【正文】 d）設(shè)計驗證結(jié)果及其引發(fā)的任何必要措施，應予以記錄并保存。這些輸入應包括： a. 功能和性能、參數(shù)的要求； b. 適用的法律、法規(guī)、設(shè)計規(guī)范要求； c. 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； d. 設(shè)計和開發(fā)所必須的其它要求。會議方式； 顧客溝通 a. 與顧客的溝通應得到確定并有效的實施； b. 溝通的內(nèi)容是： 質(zhì)量保證要求； 020720xx《與顧客有關(guān)的過程控制程序》文件，由銷售部歸口管理。 e. 所需要的證實記錄。 工作環(huán)境的確定應從心理的（人的）和環(huán)境的兩個方面綜合考慮。 。 能力、意識和培訓 a. 識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，按照《崗位任職資格與職責》的規(guī)定的要求提供培訓或采取其他措施，以滿足這些要求，并評價所提供培訓或措施的有效性； b. 建立并實施 QB/AWD兩次評審時間間隔不超過12 個月，以確保質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應評價公司的管理體系變更的需要和改進的時機，包括管理方針、目標和指標及管理體系的過程。 a. 明確公司內(nèi)各層次和職能部門間的內(nèi)部協(xié)商與交流和外部相關(guān)方的協(xié)商與交流程序，保持信息渠道的暢通； b. 確認所反饋的信息和原因進行處理，并向反饋者給予答復，使信息發(fā)出者滿意； c. 各部門都應對來自公司內(nèi)部的有關(guān)質(zhì)量 的信息進行處理，回復及結(jié)果確認。領(lǐng)導分管的職能部門工作人員履行崗位職責，正確行使權(quán)限； 任命管理者代表并明確相應的職責和授予相關(guān)的權(quán)限； 職責和權(quán)限 職責和權(quán)限 最高管理者應規(guī)定公司內(nèi)各部門及員工在質(zhì)量管理體系中的職責和權(quán)限，由綜合部組織生產(chǎn)質(zhì)量部、質(zhì)量部、銷售部、開發(fā)技術(shù)部進行制定，確保在公司內(nèi)得到溝通。 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針針對質(zhì)量管理不同范疇，由最高管理者批準和發(fā)布。 制定實施與公司經(jīng)營目標相一致的質(zhì)量方針。 a. 《記錄控制》程序內(nèi)容： 記錄范圍： 證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的有關(guān)記錄； 證明質(zhì)量管理體系有效運行的記錄； 產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的記錄。 質(zhì)量手冊內(nèi)容 a. 明確質(zhì)量管理體系范圍； b. 對質(zhì)量體系過程的說明及 引用。 4. 管理體系 總要求 公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標準。 返修 為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。 可追溯性 追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。 質(zhì)量管理 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 1. 范圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx《 質(zhì)量管理體系 要求》標準制定，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系，目的在于： ａ）證實本公司有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； ｂ）通過本公司質(zhì)量管理體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增加顧客滿意。 要求 明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。 產(chǎn)品 過程的結(jié)果。 降級 為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。 組織 具有自身職能和行政管理的企業(yè)、事業(yè)單位或社團。 。 020220xx《記錄控制程序》對管理體系各個過程進行記錄和記錄管理，由銷售綜合部歸口管理，各部門負責控制本部門業(yè)務范圍的記錄管理工 作。 向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的必要性和重要性。 當有關(guān)法律、法規(guī)和國家行業(yè)發(fā)生變化時，已建立的質(zhì)量管理體系也隨之修改。以先進的技術(shù)和科學的管理，始終向顧客提供安全可靠的電力產(chǎn)品和周到及時的服務，讓每一位顧客都滿意。質(zhì)量目標應是可測量的。 策劃內(nèi)容： (1)策劃管理體系所需要的過程，確定過程的輸入、輸出及活動并做出相應的規(guī)定； (2)確定各重要過程的控制目標和相應的措施； (3)確定為實現(xiàn)而建立和實施的過程所需要的資源； 注：本條說明的是管理體系策劃的總要求，而質(zhì)量管理體系策劃是體現(xiàn)在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。保證提供資源、實施持續(xù)改進、主持管理評審； 參與制定質(zhì)量管理方針，在分管范圍內(nèi)貫徹落實質(zhì)量管理方針，按照管理體系文件程序組織實施； 內(nèi)部溝通 由綜合部歸口管理內(nèi)部溝通過程，負責收集、傳遞及反饋質(zhì)量管理體系方面的有關(guān)信息。 020420xx《管理評審程序》，由綜合部歸口管理，管理評審由最高管理者組織進行，按策劃，每年進行一次。 人力資源 從事與影響產(chǎn)品符合性的員工，在教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面應是能夠 勝任的。 d. 各部門根據(jù)員工的培 訓記錄及崗位工作表現(xiàn)進行年度考核，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)工作需要確定其下一年度的培訓需求。