【正文】 內(nèi)部審核初期 確認(rèn)： a) HACCP 體系建立過(guò)程中，產(chǎn)品制造流程圖要通過(guò)廠長(zhǎng)的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并在流程圖上進(jìn)行確認(rèn)簽字。 文件評(píng)審 a、文件發(fā)布后，管理和使用部門須根據(jù)本公司實(shí)際運(yùn)作情況對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適當(dāng)之處提出更改申請(qǐng)； b、在每次 HACCP 體系內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)審核前，審核組對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不符合及不適當(dāng)處提出更改申請(qǐng)。 食品安全管理體系文件換版的時(shí)機(jī)： a、編制體系文件的依據(jù)發(fā)生重大變化； b、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或公司體制發(fā)生重大變化； c、文件修訂達(dá)三次以上； d、體系文件使用超過(guò)三年。 文件的更改 文件的更改方式有手寫更改、換頁(yè)更改和換版三種方式。 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 計(jì)劃手冊(cè)由質(zhì)檢科編制 ,HACCP 小組組長(zhǎng)審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 . 程序文件由各部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編寫 ,部門負(fù)責(zé)人審核 ,管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布 . 作業(yè)文件由各部門根據(jù)需要編制 ,部門負(fù)責(zé)人審核管理者代表批準(zhǔn) . 文件的標(biāo)識(shí) 各類文件統(tǒng)一規(guī)定編號(hào)方式 文件序號(hào)排列 文件級(jí)別代碼 體系編號(hào) 本公司代碼 FD 文件級(jí)別代碼 A代表質(zhì)量手冊(cè) B代表程序文件 C代表作業(yè)文件 D代表質(zhì)量記錄 文件的受控狀態(tài)標(biāo)識(shí) ,發(fā)放的各級(jí)受控質(zhì)量體系，文件在封皮或扉頁(yè)右上角加蓋 “ 受控”紅色印章 ,對(duì)外提供的非受控文件加蓋“非受控”印章，非受控文件不受更改控制。 工作程序 文件的分類 食品安全體系文件包括 HACCP 計(jì)劃手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄。 合格 不合格 返工 留樣做成品檢驗(yàn) 填寫自檢報(bào)告 13．文件和資料控制程序 目的 對(duì)與本公司食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所獲得并使用有效文件。質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行感官檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)上報(bào)質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科、做出降級(jí)、返工或報(bào)廢處理。 12． 3． 2輔料檢驗(yàn)：無(wú) 12． 3． 3成品檢驗(yàn)：感官、水分、雜質(zhì)、不完善粒、黃曲霉毒素、過(guò)氧化脂。 化學(xué)品使用時(shí)要按照指導(dǎo)書或說(shuō)明書的要求 使用。 使用 培訓(xùn)員工何時(shí)及如何使用清潔劑和消毒劑。盛裝消毒劑的容器必須是耐腐蝕、堅(jiān)固、封口嚴(yán)密。 公司裝修用或其他任何用途的化學(xué)物質(zhì)入廠后要求遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)單獨(dú)存放，并被正確標(biāo)記。 實(shí)驗(yàn)室的化學(xué)藥品，車間使用的清潔劑和消毒劑應(yīng)放于指定位置，并標(biāo)識(shí)清楚正確。 倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸記錄 物品的倉(cāng)儲(chǔ)在倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)上顯示存量記錄。 原材料、半成品、成品的貯存管理 原料等物按原料種類及批號(hào)分別進(jìn)行貯存。 倉(cāng)庫(kù)出貨要遵守先進(jìn)先出的順序。 儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)與衛(wèi)生管理 儲(chǔ)運(yùn)方式及環(huán)境要防止原料、產(chǎn)品受到不良的影響，避免日光直射、雨淋、劇烈的溫度或濕度變化與撞擊等，而能將品質(zhì)變化程度保持在最低限的情況下。 加工步驟要確實(shí)遵照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，嚴(yán) 格控制各項(xiàng)工藝條件。 用于輸送、裝載或貯存原料、半成品、成品的設(shè)備、容器及工具，其操作、使用與維護(hù)，要使加工或貯存中的產(chǎn)品不受污染。 加工作業(yè)過(guò)程中要嚴(yán)密控制物理?xiàng)l件（如時(shí)間、溫度、等）及工序過(guò)程，以確保不致因機(jī)械故障、時(shí)間延遲、溫度變化及其它因素使產(chǎn)品變質(zhì)或遭受污染。 原料使用要依據(jù)先入先出的原則。 有關(guān)生產(chǎn)的指示事項(xiàng)沒(méi)有負(fù)責(zé)人的許可不得擅自更改。 所使用原料生產(chǎn)日期、品質(zhì)狀況。 加工過(guò)程中的異常情況及其措施。 加工工序名稱 原料名稱、生產(chǎn)日期及使用量。 半成品貯存條件。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及品質(zhì)規(guī)格書主要內(nèi)容有： 工序名稱。 HACCP 小組每半年要對(duì)上述采購(gòu)控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查。對(duì)剛開始建立的供應(yīng)商須對(duì)其按以上程序進(jìn)行操作，對(duì)評(píng)審合格的供應(yīng)商方可建立供應(yīng)關(guān)系。 廁所要排氣良好并有適當(dāng)?shù)恼彰鳌? 