【導讀】的運行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。核工作，并向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要。c.提高顧客要求意識。d.就質量管理體系的有關事宜與外部的信息交流。本《質量管理手冊》自二○○六年十月八日起執(zhí)行。位于煙臺市建設路25號，是膠東半島最大、最專一的軸承企業(yè)之一。銷全國各地各種品牌的軸承及進口、英制、非標、標準軸承等。股份有限公司、無錫軸承集團公司等廠家產(chǎn)品?！顿|量管理手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。《質量管理手冊》的非受控版本，封面上不需要加蓋任何標記，但發(fā)?！顿|量管理手冊》的更改需經(jīng)總經(jīng)理批準，并按文件控制進行更改。后的手冊由總經(jīng)理重新批準發(fā)布，并注明新版本號和發(fā)布日期。修訂后的質量管理手冊應送發(fā)所有持有人，并收回作廢版本。a.證實公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；用的法律法規(guī)要求，以增強顧客滿意。減，刪減后不影響公司所承擔責任和影響客戶滿意服務。b)確定這些過程的順序和相互作用；

　　

【正文】 、缺失、損壞，由當事人負責。 ，每批進貨業(yè)務未銷售，倉庫及時反饋業(yè)務及進貨人員。因未反饋而造成的貨物積壓，由倉庫保管負責；因業(yè)務所報型號有誤，由業(yè)務負責；因進貨疏忽，由進貨人員負責。 ，由發(fā)貨人員簽收。若因未清點、無簽字而造成的數(shù)量不符，由倉庫保管負責。 。根據(jù)業(yè)務單據(jù)需要備貨，有產(chǎn)地不符、產(chǎn)地過雜等情況，及時與業(yè)務部溝通。若未及時備貨或未及時溝通，由倉庫保 管負責。 發(fā)貨人員審計 ，以最快速度發(fā)出。其中哈爾濱倉庫、公司門市倉庫貨物在 20 分鐘內(nèi)發(fā)出；青年路倉庫、大庫貨物在 40 分鐘內(nèi)發(fā)出。（審計依據(jù)汽車站時間表） ，出現(xiàn)清點不清、不仔細出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象，由發(fā)貨人員負責。 及時準確向收貨人報車號、運費承擔、所到站等事宜，并在單據(jù)及 《發(fā)貨記 錄 》 上認真記清。出現(xiàn)報錯、未報、未記錄等情況，由當事人負責。 。無特殊原因，貨款次日收回，特殊情況須在三日內(nèi)收回，否則由當事人負 責。 費用方面審計 JDJD00120xx/0 第 39 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 200 元以上必須由總經(jīng)理簽字，方可報銷。費用報銷必須有單據(jù)、發(fā)票，原因不明款項費用自理。 、汽車因未及時保養(yǎng)或人為原因造成的維修及罰款費用由當事人負責。因復核人員未查出，由復核人員負責。 、過路費、出差費用等及司機出去回來的時間要真實，由復核人員復核。若所報情況不屬實，由司機負責；若復核人員未復核出，由復核人員負責。 餐費及購物標準審計 復核人員對辦公用品、日購食品蔬菜等進行復核。出現(xiàn)價位過高、短斤少兩等現(xiàn)象，由當事人負責，復 核人員未復核出，由復核人員負責。 審計 的結果應記錄 在《審計記錄》中 ， 審計人員和對方人員應缺字確認 。 在過程中的特殊情況， 除非得到 總經(jīng)理 的批準，適用時得到顧客的批準，否則 各種過程必須按照合同和本手冊要求執(zhí)行。 JDJD00120xx/0 第 40 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 不合格控制 不合格包括 銷售 服務以及采購 產(chǎn)品、物資貯存 方面。 綜合部 負責 上述不合格控制，識別和控制 不符合要求，以防止 產(chǎn)品 非預期的使用或交付。 公司 應采取下列一種或幾種方法，處置不合格： ，如產(chǎn)品質量、規(guī)格型 號等，應立即通知廠商，進行退貨處理。 ，客戶提出退貨時， 業(yè)務 部應及時判定后， 開具《退貨通知單》，綜合部負責貨物驗收后， 及時給予更換。退回的貨物， 綜合 部負責與廠商聯(lián)系后退貨或者更換。 倉庫做好退貨明細賬。 ，綜合部及時處理，向客戶道歉，按照 條進行。 ，報總經(jīng)理批準后，按照規(guī)定的要求進行處罰。 ，需發(fā)送與客戶要求有差異的產(chǎn)品時，必須征求客戶的意見后 ，才可以發(fā)貨，并保留客戶同意的記錄。 ，應對不符合規(guī)定 的產(chǎn)品 采取 隔離 措施，防止其原預期的使用或應用。 ：需要報廢的產(chǎn)品，由倉庫 提出《報廢申請單》 ，綜合部簽字同意后報廢。金額超過 500元以上需要總經(jīng)理同意后報廢。 各 部門 應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 對于不合格，按規(guī)定進行糾正后，相關人員應對其再次進行驗證，以證實符合要求。 JDJD00120xx/0 第 41 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時， 業(yè)務部 應 及時通知客戶，并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施 ， 。 JDJD00120xx/0 第 42 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 數(shù)據(jù)分析 綜合 部 負責組織進行數(shù)據(jù)分析。 綜合 部 應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。這應包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應提供有關以下方面的信息： ； 銷售 服務要求的符合性； ，包括采取預防措施的機會； 。 顧客滿意度按照 條進行。 各部門每月對目標指標進行統(tǒng)計分析，綜合部負責匯總。 綜合部組織業(yè)務部，每年對廠商的供貨狀況，包括供貨質量，退貨等進行統(tǒng)計分析。 