【正文】 15 16 17 18 19 JDJD00120xx/0 第 2 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 2O 發(fā) 布 令 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 《質(zhì)量管理手冊(cè)》（第 1 版）經(jīng)審查，符合 ISO 9OO1： 20xx《質(zhì)量管理體系──要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，適 宜 公司 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。 公司 下屬六個(gè)分公司：煙臺(tái)市膠東機(jī)電軸承公司、煙臺(tái)市膠東機(jī)電軸承公司南大街營(yíng)業(yè)部、唐山開灤基建路南軸承銷售中心、中外合資煙臺(tái)滾動(dòng)軸承工業(yè)有限公司、哈爾濱軸承集團(tuán)煙臺(tái)銷售有限公司、唐山開灤基建軸承銷售有限公司。 當(dāng)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行歷時(shí)三年、質(zhì)量管理體系要素發(fā)生重大變化或質(zhì)量管理手冊(cè)文字性修改較大時(shí)，《質(zhì)量管理手冊(cè)》可進(jìn)行全面修訂，修訂后的手冊(cè)由 總經(jīng)理 重新批準(zhǔn)發(fā)布，并注明新版本號(hào)和發(fā)布日期。 2 相關(guān)文件 ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系──基本原理和術(shù)語》 JDJD00120xx/0 第 8 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 ISO 9OO1:20xx《質(zhì)量管理體系──要求》 3 定義與術(shù)語 術(shù)語 本手冊(cè)中使用的術(shù)語采用 ISO 9000:20xx 中的術(shù)語。 對(duì)上述文件， 公司 全體員工應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施和保持。 當(dāng)引用文件時(shí)或不需考慮文件版本的場(chǎng)合，允許省 略版本號(hào)。文件審批后 ,由 綜合 部復(fù)制后將封 JDJD00120xx/0 第 12 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 面蓋公司 印章標(biāo)記 ，授 控并 發(fā)放， 綜合 部對(duì)文件的審批有效性負(fù)責(zé)。該審批人應(yīng)獲得審批所需依據(jù)及有關(guān)背景資料。 作廢文件的控制 綜合 部 收回并立即 銷毀。 記錄的標(biāo)識(shí) 綜合 部編號(hào)標(biāo)識(shí)，記錄的編號(hào)如下： Ｑ Ｒ □ □ □ □ □ 年代號(hào) 記錄 順序 號(hào) 記錄代號(hào) ，允許省略年代 號(hào)。 如合同有規(guī)定，有關(guān)的記錄允許顧客查閱。 總經(jīng)理 應(yīng)確保： 。 (b)負(fù)責(zé)安排人員發(fā)貨、接貨、接款、安排全公司車輛及各種物資配送。 (d)負(fù)責(zé)銷售、推銷 公司 產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)催收貸款。 。 ，總經(jīng)理決定召開公司員工會(huì)議，總結(jié)業(yè)務(wù)，傳達(dá)公司決議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： ； ； 求。 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，在總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部可通過招聘或人員調(diào)整滿足要求，新招聘的和轉(zhuǎn)崗的員工上崗前也要進(jìn)行培訓(xùn)和崗位資格能力鑒定。 部安排的臨時(shí)培訓(xùn)，應(yīng)下達(dá)《培訓(xùn) 通知 》，于培訓(xùn)三天前 通知 各部門。 車輛的使用 臨時(shí)用車 ： 臨時(shí)用車各部門應(yīng)提前一小時(shí)電話申請(qǐng) 綜合部 。 JDJD00120xx/0 第 25 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 因車輛承受力有限，特規(guī)定 車輛最大承重量：五十鈴不準(zhǔn)超過 噸；金杯面包不準(zhǔn)超過 ；一汽佳寶不準(zhǔn)超過 。 超過規(guī)定價(jià)格需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并由當(dāng)事人協(xié)助不再發(fā)生類似 問題，若重復(fù)出現(xiàn)由駕駛員負(fù)責(zé)。 營(yíng)銷活動(dòng)策劃時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)充分對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，形成調(diào)研分析報(bào)告后，組織相關(guān)部門進(jìn)行商討后，制定 《營(yíng)銷方案》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。市場(chǎng)部應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)和客戶聯(lián)系，并記錄客戶的信息。 對(duì)于零售的客戶，業(yè)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真接待，正確 按照公司的價(jià)格制度 答復(fù)客戶， 超出范圍內(nèi)的應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，開具《發(fā)貨單》， 驗(yàn)證財(cái)務(wù)部門收款憑證后，給客戶提貨。 若顧客提出變更 （包括退貨、換貨） 時(shí)， 如產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，業(yè)務(wù)部根據(jù)變動(dòng)情況，開具 《退貨通知單》， 說明退貨原因，經(jīng)相關(guān)人員簽字后 ，通知倉(cāng)庫(kù)。 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司 為產(chǎn)品銷售服務(wù) ，不存在超范圍的活動(dòng)，故將本條款刪減，刪減后不影響 公司 的 業(yè)務(wù) 。 進(jìn)貨時(shí)，綜合部咨詢各供貨廠家，相同時(shí)間、相同產(chǎn)地、相同質(zhì)量進(jìn)貨渠道，要以最低價(jià)位進(jìn)貨， 500 元以上進(jìn)貨必須經(jīng)總經(jīng)理簽字 。 JDJD00120xx/0 第 32 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 服務(wù)提供 營(yíng)銷 服務(wù)提供的控制 綜合 部 組織各 部 室負(fù)責(zé)對(duì)提供 營(yíng)銷 服務(wù)過程進(jìn)行策劃，并制定 質(zhì)量管理手冊(cè)等 文件，確保 在 以下方面得到控制： 表述 銷售 服務(wù)特性的信息； ，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； （如車輛） ； （不適應(yīng)） ； ； 、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。