【正文】 件不受更改控制。 食品安全管理體系文件換版的時(shí)機(jī)： a、編制體系文件的依據(jù)發(fā)生重大變化； b、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或公司體制發(fā)生重大變化； c、文件修訂達(dá)三次以上； d、體系文件使用超過(guò)三年。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的結(jié)果編制《內(nèi)部審核報(bào)告》； 程序內(nèi)容 內(nèi)部審核初期 確認(rèn)： a) HACCP 體系建立過(guò)程中，產(chǎn)品制造流程圖要通過(guò)廠長(zhǎng)的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并在流程圖上進(jìn)行確認(rèn)簽字。 b) HACCP 工作組長(zhǎng)組織審核員對(duì)不合格項(xiàng)的整改措施的有效性進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果記錄在《不合格項(xiàng)報(bào)告》相關(guān)欄目?jī)?nèi)。 培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)時(shí)間安排、培訓(xùn)和考核方式、培訓(xùn)內(nèi)容、受訓(xùn)人員、實(shí)施培訓(xùn)的責(zé)任部門和人員。 員工的考核 對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)、內(nèi)部質(zhì)量審核等工作人員，對(duì)其教育、資歷、素質(zhì)等做出明確規(guī)定，上崗前由管理者代表組織相應(yīng)的資格評(píng)定，合格后 上崗。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，設(shè)備的大修由生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及設(shè)備使用部門提交設(shè)備使用情況來(lái)制定大修任務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員實(shí)施。 設(shè)備操作人員要做好下班停機(jī)后的清掃工作 ，做到清潔、潤(rùn)滑、安全。 地面與排水：地面易清潔、易維修，下水溝安防蟲(chóng)和廢棄物侵入裝置。 洗手消毒室：挑選區(qū)入口處設(shè)置洗手消毒設(shè)施。 產(chǎn)品包裝時(shí)，以每一集裝箱的產(chǎn)品為一批次。 倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的儲(chǔ)存與保管。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理的指示監(jiān)督產(chǎn)品的回收。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)落實(shí)糾正措施的執(zhí)行。 總經(jīng)理接到報(bào)告后在 24 小時(shí)內(nèi)作出是否對(duì)產(chǎn)品實(shí)施回收，以及回收和處置這些產(chǎn)品的方式。 職責(zé) 總經(jīng)理下達(dá)對(duì)有關(guān)食品安全問(wèn)題不合格產(chǎn)品實(shí)施緊急召回的指令； 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽的使用和維護(hù)。 程序要點(diǎn)： 原材料入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)保管員在存放地標(biāo)識(shí)牌上記明該批原材料或包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地和原料編號(hào)； 倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)出庫(kù)情況立即填寫標(biāo)牌上的出庫(kù)及庫(kù)存數(shù)量； 生產(chǎn)車間對(duì)所領(lǐng)用的原材料在使用前進(jìn)行標(biāo)識(shí) 確認(rèn)，對(duì)分散使用的散裝原材料進(jìn)行名稱標(biāo)識(shí)；在加工過(guò)程中需要在加工檢驗(yàn)記錄中表明原料編號(hào)和加工數(shù)量。 更衣室：設(shè)作業(yè)區(qū)附近，通風(fēng)足夠的空間，方便照明。 廠房結(jié)構(gòu)：要堅(jiān)固耐用、易維修、易清潔、防止食品接觸面遭遇污染。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，維修人員負(fù)責(zé)實(shí)施，并做好維護(hù) .保養(yǎng)記錄。 2 適用范圍 適應(yīng)于公司各種生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)。 