【正文】 件及作業(yè)指導書 （ 2） 加強技術業(yè)務培訓使操作人員熟悉各種機器的標準操作方法 （ 3） 嚴肅工藝紀律，對執(zhí)行操作過程進行監(jiān)督和檢查 （ 4） 必須按經(jīng)規(guī)定程序批準的工藝文件及作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)作業(yè) （ 5） 對生產(chǎn)加工過程中的操作者、車間負責人檢驗的關鍵特殊工藝過程的產(chǎn)品質(zhì)量記錄應予以控制 （ 6） 規(guī)定使用符合質(zhì)量要求和工藝要求的材料、輔料 （ 7） 安排了適宜的工作環(huán)境如溫度照明、工作場地布置、貯存條件、廢棄物處理 （ 8） 對生產(chǎn)制作方法定出必不要 少的作業(yè)指導書，并進行必要的生產(chǎn)工藝過程驗證（特別是特殊或關鍵過程）考核工藝規(guī)程的合理性、經(jīng)濟性、適用性、可操作性、以確保穩(wěn)定質(zhì)量正常生產(chǎn)。詳見作業(yè)指導 書 做好生產(chǎn)前的準備工作，合理安排作業(yè)計劃，加強生產(chǎn)調(diào)度，及時解決 43 薄弱環(huán)節(jié)，組織均衡生產(chǎn) 根據(jù)公司成品保管統(tǒng)計的訂單數(shù)量由公司成品統(tǒng)計交至各生產(chǎn)小組，進行各組生產(chǎn)計劃和學習各組作業(yè)指導書及質(zhì)量標準 詳見 《作業(yè)指導書》 環(huán)境衛(wèi)生的控制：食品生產(chǎn)過程對清潔衛(wèi)生和現(xiàn)場污染程度的要求，為此要做好生產(chǎn)現(xiàn)場的整理、整頓、清掃、清潔的工作，為持久地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)造條件 架子放置方法：將正使用的、待用的、不用的分開，劃分區(qū)域擺放成一條線，必須每天清洗一次 ，保持架子的隨時清潔 烤盤放置方法：不充許直接與地面接觸，離地 20 厘米，用過與沒用過的分開，刷油與沒有刷油的分開，劃分區(qū)域擺放整齊，必須每天清洗一次，保持干凈、清潔 專用工具：如刀、刮板、刷子等不充許亂放，用完后要隨手清洗干凈放入工具箱內(nèi)，擺放整齊 工作臺：不充許超過地面畫的劃分規(guī)定位置，做完一種產(chǎn)品要清掃干凈才可以做第二種產(chǎn)品且要隨時保持清潔，不能放與工作無關的工具 機器：隨時保的所有機器設備的衛(wèi)生清潔，使用一次清洗一次，做到隨時保養(yǎng) 水槽：用完后隨時清洗，不得存有污水、不得存有待清洗工具，節(jié)約用水 蛋糕支架：不能與地面直接接觸，每天清洗一次，使用一次擦一次 烤盤：在使用前不能有殘留物出現(xiàn)，保持里部與外部的清潔 原料桶：不能與地面直接接觸，離地 10 厘米，隨時保持桶蓋、原料桶內(nèi)部與外部衛(wèi)生清潔 烤盤、模具、蛋糕架的管理事項 （ 1） 對車間的所有烤盤、模具、蛋糕架進行分配登記每月盤點，各生產(chǎn)小組的烤盤、模具、蛋糕架的使用及磨損情況，每月 25 日進行車間內(nèi)部盤點，主管由技術中心負責人，各生產(chǎn)小組如有 丟失現(xiàn)象進行照價賠償，如有損 44 壞現(xiàn)象，由技術中心監(jiān)督，生產(chǎn)小組組長追查責任進行處理 （ 2） 擺放要求：烤盤、模具不允許直接與地面接觸，與地面的距離 20 厘米，且擺放整齊、架子使用、備用、待用的分開擺放，且擺放整齊 （ 3） 烤盤、模具必須每天進行清潔且涮油，以便保持生產(chǎn)正常供應 （ 4） 各生產(chǎn)小組組長有權對本組烤盤模具，蛋糕架的支配使用權 （ 5） 遺失、破損等原因生產(chǎn)組組長都應向廠長負責人匯報，由生產(chǎn)小組對車間各組生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場進行控制，保持整潔，劃出各類產(chǎn)品工器具、運輸設施的放置區(qū)域，保證道路暢通并進行監(jiān)督檢查 