當(dāng)連續(xù) 3 次接到客戶投訴銷售人員服務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)該員工的能力進(jìn)行再次確認(rèn)。 區(qū)域采用 備貨區(qū)域和進(jìn)貨區(qū)域，明確產(chǎn)品狀態(tài)，防止混淆。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按照 的規(guī)定執(zhí)行。接到發(fā)貨單據(jù)要以最快的速度發(fā)出，外出不許逗留。 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃應(yīng)包括對(duì)適用方法及應(yīng)用程度的確定，包括統(tǒng)計(jì)技 術(shù)。 內(nèi)部審核 綜合 部 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的管理，以確定質(zhì)量管理體系是否： JDJD00120xx/0 第 36 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 、 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及 公司 質(zhì)量管理體系的要求； 。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核人員應(yīng)編制書面的 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 ，提交被審核部門 。 各部門每月通過對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)各過程能力，形成每月的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。因咨詢不夠而造成的進(jìn)貨價(jià)位過高，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。因未反饋而造成的貨物積壓，由倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)；因業(yè)務(wù)所報(bào)型號(hào)有誤，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)；因進(jìn)貨疏忽，由進(jìn)貨人員負(fù)責(zé)。（審計(jì)依據(jù)汽車站時(shí)間表） ，出現(xiàn)清點(diǎn)不清、不仔細(xì)出現(xiàn)錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象，由發(fā)貨人員負(fù)責(zé)。因復(fù)核人員未查出，由復(fù)核人員負(fù)責(zé)。 綜合部 負(fù)責(zé) 上述不合格控制，識(shí)別和控制 不符合要求，以防止 產(chǎn)品 非預(yù)期的使用或交付。 ，應(yīng)對(duì)不符合規(guī)定 的產(chǎn)品 采取 隔離 措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 糾正措施 對(duì)客戶的投訴、審計(jì)工作中產(chǎn)生的問題，按照 審處置。 在落實(shí)糾正措施中發(fā)現(xiàn)的不合理文件及程序 等 需要更改的，按 條 的要求進(jìn)行更改。 JDJD00120xx/0 第 45 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 附 錄 A 相關(guān)文件 JDJD002《崗位說明書》 相關(guān)記錄 QR001《文件發(fā)放／回收登記表》 QR002《文件更改通知單》 QR003《文件更改／修訂狀態(tài)表》 QR004《外來文件登記表》 QR005《記錄一覽表》 QR006《記錄銷毀登記表》 QR007《會(huì)議記錄》 QR008《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR009《管理評(píng)審報(bào)告》 QR010《年 度培訓(xùn)計(jì)劃》 QR011《培訓(xùn)通知》 QR012《員工培訓(xùn)記錄》 QR013《派車登記 錄》 QR014《長(zhǎng)途用車申請(qǐng)單》 QR015《車輛維修記錄》 QR016《營(yíng)銷方案》 QR017《發(fā)貨單》 QR018《銷售臺(tái)帳》 JDJD00120xx/0 第 46 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 QR019《退貨通知單》 QR020《客戶投訴處理單》 QR021《廠商代銷評(píng)價(jià)表》 QR022《 ______采購(gòu)計(jì)劃》 QR023《進(jìn)（備）貨通知單》 QR024《 庫(kù)單》 QR025《入庫(kù)通知單》 QR026《客戶訪問記錄》 QR027《 發(fā)貨記錄 》 QR028《滿意度調(diào)查問卷》 QR029《滿意度分析報(bào)告》 QR030《內(nèi)部審核計(jì)劃》 QR031《內(nèi)部審核記錄》 QR032《不符合項(xiàng)報(bào)告》 QR033《內(nèi)部審核報(bào)告》 QR034《審計(jì)記錄》 QR035《報(bào)廢申請(qǐng)單》 QR036《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》 QR037《質(zhì)量信息分析報(bào)告》 QR038 物資臺(tái)帳 QR039《合同 /標(biāo)書評(píng)審表》 JDJD00120xx/0 第 47 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 附 錄 B 職能分配表 ISO 9001:20xx 條款 部 門 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 綜 合 部 市 場(chǎng) 部 業(yè) 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部 總體要求 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 文件要求 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 5 管理職責(zé) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ 與顧客有關(guān)的過程 ★ ★ ☆ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) ★ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ★ ★ ★ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 JDJD00120xx/0 第 48 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 顧客滿意 ★ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ☆ ☆ ☆ 服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ☆ ☆ ☆ 不合格控制 ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ★ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ JDJD00120xx/0 第 49 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 “★”主要責(zé)任 部 室 “☆”相關(guān)責(zé)任 部 室