統(tǒng)計分析可采用均值等方法進行，統(tǒng)計形成相應的統(tǒng)計報告，報總經(jīng)理。 對統(tǒng)計分析中出現(xiàn)的問題，進行原因分析，必要時按照 應的糾正和預防措施。 JDJD00120xx/0 第 43 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 改進 持續(xù)改進 公司 通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 糾正措施 對客戶的投訴、審計工作中產(chǎn)生的問題，按照 審處置。各責任部門對產(chǎn)生不合格原因進行調(diào)查，綜合部評價是否需要采取糾正措施。需要時，綜合部向責任部門提出糾正措施要求，填寫在《糾正 /預防措施實施表》中。 糾正措施由不合格的責任 部 門 負責制定， 以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應，包括對運作成本、不合格成本、產(chǎn)品性能、可信性、安全性和顧客和其他相關方滿意等方面的潛在影響，考慮過程的有效性和效率來制定。 責任部門按照糾正措施要求實施，并記錄在《糾正 /預防措施實施表》中。 糾正措施實施情 況 由綜合 部 負責驗證 ，并記錄在《糾正 /預防措施實施表》中，評審所采取的糾正措施的有效性 。 所采取的糾正措施的有關材料，應提交管理評審。 在落實糾正措施中發(fā)現(xiàn)的不合理文件及程序 等 需要更改的，按 條 的要求進行更改。 預防措施 綜合 部 至少每年組織一次有關 部 門 使用適當?shù)男畔碓矗鐚徍藞? JDJD00120xx/0 第 44 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 告、質量記錄、 審計記錄 和顧客投訴 、數(shù)據(jù)分析結果等 來進行調(diào)查、分析，以確定潛在不合格，消除其原因，并 編制《質量信息分析報告》 ，分析可采用 條的要求。 綜 合部應 評價防止不合格發(fā)生預防措施的需求。 如需制定預防措施，綜合 部組織各 責任 部門確定有關部門需采取的預防措施 ，填寫在《糾正 /預防措施實施表》中， 預防措施應與潛在 問題的影響程度相適應。 各責任部 門 應 按照 預防措施的 要求進行 實施加以控制，以保證預防措施的有效性 ，并記錄在 《糾正 /預防措施實施表》中 。 綜合 部對各有關部門采取預防措施的結果 進行 評審，并記入 《糾正 /預防措施實施表》中 ，以確保預防措施實施的有效性。 每次管理評審前，綜合 部 應對自上次管理評審后所實施的所有糾正和預防 措施進行匯集整理，以提交管理評審。 在落實預防措施中發(fā)現(xiàn)的不合理文件及程序 等 需要更改的，按 條 的要求進行更改。 JDJD00120xx/0 第 45 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 附 錄 A 相關文件 JDJD002《崗位說明書》 相關記錄 QR001《文件發(fā)放／回收登記表》 QR002《文件更改通知單》 QR003《文件更改／修訂狀態(tài)表》 QR004《外來文件登記表》 QR005《記錄一覽表》 QR006《記錄銷毀登記表》 QR007《會議記錄》 QR008《管理評審計劃》 QR009《管理評審報告》 QR010《年 度培訓計劃》 QR011《培訓通知》 QR012《員工培訓記錄》 QR013《派車登記 錄》 QR014《長途用車申請單》 QR015《車輛維修記錄》 QR016《營銷方案》 QR017《發(fā)貨單》 QR018《銷售臺帳》 JDJD00120xx/0 第 46 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 QR019《退貨通知單》 QR020《客戶投訴處理單》 QR021《廠商代銷評價表》 QR022《 ______采購計劃》 QR023《進（備）貨通知單》 QR024《 庫單》 QR025《入庫通知單》 QR026《客戶訪問記錄》 QR027《 發(fā)貨記錄 》 QR028《滿意度調(diào)查問卷》 QR029《滿意度分析報告》 QR030《內(nèi)部審核計劃》 QR031《內(nèi)部審核記錄》 QR032《不符合項報告》 QR033《內(nèi)部審核報告》 QR034《審計記錄》 QR035《報廢申請單》 QR036《糾正 /預防措施實施表》 QR037《質量信息分析報告》 QR038 物資臺帳 QR039《合同 /標書評審表》 JDJD00120xx/0 第 47 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 附 錄 B 職能分配表 ISO 9001:20xx 條款 部 門 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 綜 合 部 市 場 部 業(yè) 務 部 財 務 部 總體要求 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 文件要求 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 5 管理職責 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 服務實現(xiàn)的策劃 ★ 與顧客有關的過程 ★ ★ ☆ 設計和開發(fā) 采購 ★ ☆ 生產(chǎn)和服務提供 ★ ★ ★ ★ 測量和監(jiān)控裝置的控制 JDJD00120xx/0 第 48 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 顧客滿意 ★ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ★ ☆ ☆ ☆ 服務的監(jiān)視和測量 ★ ☆ ☆ ☆ 不合格控制 ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ★ ☆ ☆ ☆ 改進 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ JDJD00120xx/0 第 49 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 “★”主要責任 部 室 “☆”相關責任 部 室