【正文】 總經(jīng)理根據(jù) HACCP 小組的原因分析決定最終召回產(chǎn)品的處理方式。 小組負(fù)責(zé)組織有 關(guān)部門分析原因，防止再發(fā)生。 成品應(yīng)具有可追溯性，其追溯的唯一依據(jù)是產(chǎn)品標(biāo)簽，以標(biāo)簽上的批次號(hào)可追溯到生產(chǎn)車間及其使用的原輔料及包裝材料。 5 相關(guān)文件 無 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)備清單》、《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》、 《設(shè)備維護(hù)維護(hù)保養(yǎng)記錄》 FLISOB02 目的 對(duì)原材料、半成品和最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不同規(guī)格、品種的產(chǎn)品相互混淆，并可追溯產(chǎn)品的歷史。 照明設(shè)施：不裝置在水平暴露區(qū)，有安全防護(hù)，光亮強(qiáng)度不改變食品顏色。 封閉閑置設(shè)備管理 生產(chǎn)車間門根據(jù)工藝提出設(shè)備限制情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后拆卸閑置設(shè)備，車間做好封存防護(hù)措施，交由生產(chǎn)車間做好保管工作，報(bào)廢的設(shè)備需填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，待年末決算會(huì)議通過后，做報(bào)廢處理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)新購置設(shè)備的進(jìn)廠驗(yàn)收工作，做好檢驗(yàn)記錄，填寫設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收單。 新員工的培訓(xùn) 新員工入廠后，由辦公室統(tǒng)一組織對(duì)其進(jìn)行入廠培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)簡(jiǎn)介、廠規(guī)廠紀(jì)、安全和勞保、福利制度等。 培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃組織每次培訓(xùn)。 工作組長保持內(nèi)部審核策劃、實(shí)施、報(bào)告等所有記錄，執(zhí)行《文件記錄控制程序》。 內(nèi)部審核（審核）的準(zhǔn)備 由 HACCP 工作組長任命具有內(nèi)部審核員資格的適合人選擔(dān)任審核成員。 文件的回收、作廢、銷毀，由文件管理部門根據(jù)具體情況將需回收、作廢和銷毀的文件填寫相關(guān)文件控制記錄， HACCP 小組組長確認(rèn)后，實(shí)施回收、作廢和銷毀工作，并由執(zhí)行人員簽字。 b、作廢的文件中，無保留價(jià)值的要提出銷毀申請(qǐng)，批準(zhǔn)后及時(shí)銷毀，有參考價(jià)值的加蓋“參考”字樣印章，銷毀和存檔的作廢文件需詳細(xì)記錄。 其他各部門負(fù)責(zé)本部門編制的作業(yè)文件和記錄的使用管理。 12． 6 經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定不合格的原料、輔料，報(bào)質(zhì)檢科進(jìn)行處理。 生產(chǎn)區(qū)未用完的化學(xué)品須存放于原處，不使用相關(guān)化學(xué)品的生產(chǎn)區(qū)不得存放化學(xué)品。并記錄名稱、數(shù)量和購買廠家。 標(biāo)識(shí) 所有的有毒有害化學(xué)物品統(tǒng)一購買，統(tǒng)一保管，外包裝上必須有生產(chǎn)廠家、地址、生產(chǎn)日期、使用說明和正確的批號(hào)、物品名稱。 進(jìn)貨用的車輛、容器要檢查，以免造成原料或廠區(qū)的污染。 內(nèi)包裝材料要選用在正常儲(chǔ)運(yùn)、銷售過程中可適當(dāng)保護(hù)產(chǎn)品，避免有害物質(zhì)進(jìn) 入產(chǎn)品，并符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。 要防止加工中或貯存中產(chǎn)品被污染。必要時(shí)加以選別，去除不 良品及外來雜物等。 