【正文】 件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū) （ 2） 加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)使操作人員熟悉各種機(jī)器的標(biāo)準(zhǔn)操作方法 （ 3） 嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，對(duì)執(zhí)行操作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查 （ 4） 必須按經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)的工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè) （ 5） 對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的操作者、車(chē)間負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)的關(guān)鍵特殊工藝過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量記錄應(yīng)予以控制 （ 6） 規(guī)定使用符合質(zhì)量要求和工藝要求的材料、輔料 （ 7） 安排了適宜的工作環(huán)境如溫度照明、工作場(chǎng)地布置、貯存條件、廢棄物處理 （ 8） 對(duì)生產(chǎn)制作方法定出必不要 少的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并進(jìn)行必要的生產(chǎn)工藝過(guò)程驗(yàn)證（特別是特殊或關(guān)鍵過(guò)程）考核工藝規(guī)程的合理性、經(jīng)濟(jì)性、適用性、可操作性、以確保穩(wěn)定質(zhì)量正常生產(chǎn)。詳見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo) 書(shū) 做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，合理安排作業(yè)計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，及時(shí)解決 43 薄弱環(huán)節(jié)，組織均衡生產(chǎn) 根據(jù)公司成品保管統(tǒng)計(jì)的訂單數(shù)量由公司成品統(tǒng)計(jì)交至各生產(chǎn)小組，進(jìn)行各組生產(chǎn)計(jì)劃和學(xué)習(xí)各組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 詳見(jiàn) 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 環(huán)境衛(wèi)生的控制：食品生產(chǎn)過(guò)程對(duì)清潔衛(wèi)生和現(xiàn)場(chǎng)污染程度的要求，為此要做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理、整頓、清掃、清潔的工作，為持久地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)造條件 架子放置方法：將正使用的、待用的、不用的分開(kāi)，劃分區(qū)域擺放成一條線(xiàn)，必須每天清洗一次 ，保持架子的隨時(shí)清潔 烤盤(pán)放置方法：不充許直接與地面接觸，離地 20 厘米，用過(guò)與沒(méi)用過(guò)的分開(kāi)，刷油與沒(méi)有刷油的分開(kāi)，劃分區(qū)域擺放整齊，必須每天清洗一次，保持干凈、清潔 專(zhuān)用工具：如刀、刮板、刷子等不充許亂放，用完后要隨手清洗干凈放入工具箱內(nèi)，擺放整齊 工作臺(tái)：不充許超過(guò)地面畫(huà)的劃分規(guī)定位置，做完一種產(chǎn)品要清掃干凈才可以做第二種產(chǎn)品且要隨時(shí)保持清潔，不能放與工作無(wú)關(guān)的工具 機(jī)器：隨時(shí)保的所有機(jī)器設(shè)備的衛(wèi)生清潔，使用一次清洗一次，做到隨時(shí)保養(yǎng) 水槽：用完后隨時(shí)清洗，不得存有污水、不得存有待清洗工具，節(jié)約用水 蛋糕支架：不能與地面直接接觸，每天清洗一次，使用一次擦一次 烤盤(pán)：在使用前不能有殘留物出現(xiàn)，保持里部與外部的清潔 原料桶：不能與地面直接接觸，離地 10 厘米，隨時(shí)保持桶蓋、原料桶內(nèi)部與外部衛(wèi)生清潔 烤盤(pán)、模具、蛋糕架的管理事項(xiàng) （ 1） 對(duì)車(chē)間的所有烤盤(pán)、模具、蛋糕架進(jìn)行分配登記每月盤(pán)點(diǎn)，各生產(chǎn)小組的烤盤(pán)、模具、蛋糕架的使用及磨損情況，每月 25 日進(jìn)行車(chē)間內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)，主管由技術(shù)中心負(fù)責(zé)人，各生產(chǎn)小組如有 丟失現(xiàn)象進(jìn)行照價(jià)賠償，如有損 44 壞現(xiàn)象，由技術(shù)中心監(jiān)督，生產(chǎn)小組組長(zhǎng)追查責(zé)任進(jìn)行處理 （ 2） 擺放要求：烤盤(pán)、模具不允許直接與地面接觸，與地面的距離 20 厘米，且擺放整齊、架子使用、備用、待用的分開(kāi)擺放，且擺放整齊 （ 3） 烤盤(pán)、模具必須每天進(jìn)行清潔且涮油，以便保持生產(chǎn)正常供應(yīng) （ 4） 各生產(chǎn)小組組長(zhǎng)有權(quán)對(duì)本組烤盤(pán)模具，蛋糕架的支配使用權(quán) （ 5） 遺失、破損等原因生產(chǎn)組組長(zhǎng)都應(yīng)向廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由生產(chǎn)小組對(duì)車(chē)間各組生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行控制，保持整潔，劃出各類(lèi)產(chǎn)品工器具、運(yùn)輸設(shè)施的放置區(qū)域，保證道路暢通并進(jìn)行監(jiān)督檢查 