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件，必要的工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 針對新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品編制生產(chǎn)流程圖和“質(zhì)量計劃”，并且應確定： a. 生產(chǎn) 管理目標和要求； b. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； c. 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源要求； d. 生產(chǎn)過程和驗收所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，半成品、成品交付的接收準則。建立并保持QB/AWD生產(chǎn)、檢驗能力要求； d. 記錄 合同評審記錄、合同修訂記錄、合同文本以及其他措施的記錄，均由銷售部按記錄管理的規(guī)定保存和管理。訪問和面談方式； 設(shè)計和開發(fā)輸入 應確 定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 評審的參加者應包括與評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，保持評審結(jié)果及任何必要措施的記錄。并對放樣過程進行記錄。質(zhì)量部、銷售部、綜合部、開發(fā)技術(shù)部參與供方評價和再評價。與所采購、外包產(chǎn)品、服務、軟件相關(guān)的資質(zhì)、資格滿足法律法規(guī)要求情況。 f. 外包方的評價執(zhí)行上述條款，驗收按合同要求進行。 e）所有采購、 外包 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗或驗證后，由檢驗員填寫檢驗或驗證記錄，并給出明確的質(zhì)量合格與否判定。獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如設(shè)計圖紙等； 工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對作業(yè)人員技藝要求較高或問題發(fā)生較多的工序。 標識和可追溯性 適當時，公司以標識的方法識別產(chǎn)品，產(chǎn)品標識的范圍： a. 原材料標識； b. 過程、過程產(chǎn)品的標識； c. 產(chǎn)品交付的標識。 b. 生產(chǎn)過程檢驗和試驗狀態(tài)以檢驗記錄、過程質(zhì)量卡或試驗報告單、標牌、標記等進行標識。公司據(jù)此制定《原材料、產(chǎn)品防護辦法》，由 生產(chǎn)部門組織實施，生產(chǎn)部門歸口管理，內(nèi)容： a. 產(chǎn)品防護的范圍是原材料、半成品和成品。 測量設(shè)備的控制要求 為確保監(jiān)視、測 量結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應： a. 根據(jù)生產(chǎn)工藝規(guī)范、標準，公司設(shè)計的監(jiān)視、測量任務，選擇適用的監(jiān)視、測量設(shè)備，使用前要進行校準，并保證其準確度和精確度滿足要求； b. 確認在用的影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)測、測量設(shè)備，按規(guī)定周期使用前進行校準檢定，確保其計量與國際或國家標準建立相應的溯源，當不存在上述標準時，應記錄校準和檢定的依據(jù)； c. 制定并實施周期檢定計劃，對檢測設(shè)備統(tǒng)一編號，建立臺帳實施控制，保存校準檢定記錄； d. 規(guī)定校準狀態(tài)標識以便識別； e. 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應立即采取措施 ，評定已檢驗、測量和試驗結(jié)果的有效性，并形成文件，并對該設(shè)備和受其影響的產(chǎn)品、服務采取適當?shù)拇胧?，并重新對該設(shè)備校準檢定； f. 保證校準檢驗和試驗在適宜的環(huán)境按規(guī)程進行工作； g. 提供專用場地和措施使監(jiān)視、測量設(shè)備在搬運、貯存和防護期間，其準確度和 適用性保持完好； h. 按規(guī)程操作防止監(jiān)視、測量設(shè)備因調(diào)整不當使其校準。這些信息包括： 媒體、消費者組織、政府部門、行業(yè)組織的信息； d. 銷售部對顧客信息進行分析整理，按信息的性質(zhì)、重要程度、管理職責、分給有關(guān)部門和責任單位，限時按處理要求處理，責成有關(guān)方面采取措施。 e. 審核的頻次每 12 個月至少進行一次內(nèi)部審核，當遇到發(fā)生嚴重質(zhì)量、顧客重大投訴、管理體系重大變動以及最高管理者認為需要時，適時進行內(nèi)部審核，追加審核次數(shù)。 過程的監(jiān)視和測量 a. 公司應采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實 現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，同時，當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施。建立并保持 QB/AWD要求由國家法律 、法規(guī)執(zhí)行機構(gòu)進行的檢驗和試驗等。 02 15 20xx《不合格品控制程序》。建立并保持 QB/AWD 糾正措施的實施與控制 ； （包括顧客抱怨）； ； ； ； 。 當質(zhì)量管理體系有較大變動時，由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準，由生產(chǎn)質(zhì)量部、銷售綜合部組織換版。 020220xx 《部門人員職責與權(quán)限》 QB/AWD 021020xx 《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制》 QB/AWD 021820xx 質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖 質(zhì)量手冊修改表 序號 修改 時間 修改 單號 修改 批準 修 改 內(nèi) 容 修改 版次 修改 執(zhí)行人 1 1 孫洪濤 職責和權(quán)限 1 曾慶銀