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)的銷售狀況做生產(chǎn)計(jì)劃，確認(rèn)下列內(nèi)容： 產(chǎn)品名稱、及數(shù)量 所使用 各種原料名稱。 生產(chǎn)部依據(jù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書做成作業(yè)檢查日志，記錄下列事項(xiàng)：如生產(chǎn)流程表 產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期及數(shù)量。 生產(chǎn)加工衛(wèi)生要求 加工作業(yè)文件的制定與執(zhí)行 工廠每種產(chǎn)品具有相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、品質(zhì)規(guī)格書，經(jīng)品管 部、生產(chǎn)部及其它相關(guān)部門確認(rèn)后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)發(fā)放。 對(duì)主要生產(chǎn)用原、輔料生 產(chǎn)供應(yīng)單位，在年度開始生產(chǎn)期間須建立《年度供應(yīng)商審核目錄》；對(duì)列入《年度供應(yīng)商審核目錄》里的供應(yīng)商按照《供貨商審核表》中的條款進(jìn)行審核；將審核意見反饋給供應(yīng)商，并填寫《供貨商審核建議及供貨商意見反饋表》；結(jié)合對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查情況和供貨商的供貨情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并填寫《供貨商評(píng)審表》；對(duì)評(píng)審合格的供應(yīng)商列入《年度合格供應(yīng)商名單》，對(duì)評(píng)審不合格的供應(yīng)商列入《年度后備供貨商名單》。 倉庫的構(gòu)造要能使貯存保管中的原料、半成品、成品的品質(zhì)惡化減低至最小程度，并有防止污染的構(gòu)造，且要以堅(jiān)固的材料構(gòu)筑，其大小要足供作業(yè)的順暢進(jìn)行并易于維持整潔，并要有防止有害動(dòng)物侵入的裝置。 更衣室 更衣室要獨(dú)立隔離，男女更衣室分開。并要設(shè)置手部消毒設(shè)備。 風(fēng)扇及其它吹風(fēng)設(shè)備安裝在適當(dāng)?shù)牡胤剑?其空氣流向不得由低清潔區(qū)流向高清潔區(qū)，以防止食品、食品接觸面及內(nèi)包裝材料可能遭受污染。 屋頂及天花板 加工、包裝、貯存等場(chǎng)所室內(nèi)屋頂要易于清掃，以防止灰塵蓄積，避免結(jié)露、長霉及成片剝落等情形發(fā)生。 化驗(yàn)室要有足夠空間，以安置試驗(yàn)臺(tái)、儀器設(shè)備等 廠房區(qū)隔 凡使用性質(zhì)不同的場(chǎng)所，（如原料庫、物料庫、成品庫等）要個(gè)別設(shè)置或加以有效區(qū)隔。 廠內(nèi)不必要之器材或是物品禁止堆積，以避免病媒蚊之滋生 。 6．廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生要求 ，地面不得有嚴(yán)重積水、泥濘、污穢等 ,以避免對(duì)食品造成污染，成為污染源。 2) 嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行操作，并認(rèn)真填寫操作記錄。 3) 其他負(fù)責(zé)內(nèi)容： 4． 1) 《依據(jù)出口花生仁檢驗(yàn)規(guī)程》中規(guī)定，進(jìn)行花生仁樣品的取樣和保管。 5) 場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，滿足顧客的需求； 6) 聲明并履行管理承諾，提供必要的資源； 7) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。本手冊(cè)經(jīng)核準(zhǔn)后納入文件控制中心統(tǒng)一管理，有關(guān)手冊(cè)的修訂、分發(fā)、廢止及管理，依“文件控制程序”執(zhí)行。 3) 其他負(fù)責(zé)內(nèi)容： 4． 生產(chǎn)車間 1) 生產(chǎn)計(jì)劃的制定 2) 生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施 3) 生產(chǎn)過程中質(zhì)量衛(wèi)生安全控制。 