由各生產(chǎn)小組對(duì)車(chē) 間各組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行控制，確保作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)識(shí)，劃出各類(lèi)產(chǎn)品工器具，運(yùn)輸設(shè)施的放置區(qū)域，保證道路暢通，并進(jìn)行監(jiān)督檢查 對(duì)原材料的控制：在使用原料時(shí)要明確規(guī)定的質(zhì)量要求，使用方法和用途，加強(qiáng)原料使用前的成品檢驗(yàn)，產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、外包裝無(wú)破損，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，所有原料由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后才能使用，并作記錄 領(lǐng)料控制：做到限額領(lǐng)料，專(zhuān)料專(zhuān)用，廢料及時(shí)退回庫(kù)房，嚴(yán)防混料和原料混用 操作人員的控制 人員工求 （ 1） 一般的工序操作人員應(yīng) 經(jīng)過(guò)公司、車(chē)間培訓(xùn)合格、廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)方能止崗 （ 2） 生產(chǎn)過(guò)程中各類(lèi)人員必須在崗位上不斷接收在職的實(shí)踐技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)，更新知識(shí)、掌握技巧 （ 3） 質(zhì)量檢查人員應(yīng)對(duì)其作業(yè)的質(zhì)量記錄檢查、評(píng)價(jià)、審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即進(jìn)行糾正 （ 4） 各類(lèi)人員在實(shí)施操作和管理作業(yè)的同時(shí)，必須按規(guī)定在相應(yīng)的質(zhì)量記錄上如實(shí)、及時(shí)記載，工作結(jié)束后上交給上級(jí)部門(mén) （ 5） 必須按〈食品公司標(biāo)識(shí)制度〉中的規(guī)定做好產(chǎn)品的“待檢驗(yàn)”標(biāo)識(shí)，并予 45 以保持或保護(hù)。 5 概述 生產(chǎn)過(guò)程控制是指生產(chǎn)一線(xiàn)的質(zhì)量控制，也就是從原材料投入直到產(chǎn)品完工入庫(kù)的整個(gè)制造過(guò)程中所進(jìn)行的質(zhì)量控制，工作和活動(dòng)的重點(diǎn)部分都在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 當(dāng)公司或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí) ,采購(gòu)人員應(yīng)與供方進(jìn)行溝通 ,對(duì) 39 擬驗(yàn)證的項(xiàng)目做出安排和規(guī)定。 《訂單》經(jīng)核準(zhǔn)后 ,通知財(cái)務(wù)部 , 供應(yīng)商并由采購(gòu)部存檔。 采購(gòu)人員以《訂單》呈部門(mén)主管 (經(jīng)理 )審核。 若屬一份訂貨單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)在訂貨單上明確注明。 采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)活動(dòng)。 緊急采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)中心應(yīng)在備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按相應(yīng)的權(quán)限批準(zhǔn)采購(gòu)單和采購(gòu)訂單。 附錄 麥趣爾食品公司文件發(fā)放回收記錄 序號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 發(fā)放記錄 簽回記錄 備注 部門(mén) 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 36 采購(gòu)管理制度 37 1 目的 規(guī)范采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 合同的管理由各部門(mén)按《檔案管理辦法》執(zhí)行。 對(duì)于外來(lái)文件，使用部門(mén)每年應(yīng)進(jìn)行一次檢查，并與政府情報(bào)資料部門(mén)保持溝通，若發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)已修改，應(yīng)及時(shí)更新，并修改相應(yīng)的外來(lái)文件控制清單。 文件的更改、回收（作廢） 文件需更改時(shí)，由申請(qǐng)部門(mén)對(duì)電子文件進(jìn)行更改，并注明更改的原因和內(nèi)容，按審批流程進(jìn)行審批。 文件的編寫(xiě)和審批 各類(lèi)文件的編寫(xiě)和審批的規(guī)定人員見(jiàn)表 1，文件擬制人員按表 1 設(shè)置審批人員的權(quán) 行政文件按公司行文統(tǒng)一編號(hào)。 3) 主要供貨單位提交的使用 維護(hù)說(shuō)明書(shū)和圖樣資料。 由 質(zhì)量研發(fā)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理 。 公司檔 案室負(fù)責(zé)外送技術(shù)文件控制管理。 外來(lái)文件 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遵循的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)和來(lái)自公司外部各種有使用保存價(jià)值的文件資料。 