對(duì)考核不合格的人員，應(yīng)責(zé)令其重新學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，參加補(bǔ)考，直到合格。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各職能部門進(jìn)行員工培訓(xùn)； 辦公室負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的歸口管理。 由審核組成員制定審核專用文件，交 HACCP 工作組長(zhǎng)審閱，包括： a) 《本次內(nèi)審計(jì)劃》 b) 《內(nèi)部審核檢查清單》 c) 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 d) 《內(nèi)部審核報(bào)告》 審核的實(shí)施 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 審核小組按《本次審核計(jì)劃》和《內(nèi)部審核檢查清單》對(duì)體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行公正、客觀地現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)審核過(guò)程詳細(xì)記錄于《內(nèi)部審核檢查清單》中； b) 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核成員應(yīng)填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》， HACCP工作組長(zhǎng)應(yīng)按審核進(jìn)度安排小組討論，匯總內(nèi)審進(jìn)展情況，核對(duì)《不合格項(xiàng)報(bào)告》，不符合項(xiàng)應(yīng)經(jīng)過(guò)被審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。 適用范圍 本程序適用于本公司對(duì)體系所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 文件更改方法 :手寫更改將錯(cuò)誤處用橫線劃掉 ,在其 上方寫上正確內(nèi)容 ,加蓋更改人印章或簽字 ,并在程序文件更改記錄頁(yè)中加以記錄生效日期等內(nèi)容 :換 頁(yè)更改由更改人員將原頁(yè)撤出新頁(yè)插入 ,回收的作廢頁(yè)銷毀 。 技術(shù)資料包括技術(shù)要求、工藝要求、檢驗(yàn)規(guī)范、設(shè)備安裝圖紙、產(chǎn)品圖紙等。 12． 7產(chǎn)品在市場(chǎng)出現(xiàn)不合格時(shí)，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品出庫(kù)記錄進(jìn)行召回處理。 倉(cāng)管是否按規(guī)定的要求儲(chǔ)存 使用人員在使用的過(guò)成中是否按使用說(shuō)明使用 糾正措施 倉(cāng)管將存放不合適的有毒物質(zhì)轉(zhuǎn)移到合適的地方 采購(gòu)人員將標(biāo)簽不全的化合物退還給供應(yīng)商 對(duì)于不能正確辨認(rèn)內(nèi)容物的工作容器應(yīng)重新標(biāo)記 加強(qiáng)員工培訓(xùn)以糾正不正確的操作 記錄 化學(xué)物品出入庫(kù)記錄表 12． 1公司設(shè)置質(zhì)檢 科 質(zhì)檢科下轄質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、加工過(guò)程、成品進(jìn)行常規(guī)和水分檢驗(yàn)，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)原輔料及成品進(jìn)行黃曲霉及過(guò)氧化值檢驗(yàn)。并記錄存放量、品牌和購(gòu)買商家。 公司通常情況下不備殺 蟲(chóng)劑，只有在蚊、蟲(chóng)、蠅孽生的季節(jié)使用。 成品衛(wèi)生管理 成品貯存要堆放整齊，便于通風(fēng)，與地面、墻壁要有一定距離，留出通道，便于人員、車輛通行；定期檢查和記錄。 倉(cāng)儲(chǔ)中的物品要定期查看，如發(fā)現(xiàn)有異常情況要及早處理，并要有溫度、濕度記錄。盛裝加工中產(chǎn)品的容器不可直接放在地上，以防濺水污染或由容器底外面污染所引起的間接污染。 合格與不合格的原料，要分別存放，并作明確標(biāo)識(shí)。 加工作業(yè)過(guò)程中的操作要防止污染食品，采取防備措施避免異物混入產(chǎn)品或引起品質(zhì)變化。 作業(yè)方法、使用設(shè)備及作業(yè)時(shí)間。 原料、半成品及成品的規(guī)格及其檢驗(yàn)方法。經(jīng)驗(yàn)收不合格的原輔料，不得用于生產(chǎn)，并盡快予以退貨。 要采用沖水式，材料采用不透水、易清洗、不積垢且其表面可供消毒。更衣室內(nèi)設(shè)有紫外線殺菌燈。要定期清洗、消毒內(nèi)部，避免污染。 