由各生產(chǎn)小組對車 間各組作業(yè)現(xiàn)場進行控制，確保作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當?shù)陌踩珮俗R，劃出各類產(chǎn)品工器具，運輸設施的放置區(qū)域，保證道路暢通，并進行監(jiān)督檢查 對原材料的控制：在使用原料時要明確規(guī)定的質(zhì)量要求，使用方法和用途，加強原料使用前的成品檢驗，產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、外包裝無破損，嚴格按標準執(zhí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，所有原料由質(zhì)檢檢驗合格后才能使用，并作記錄 領料控制：做到限額領料，專料專用，廢料及時退回庫房，嚴防混料和原料混用 操作人員的控制 人員工求 （ 1） 一般的工序操作人員應 經(jīng)過公司、車間培訓合格、廠長批準方能止崗 （ 2） 生產(chǎn)過程中各類人員必須在崗位上不斷接收在職的實踐技能培訓學習，更新知識、掌握技巧 （ 3） 質(zhì)量檢查人員應對其作業(yè)的質(zhì)量記錄檢查、評價、審核，對發(fā)現(xiàn)不合格品應立即進行糾正 （ 4） 各類人員在實施操作和管理作業(yè)的同時，必須按規(guī)定在相應的質(zhì)量記錄上如實、及時記載，工作結束后上交給上級部門 （ 5） 必須按〈食品公司標識制度〉中的規(guī)定做好產(chǎn)品的“待檢驗”標識，并予 45 以保持或保護。 5 概述 生產(chǎn)過程控制是指生產(chǎn)一線的質(zhì)量控制，也就是從原材料投入直到產(chǎn)品完工入庫的整個制造過程中所進行的質(zhì)量控制，工作和活動的重點部分都在生產(chǎn)現(xiàn)場。 當公司或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時 ,采購人員應與供方進行溝通 ,對 39 擬驗證的項目做出安排和規(guī)定。 《訂單》經(jīng)核準后 ,通知財務部 , 供應商并由采購部存檔。 采購人員以《訂單》呈部門主管 (經(jīng)理 )審核。 若屬一份訂貨單多次分批交貨的情形，采購人員應在訂貨單上明確注明。 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購活動。 緊急采購時，采購中心應在備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 各級領導按相應的權限批準采購單和采購訂單。 附錄 麥趣爾食品公司文件發(fā)放回收記錄 序號 文件名稱 文件編號 發(fā)放記錄 簽回記錄 備注 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 36 采購管理制度 37 1 目的 規(guī)范采購過程，確保采購的產(chǎn)品和服務滿足規(guī)定的要求。 合同的管理由各部門按《檔案管理辦法》執(zhí)行。 對于外來文件，使用部門每年應進行一次檢查，并與政府情報資料部門保持溝通，若發(fā)現(xiàn)標準、規(guī)范、法律法規(guī)已修改，應及時更新，并修改相應的外來文件控制清單。 文件的更改、回收（作廢） 文件需更改時，由申請部門對電子文件進行更改，并注明更改的原因和內(nèi)容，按審批流程進行審批。 文件的編寫和審批 各類文件的編寫和審批的規(guī)定人員見表 1，文件擬制人員按表 1 設置審批人員的權 行政文件按公司行文統(tǒng)一編號。 3) 主要供貨單位提交的使用 維護說明書和圖樣資料。 由 質(zhì)量研發(fā)部 負責技術文件的管理 。 公司檔 案室負責外送技術文件控制管理。 