2 范圍 本程序規(guī)定了體系文件的控制范圍、編制、審批、編號(hào)、發(fā)放、更改回收（作廢）、查詢(xún)、保管控制要求及方法；規(guī)定了外來(lái)文件和公司法律證明文件的控制方法。 托盤(pán)按照木質(zhì)、塑料、顏色等分類(lèi)碼放整齊、美觀 空托盤(pán)必須置于托盤(pán)區(qū) ,不得有散落托盤(pán) 清潔用品依分類(lèi)在其規(guī)定區(qū)域擺放整齊且貼有明顯的標(biāo)識(shí)牌 桌面擺放整齊 ,保持清潔 ,無(wú)非相關(guān)物品 玻璃保持清潔 ,無(wú)灰塵 電腦保持清潔無(wú)灰塵 產(chǎn)品外觀清潔無(wú)腳印、灰塵 ,符合市場(chǎng)銷(xiāo)售要求 庫(kù)房靠墻周邊無(wú)雜物、且確保 1 人行走暢通 庫(kù)房區(qū)域內(nèi)有明確的成品存放區(qū)、待檢品存放區(qū) 、辦公區(qū)、清潔用品區(qū)等標(biāo)識(shí) 、保管人員有制止任意進(jìn)入庫(kù)房人員的權(quán)力、否則合并處罰 庫(kù)房?jī)?nèi)或其附近應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全。 保管在下班前巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查電源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全 物料或 產(chǎn)品存放應(yīng)考慮先進(jìn)先出的原則，以便出庫(kù)。 盤(pán)點(diǎn)表一聯(lián)留存保管處、剩余聯(lián)次傳至財(cái)務(wù)。 所盤(pán)點(diǎn)的物品必須按要求放置整齊并標(biāo)有明確的數(shù)量規(guī)格標(biāo)簽。每批銷(xiāo)毀箱數(shù)在 30 箱以下的，由成品庫(kù)當(dāng)班保管、質(zhì)量部主管與成品庫(kù)會(huì)計(jì)共同確認(rèn)后簽寫(xiě)產(chǎn)品報(bào)損單即可銷(xiāo)毀 ； 成品庫(kù)主管收到經(jīng)過(guò)各級(jí)簽字的產(chǎn)品銷(xiāo)毀申請(qǐng)報(bào)告后，填寫(xiě)產(chǎn)品報(bào)損單，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、成品庫(kù)會(huì)計(jì)簽字，將財(cái)務(wù)聯(lián)及報(bào)告送交財(cái)務(wù)部對(duì)所銷(xiāo)毀的產(chǎn)品作銷(xiāo)帳處理，報(bào)損單保留相應(yīng)聯(lián) 登 帳備案 ； 質(zhì)量部 、庫(kù)房主管 對(duì)整個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)毀過(guò)程實(shí)施全程監(jiān)控，以防止不合格品擴(kuò)散或流入市場(chǎng) ； 如庫(kù)房?jī)?nèi)物料出現(xiàn)變質(zhì)或其它不能使用現(xiàn)象， 由質(zhì)量保 證部確定后 保管作好報(bào)廢登記。待檢品的總數(shù)量由成品庫(kù)提供，合格品的數(shù)量由質(zhì)量部門(mén)確認(rèn)，同時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品放行 27 單。特定用途之所剩之余料 A、 B、 C 材料分類(lèi)的概念： ..1A 類(lèi) ：系指占總項(xiàng)目的百分比極少，但其價(jià)值的百分比很高的材料而言，一般是指項(xiàng)目占 10%左右，但價(jià)值卻高達(dá) 70%左右的材料。 原材料入庫(kù)單是由材料會(huì)計(jì)專(zhuān)用，負(fù)責(zé)材料入庫(kù)的單據(jù)。 應(yīng)制定成品的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)和成品放行標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)連續(xù)、批量生產(chǎn)出來(lái)的所有產(chǎn)品的總體質(zhì)量合格水平的描述；成品放行標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)單一批次產(chǎn)品質(zhì)量合格水平的描述。 23 食品加工過(guò)程中半成品的質(zhì)量管理：采用 HACCP 的原則和方法，找出預(yù)防污染，保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法，并保證實(shí)施，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)迅速查明原因并加以校正。 生產(chǎn)過(guò)程中每項(xiàng)操作都應(yīng)有明確的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，特別對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)要加強(qiáng)控制，每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的內(nèi)容、控制參數(shù)、控制程序都應(yīng)有規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)于部分物料的微生物檢測(cè)結(jié)果將對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量追蹤進(jìn)行驗(yàn)定。 對(duì)于入庫(kù)的物料，在未判定其抽樣的微生物檢測(cè)結(jié)果是否符合原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求前，應(yīng)視為待檢原料，不能用于生產(chǎn)。應(yīng)教育培訓(xùn)員工按質(zhì)量管理的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，保證符合食品衛(wèi)生及品質(zhì)管理的要求。 質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。 ,使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理 ,非指定操作人員不得任意使用 各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng) ,由質(zhì)量保證室不定期抽檢 質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行 :原物料進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)時(shí) ,庫(kù)管應(yīng)根據(jù)原料驗(yàn)收單中規(guī)定的項(xiàng)目對(duì)原物料進(jìn)行驗(yàn)收 制程自主檢查 :制程中一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查 ,遇到質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出 . 成品質(zhì)量 :成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以 確保成品質(zhì)量。 儀器設(shè)備應(yīng)保持清潔，一般應(yīng)有儀器套罩！ 使用儀器時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，對(duì)違反操作規(guī)程和應(yīng)管理不善致使儀器、器械損壞，要追究當(dāng)事者責(zé) 任。 實(shí)驗(yàn)室所使用的儀器、容器應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保證準(zhǔn)確可靠，凡計(jì)量器具須經(jīng)劑量部門(mén)鑒定和各方能使用。 藥品試劑陳列整齊，放置有序、避光、防潮、通風(fēng)干燥、瓶簽完整、易燃、揮發(fā)、腐蝕品種單獨(dú)貯存。 各種器材應(yīng)建立請(qǐng)領(lǐng)消耗記錄，貴重儀器有使用記錄，破損遺失應(yīng)填寫(xiě)報(bào)告；藥品、器材不經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自外借和轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏盟阶阅贸?，?yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 10）向 質(zhì)量研發(fā)部 經(jīng)理匯報(bào)工作。 質(zhì)量保證室 理化檢測(cè) 微生物檢測(cè) 質(zhì)量檢測(cè) 質(zhì)量保證體系 現(xiàn)場(chǎng)品控 感觀檢測(cè) 16 6)規(guī)范檢測(cè)流程，認(rèn)真執(zhí)行檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)。 2)負(fù)責(zé)對(duì)食品工工廠(chǎng)的食品和空氣進(jìn)行不定期的檢測(cè)。 13 質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)書(shū) 我公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 每月產(chǎn)品質(zhì)量不合格率≤ % 每月衛(wèi)生檢查合格率達(dá) 98% 客戶(hù)投訴率≤ 3 次 /月 產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率達(dá) 100% 質(zhì)量目標(biāo)由我公司各部門(mén)主管負(fù)責(zé)宣導(dǎo)，全體員工均需熟悉了解 。 2)熟悉食品原輔料及產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，了解相關(guān)的法律法規(guī)。 8)收集、整理檢測(cè)記錄，確保記錄的可追溯性。 4)及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的理化、微生物檢測(cè)數(shù)據(jù)。 4）熟悉辦公軟件的基本操作。 10）向質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。 6) 負(fù)責(zé)車(chē)間低值易耗品的領(lǐng)用、轉(zhuǎn)發(fā)，并根據(jù)使用情況做采購(gòu)計(jì)劃。 2) 負(fù)責(zé)公司 GMP 的推行、實(shí)施。 3)性格開(kāi)朗 ,富有團(tuán)隊(duì)精神。 10) 負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的儲(chǔ)存、質(zhì)量管理。 6) 負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品追蹤系統(tǒng)。 2) 負(fù)責(zé)起草質(zhì)量規(guī)程及檢查標(biāo)準(zhǔn)。 3）熟練使用計(jì)算機(jī)軟件。 7) 負(fù)責(zé)質(zhì)量化驗(yàn)等項(xiàng)目的預(yù)算。 3) 負(fù)責(zé)定期向質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并索取證書(shū)。 3) 通曉信息分析判斷知識(shí)及競(jìng)爭(zhēng)者分析知識(shí)。 13) 負(fù)責(zé)食品公司技術(shù)人員的培養(yǎng)和調(diào)動(dòng)。 9) 作好本公司的技術(shù)資料保密工作。 5) 制定新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 研發(fā)部主管 崗位職責(zé)： 1) 根據(jù)食品公司的戰(zhàn)略目標(biāo)制訂 研發(fā)部 的年度工作計(jì)劃。 14)負(fù)責(zé)本部門(mén)的工作計(jì)劃、收支預(yù)算、并進(jìn)行培訓(xùn)、實(shí)施、控制。 10)負(fù)責(zé)控制監(jiān)督采購(gòu)員采購(gòu)物品的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量等方面的問(wèn)題。 6) 出現(xiàn)質(zhì)量和設(shè)備損失的事故，必須 追究責(zé)任，