倉(cāng)庫(kù)要設(shè)置數(shù)量足夠的托盤，使貯藏物品距離墻壁、地面均在 5 公分以上，以利空氣流通及物品的搬運(yùn)。 更衣室要與洗手消毒區(qū)有效隔離。室內(nèi)要有適當(dāng)?shù)恼彰?，通風(fēng)要良好。 洗手設(shè)施的排水 ，要防止逆流、有害動(dòng)物侵入及臭味產(chǎn)生。 洗手臺(tái)要以不銹鋼或磁材等不透水材料構(gòu)筑，要不易藏污納垢且易于清洗消毒。 消防用水必須用單獨(dú)管道輸送，不得與生產(chǎn)用水交叉污染。 供水設(shè)施 要能提供工廠所需充足水量、適當(dāng)壓力及水質(zhì)的用水。 照明設(shè)施 廠內(nèi)各處要安裝適當(dāng)?shù)牟晒饧罢彰髟O(shè)施，照明設(shè)備以不安裝在食品加工線上有食品暴露的直接上空為原則，否則要裝有防護(hù)罩防止照明設(shè)備破裂或掉落而污染食品。管制作業(yè)區(qū)及其它食品暴露場(chǎng)所屋頂要為鋼筋混凝土構(gòu)筑，其室內(nèi)屋頂要平坦無(wú)縫隙，而梁與梁及梁與屋頂接合處宜有適當(dāng)弧度。 高濕度作業(yè)場(chǎng)所插座及電源開關(guān)宜采 用具防水功能的產(chǎn)品。 凡清潔度區(qū)分不同，要加以有效區(qū)隔。 7．廠房及設(shè)施衛(wèi)生要求 廠房配置與空間 廠房包括原料庫(kù)、加工車間、成品庫(kù)、更衣室、洗手消毒區(qū)、廁所及辦公室場(chǎng)所等，依作業(yè)流程需要及衛(wèi)生要求，配置有序而整齊，避免交叉污染。 廠內(nèi)應(yīng)不得有有害 (毒 )氣體、廢水、廢棄物、噪音或有礙衛(wèi)生情形之設(shè)施。 廠區(qū)的排水系統(tǒng)要完備，排水道設(shè)有適當(dāng)斜度，不能有嚴(yán)重積水、滲漏、淤泥、污穢、破損或孳長(zhǎng)有害動(dòng)物造成食品污染的地方。廠內(nèi)道路平整、無(wú)積水。 凡患有下列有礙食品衛(wèi)生疾病者，必須調(diào)離生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位。 4． 內(nèi)審員 1) 負(fù)責(zé) HACCP 體系的內(nèi)部審核工作 2) 對(duì)不符合體系要求的列不符合項(xiàng)，并協(xié)助各部門提出整改 措施 3) 對(duì)整改措施進(jìn)行追蹤，直到問(wèn)題被解決 4． 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過(guò)程中產(chǎn)品的檢驗(yàn)，包括粒數(shù)、幅度、獨(dú)三粒、霉粒、芽粒、紅衣、斑點(diǎn)、蟲蝕、污染、返油、損傷等 4． 后勤科 1）工廠周邊環(huán)境衛(wèi)生管理、門衛(wèi)管理； 2）食堂的管理； 5．生產(chǎn)質(zhì)量管理人員的要求 與食品生產(chǎn)相接觸的人員經(jīng)體檢合格后方可上崗。 7) 認(rèn)真做好各種衛(wèi)生檢查記錄、檢測(cè)記錄，并保持 3 年以上。 2) 按照國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行原料、輔助材料的取樣及理化檢驗(yàn)，半成品、成品的黃曲霉毒素和水分的檢測(cè)等。 3) 其他負(fù)責(zé)內(nèi)容： 4． 生產(chǎn)車間 1) 生產(chǎn)計(jì)劃的制定 2) 生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施 3) 生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量衛(wèi)生安全控制。 8) 其他負(fù)責(zé)內(nèi)容： 4． 副總經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在所轄部門的貫徹實(shí)施； 2) 統(tǒng)籌安排有關(guān)生產(chǎn)的各項(xiàng)工作； 3) 對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等相關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)管理； 4) 組織生產(chǎn)工藝的制定及技術(shù)改進(jìn)； 5) 領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)； 6) 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)資料的收集、整理工作。本手冊(cè)經(jīng)核準(zhǔn)后納入文件控制中心統(tǒng)一管理，有關(guān)手冊(cè)的修訂、分發(fā)、廢止及管理，依“文件控制程序”執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊(cè)是青島福德隆食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）開展食品安全管理的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)用于公司內(nèi)部管理，對(duì)外是公司食品安全保證能力的證實(shí)文件。 5) 場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，滿足顧客的需求； 6) 聲明并履行管理承諾，提供必要的資源； 7) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。 3) 其他負(fù)責(zé)內(nèi)容： 4． 供銷科 1) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審及質(zhì)量控制； 2) 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)控制管理。 3) 其他負(fù)責(zé)內(nèi)容： 4． 1) 《依據(jù)出口花生仁檢驗(yàn)規(guī)程》中規(guī)定，進(jìn)行花生仁樣品的取樣和保管。 6) 化驗(yàn)室所有藥品只允許在化驗(yàn)室使用，禁止帶出化驗(yàn)室，專柜存放。 2) 嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行操作，并認(rèn)真填寫操作記錄。 生產(chǎn)、衛(wèi)生質(zhì)量管理人員必須經(jīng)過(guò)衛(wèi)生知識(shí)及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。 6．廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生要求 ，地面不得有嚴(yán)重積水、泥濘、污穢等 ,以避免對(duì)食品造成污染，成為污染源。 、畜及 攜帶禽、畜、貓、狗等動(dòng)物， 以避免污染食品。 廠內(nèi)不必要之器材或是物品禁止堆積，以避免病媒蚊