外來文件 公司生產(chǎn)經(jīng)營中遵循的標準、規(guī)范、法律法規(guī)和來自公司外部各種有使用保存價值的文件資料。 2 范圍 本程序規(guī)定了體系文件的控制范圍、編制、審批、編號、發(fā)放、更改回收（作廢）、查詢、保管控制要求及方法；規(guī)定了外來文件和公司法律證明文件的控制方法。 托盤按照木質(zhì)、塑料、顏色等分類碼放整齊、美觀 空托盤必須置于托盤區(qū) ,不得有散落托盤 清潔用品依分類在其規(guī)定區(qū)域擺放整齊且貼有明顯的標識牌 桌面擺放整齊 ,保持清潔 ,無非相關物品 玻璃保持清潔 ,無灰塵 電腦保持清潔無灰塵 產(chǎn)品外觀清潔無腳印、灰塵 ,符合市場銷售要求 庫房靠墻周邊無雜物、且確保 1 人行走暢通 庫房區(qū)域內(nèi)有明確的成品存放區(qū)、待檢品存放區(qū) 、辦公區(qū)、清潔用品區(qū)等標識 、保管人員有制止任意進入庫房人員的權力、否則合并處罰 庫房內(nèi)或其附近應設置消防設備，并于適當位置設置消防器材配置圖，以策安全。 保管在下班前巡視倉庫，檢查電源是否關閉，以確保倉庫的安全 物料或 產(chǎn)品存放應考慮先進先出的原則，以便出庫。 盤點表一聯(lián)留存保管處、剩余聯(lián)次傳至財務。 所盤點的物品必須按要求放置整齊并標有明確的數(shù)量規(guī)格標簽。每批銷毀箱數(shù)在 30 箱以下的，由成品庫當班保管、質(zhì)量部主管與成品庫會計共同確認后簽寫產(chǎn)品報損單即可銷毀 ； 成品庫主管收到經(jīng)過各級簽字的產(chǎn)品銷毀申請報告后，填寫產(chǎn)品報損單，由質(zhì)量保證部負責人、成品庫會計簽字，將財務聯(lián)及報告送交財務部對所銷毀的產(chǎn)品作銷帳處理，報損單保留相應聯(lián) 登 帳備案 ； 質(zhì)量部 、庫房主管 對整個產(chǎn)品銷毀過程實施全程監(jiān)控，以防止不合格品擴散或流入市場 ； 如庫房內(nèi)物料出現(xiàn)變質(zhì)或其它不能使用現(xiàn)象， 由質(zhì)量保 證部確定后 保管作好報廢登記。待檢品的總數(shù)量由成品庫提供，合格品的數(shù)量由質(zhì)量部門確認，同時開具產(chǎn)品放行 27 單。特定用途之所剩之余料 A、 B、 C 材料分類的概念： ..1A 類 ：系指占總項目的百分比極少，但其價值的百分比很高的材料而言，一般是指項目占 10%左右，但價值卻高達 70%左右的材料。 原材料入庫單是由材料會計專用，負責材料入庫的單據(jù)。 應制定成品的質(zhì)量合格標準和成品放行標準：質(zhì)量合格標準是對連續(xù)、批量生產(chǎn)出來的所有產(chǎn)品的總體質(zhì)量合格水平的描述；成品放行標準是對單一批次產(chǎn)品質(zhì)量合格水平的描述。 23 食品加工過程中半成品的質(zhì)量管理：采用 HACCP 的原則和方法，找出預防污染，保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的關鍵控制點及控制標準和檢測方法，并保證實施，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應迅速查明原因并加以校正。 生產(chǎn)過程中每項操作都應有明確的標準操作規(guī)程，特別對于生產(chǎn)過程中的關鍵控制點要加強控制，每個關鍵控制點的內(nèi)容、控制參數(shù)、控制程序都應有規(guī)范的標準。 對于部分物料的微生物檢測結果將對供應商的質(zhì)量追蹤進行驗定。 對于入庫的物料，在未判定其抽樣的微生物檢測結果是否符合原料的質(zhì)量標準的要求前，應視為待檢原料，不能用于生產(chǎn)。應教育培訓員工按質(zhì)量管理的程序文件及作業(yè)指導書的規(guī)定進行作業(yè)，保證符合食品衛(wèi)生及品質(zhì)管理的要求。 