食品加工用水要符合飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 墻壁與門窗 管制作業(yè)區(qū)的窗戶要裝設(shè)易拆卸清洗且具有防護(hù)食品污染功能的不生銹紗網(wǎng)。 安全設(shè)施 廠房?jī)?nèi)配電必須能防水。定期噴灑殺蟲(chóng)劑。 灰塵及雜草應(yīng)極力清除，樹(shù)木應(yīng)定期修剪。新進(jìn)公司人員必須經(jīng)體檢合格后方可上崗；凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào) 離食品生產(chǎn)崗位。 4) 設(shè)備儀器保持標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，儀器使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，每月對(duì)設(shè)備提出校準(zhǔn)計(jì)劃 ，由 5) 備部按周期檢定。 7) 其他負(fù)責(zé)內(nèi)容： 4． 倉(cāng)儲(chǔ)科 1) 負(fù)責(zé)對(duì)材料庫(kù)及成品庫(kù)的監(jiān)督管理； 2) 確保材料、產(chǎn)品存儲(chǔ)安全、出入庫(kù)條理有序。 衛(wèi) 生 質(zhì) 量 手 冊(cè) 目 錄 1．前言 2．頒布令 3．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4．組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 生產(chǎn)質(zhì)量管理人員的要求 6．廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生要求 7．車間及設(shè)施衛(wèi)生要求 8．原料、敷料衛(wèi)生要求 9．生產(chǎn)加工衛(wèi)生要求 10．倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸管理 11．有毒有害物質(zhì)的防范與監(jiān)控 12．檢驗(yàn)控制程序 13．文件資料控制程序 14．內(nèi)部審核控制程序 15．培訓(xùn)控制程序 18 產(chǎn)品召回控制程序 1．前言 為提高企業(yè)食品安全管理水平，本公司視實(shí)際需要，按以 HACCP 為基礎(chǔ)的食品安全管理體系要求制定本衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)中各章節(jié)有質(zhì)檢科統(tǒng)一組織編寫，經(jīng)各部門主管會(huì)審無(wú)誤后匯整成冊(cè)，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布執(zhí)行。 7) 其他負(fù)責(zé)內(nèi)容： 4． 質(zhì)檢科 1) 體系文件的管理； 2) 嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，控制重大質(zhì)量事故發(fā)生； 3) 負(fù)責(zé)原材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理工作； 4) 做好計(jì)量及檢測(cè)器具的周期鑒定，保證量值傳遞統(tǒng)一； 5) 保養(yǎng)維護(hù)好儀器、設(shè)備，確保檢測(cè)準(zhǔn)確、及時(shí)； 6) 監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或 規(guī)定； 7) 其他負(fù)責(zé)內(nèi)容： 4． 辦公室 1) 負(fù)責(zé)組織加工人員到防疫部門進(jìn)行體檢，保證員工健康符合上崗的要求，并建立員工檔案； 2) 公司規(guī)章制度的制定及監(jiān)督管理及人事培訓(xùn)； 3) 工廠周邊環(huán)境衛(wèi)生管理、門衛(wèi)管理； 4) 食堂的管理； 5) 安排公司的有關(guān)會(huì)議并做好會(huì)議紀(jì)錄； 6) 協(xié)助總經(jīng)理與顧客溝通，處理顧客投宿。 3) 保持良好的實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生，確保各種設(shè)備、儀器、器皿清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)、衛(wèi)生質(zhì)量管理人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)做臨時(shí)健康檢查，并建立健康檔案。廠區(qū)的空地要鋪設(shè)混凝土、或綠化，以防塵土飛揚(yáng)并美化環(huán)境。 垃圾及廢棄物之清理應(yīng)按照其特性予以分類集存，并置于規(guī)定之地點(diǎn)，不得任意擱置，易腐敗之廢棄物至少應(yīng)每日清除一次，清除后之容器應(yīng)清洗干凈。 廠房結(jié)構(gòu) 廠房的建筑物要堅(jiān)固耐用、易于維修、維持干凈，結(jié)構(gòu)要能防止食品、食品接觸面及內(nèi)包裝材料遭受污染（如有害動(dòng)物侵入、棲息、繁殖等