好； 標(biāo)識用的標(biāo)牌由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)，應(yīng)保證其清晰、準(zhǔn)確，標(biāo)識損壞、遺失由車間責(zé)任者、倉庫由倉庫保管員進(jìn)行增補(bǔ)； 質(zhì)檢科每月一次對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢查，并保存質(zhì)量記錄。 產(chǎn)品包裝時，以每一集裝箱的產(chǎn)品為一批次。將同一批次的成品 放置在同一地點(diǎn)，并用標(biāo)牌標(biāo)識，移庫時及時移之。 成品出庫時，要填寫裝箱記錄，內(nèi)容應(yīng)包括品名規(guī)格、件數(shù)、重量、提單號、集裝箱號、鉛封號、標(biāo)簽號、當(dāng)日氣候、監(jiān)裝人、車號、裝箱日期等。 成品應(yīng)具有可追溯性，其追溯的唯一依據(jù)是產(chǎn)品標(biāo)簽，以標(biāo)簽上的批次號可追溯到生產(chǎn)車間及其使用的原輔料及包裝材料。 相關(guān)文件 無 質(zhì)量記錄 《原料驗(yàn)收記錄》、《加工檢驗(yàn)記錄》、《裝箱記錄》 18產(chǎn)品召回控制程序 FLHACCPB06 目的 及時回收有 安全衛(wèi)生問題的產(chǎn)品，以減少對消費(fèi)者造成的危害，維護(hù)公司聲譽(yù)。 范圍 當(dāng)發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品有安全衛(wèi)生問題時，對產(chǎn)品進(jìn)行緊急召回。 職責(zé) 總經(jīng)理下達(dá)對有關(guān)食品安全問題不合格產(chǎn)品實(shí)施緊急召回的指令； 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽的使用和維護(hù)。 辦公室負(fù)責(zé)售后服務(wù)中對顧客的反饋或需召回時與顧客取得溝通聯(lián)系并負(fù)責(zé)與物流聯(lián)系進(jìn)行召回。 倉儲負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的儲存與保管。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對不同品種規(guī)格批號的標(biāo)簽和產(chǎn)品分類保管。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對標(biāo)簽的檢查，對追回產(chǎn)品的清點(diǎn)。 小組負(fù)責(zé)組織有 關(guān)部門分析原因，防止再發(fā)生。 經(jīng)理負(fù)責(zé)決定最終召回產(chǎn)品的處理方式。 程序 質(zhì)檢部在自查中發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品有安全問題或辦公室在接到顧客反映有產(chǎn)品安全危害，派專人核實(shí)查明原因，確屬公司責(zé)任的不合格品時，按以下回收程序處理： 要盡快確定有關(guān)產(chǎn)品的數(shù)量及去向，然后填寫“召回申請單”及時報(bào)告總經(jīng)理。 總經(jīng)理接到報(bào)告后在 24 小時內(nèi)作出是否對產(chǎn)品實(shí)施回收，以及回收和處置這些產(chǎn)品的方式。 辦公室得到總經(jīng)理決定產(chǎn)品回收的指令后，要盡快向顧客發(fā)出“訂售封存通知單”通知客戶封存尚未出售 的產(chǎn)品，然后聯(lián)系物流公司安排車輛將產(chǎn)品運(yùn)回。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理的指示監(jiān)督產(chǎn)品的回收。 倉儲對召回的產(chǎn)品要妥善儲藏與保管。 化驗(yàn)室對回收的產(chǎn)品進(jìn)行化驗(yàn)，確定存在安全質(zhì)量問題時，會同 HACCP 小組分析原因 如果產(chǎn)品不能回收，并因此可能造成對一些消費(fèi)者的傷害，在經(jīng)總經(jīng)理同意后，要向食品衛(wèi)生監(jiān)督所通報(bào)情況，以尋求協(xié)助，爭取盡量減少危害波及的范圍。 總經(jīng)理根據(jù) HACCP 小組的原因分析決定最終召回產(chǎn)品的處理方式。 HACCP 小組每年負(fù)責(zé)組織一次產(chǎn)品模擬回收演習(xí)，以測試產(chǎn)品回 收機(jī)制的有效性，模擬回收演習(xí)結(jié)束后質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對返回產(chǎn)品的清點(diǎn)、銷毀或?qū)⑵滢D(zhuǎn)為安全用途。必要時取得食品衛(wèi)生監(jiān)督的支持并作出防止再發(fā)生措施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)落實(shí)糾正措施的執(zhí)行。 記錄 《召回申請單》 《訂售封存通知單》 《產(chǎn)品召回記錄》