質(zhì)量保證室負責公司生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。 ,使用部門主管應指定專人操作與負責管理 ,非指定操作人員不得任意使用 各生產(chǎn)單位使用的儀器設備由使用部門自行校正與保養(yǎng) ,由質(zhì)量保證室不定期抽檢 質(zhì)量檢驗的執(zhí)行 :原物料進入廠區(qū)時 ,庫管應根據(jù)原料驗收單中規(guī)定的項目對原物料進行驗收 制程自主檢查 :制程中一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查 ,遇到質(zhì)量異常時應即予挑出 . 成品質(zhì)量 :成品檢驗人員應依“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以 確保成品質(zhì)量。 儀器設備應保持清潔，一般應有儀器套罩！ 使用儀器時，應嚴格按照操作規(guī)程進行，對違反操作規(guī)程和應管理不善致使儀器、器械損壞，要追究當事者責 任。 實驗室所使用的儀器、容器應符合標準要求，保證準確可靠，凡計量器具須經(jīng)劑量部門鑒定和各方能使用。 藥品試劑陳列整齊，放置有序、避光、防潮、通風干燥、瓶簽完整、易燃、揮發(fā)、腐蝕品種單獨貯存。 各種器材應建立請領消耗記錄，貴重儀器有使用記錄，破損遺失應填寫報告；藥品、器材不經(jīng)批準，不得擅自外借和轉(zhuǎn)讓，更不得私自拿出，應嚴格執(zhí)行。 10）向 質(zhì)量研發(fā)部 經(jīng)理匯報工作。 質(zhì)量保證室 理化檢測 微生物檢測 質(zhì)量檢測 質(zhì)量保證體系 現(xiàn)場品控 感觀檢測 16 6)規(guī)范檢測流程，認真執(zhí)行檢測標準按標準程序進行檢驗。 2)負責對食品工工廠的食品和空氣進行不定期的檢測。 13 質(zhì)量目標批準書 我公司的質(zhì)量目標是： 每月產(chǎn)品質(zhì)量不合格率≤ % 每月衛(wèi)生檢查合格率達 98% 客戶投訴率≤ 3 次 /月 產(chǎn)品出廠合格率達 100% 質(zhì)量目標由我公司各部門主管負責宣導，全體員工均需熟悉了解 。 2)熟悉食品原輔料及產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準，了解相關的法律法規(guī)。 8)收集、整理檢測記錄，確保記錄的可追溯性。 4)及時提供準確可靠的理化、微生物檢測數(shù)據(jù)。 4）熟悉辦公軟件的基本操作。 10）向質(zhì)量保證室負責人匯報工作。 6) 負責車間低值易耗品的領用、轉(zhuǎn)發(fā)，并根據(jù)使用情況做采購計劃。 2) 負責公司 GMP 的推行、實施。 3)性格開朗 ,富有團隊精神。 10) 負責庫存產(chǎn)品的儲存、質(zhì)量管理。 6) 負責檢查產(chǎn)品追蹤系統(tǒng)。 2) 負責起草質(zhì)量規(guī)程及檢查標準。 3）熟練使用計算機軟件。 7) 負責質(zhì)量化驗等項目的預算。 3) 負責定期向質(zhì)量監(jiān)督部門提供產(chǎn)品進行檢驗并索取證書。 3) 通曉信息分析判斷知識及競爭者分析知識。 13) 負責食品公司技術人員的培養(yǎng)和調(diào)動。 9) 作好本公司的技術資料保密工作。 5) 制定新開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量標準。 研發(fā)部主管 崗位職責： 1) 根據(jù)食品公司的戰(zhàn)略目標制訂 研發(fā)部 的年度工作計劃。 14)負責本部門的工作計劃、收支預算、并進行培訓、實施、控制。 10)負責控制監(jiān)督采購員采購物品的價格、質(zhì)量、數(shù)量等方面的問題。 6) 出現(xiàn)質(zhì)量和設備損失的事故，必須 追究責任，