7) 認(rèn)真做好各種衛(wèi)生檢查記錄、檢測(cè)記錄，并保持 3 年以上。 凡患有下列有礙食品衛(wèi)生疾病者，必須調(diào)離生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位。 廠區(qū)的排水系統(tǒng)要完備，排水道設(shè)有適當(dāng)斜度，不能有嚴(yán)重積水、滲漏、淤泥、污穢、破損或孳長有害動(dòng)物造成食品污染的地方。 7．廠房及設(shè)施衛(wèi)生要求 廠房配置與空間 廠房包括原料庫、加工車間、成品庫、更衣室、洗手消毒區(qū)、廁所及辦公室場(chǎng)所等，依作業(yè)流程需要及衛(wèi)生要求，配置有序而整齊，避免交叉污染。 高濕度作業(yè)場(chǎng)所插座及電源開關(guān)宜采 用具防水功能的產(chǎn)品。 照明設(shè)施 廠內(nèi)各處要安裝適當(dāng)?shù)牟晒饧罢彰髟O(shè)施，照明設(shè)備以不安裝在食品加工線上有食品暴露的直接上空為原則，否則要裝有防護(hù)罩防止照明設(shè)備破裂或掉落而污染食品。 消防用水必須用單獨(dú)管道輸送，不得與生產(chǎn)用水交叉污染。 洗手設(shè)施的排水 ，要防止逆流、有害動(dòng)物侵入及臭味產(chǎn)生。 更衣室要與洗手消毒區(qū)有效隔離。 廁所要排氣良好并有適當(dāng)?shù)恼彰鳌? HACCP 小組每半年要對(duì)上述采購控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查。 半成品貯存條件。 加工過程中的異常情況及其措施。 有關(guān)生產(chǎn)的指示事項(xiàng)沒有負(fù)責(zé)人的許可不得擅自更改。 加工作業(yè)過程中要嚴(yán)密控制物理?xiàng)l件（如時(shí)間、溫度、等）及工序過程，以確保不致因機(jī)械故障、時(shí)間延遲、溫度變化及其它因素使產(chǎn)品變質(zhì)或遭受污染。 加工步驟要確實(shí)遵照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，嚴(yán) 格控制各項(xiàng)工藝條件。 倉庫出貨要遵守先進(jìn)先出的順序。 倉儲(chǔ)及運(yùn)輸記錄 物品的倉儲(chǔ)在倉庫日?qǐng)?bào)上顯示存量記錄。 公司裝修用或其他任何用途的化學(xué)物質(zhì)入廠后要求遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)單獨(dú)存放，并被正確標(biāo)記。 使用 培訓(xùn)員工何時(shí)及如何使用清潔劑和消毒劑。 12． 3． 2輔料檢驗(yàn)：無 12． 3． 3成品檢驗(yàn)：感官、水分、雜質(zhì)、不完善粒、黃曲霉毒素、過氧化脂。 合格 不合格 返工 留樣做成品檢驗(yàn) 填寫自檢報(bào)告 13．文件和資料控制程序 目的 對(duì)與本公司食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所獲得并使用有效文件。 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 計(jì)劃手冊(cè)由質(zhì)檢科編制 ,HACCP 小組組長審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 . 程序文件由各部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編寫 ,部門負(fù)責(zé)人審核 ,管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布 . 作業(yè)文件由各部門根據(jù)需要編制 ,部門負(fù)責(zé)人審核管理者代表批準(zhǔn) . 文件的標(biāo)識(shí) 各類文件統(tǒng)一規(guī)定編號(hào)方式 文件序號(hào)排列 文件級(jí)別代碼 體系編號(hào) 本公司代碼 FD 文件級(jí)別代碼 A代表質(zhì)量手冊(cè) B代表程序文件 C代表作業(yè)文件 D代表質(zhì)量記錄 文件的受控狀態(tài)標(biāo)識(shí) ,發(fā)放的各級(jí)受控質(zhì)量體系，文件在封皮或扉頁右上角加蓋 “ 受控”紅色印章 ,對(duì)外提供的非受控文件加蓋“非受控”印章，非受控文