【正文】 本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 公司產(chǎn)品除出廠水泥強度可以利用 1 天強度預(yù)測 28 天強度的 方式判斷結(jié)果外，在策劃的安排已圓滿完成 之前不得放行產(chǎn)品。 每次內(nèi)審前要由審核組長制訂《審核實施計劃》，實施過程中要注意確保審核的客觀性和公正性，審核員不能審自已的工作。 監(jiān)測和測量 顧客滿意 營銷科負責(zé)每年通過走訪、調(diào)查等方式收集顧客滿意的信息， 將有關(guān)的顧客反饋信息填寫在《顧客滿意度調(diào)查表》或《走訪顧客調(diào)查表上》。 g、對超出使用期限或修復(fù)校驗不能再使用的裝置，由調(diào)度室和生產(chǎn)經(jīng)理進行報廢處理，并做相應(yīng)的記錄。 b、監(jiān)視和測量裝置，需要安裝時，由調(diào)度室負 責(zé) , 必要時邀請技術(shù)監(jiān)督部門的專家進行配合。 搬運 a) 原材料、半成品的搬運要注意清潔，搬運時不得混入雜物、污物； b) 本公司 成品采用人工裝車，裝卸時要輕搬輕放，防止劃傷外包裝； c) 搬運設(shè)備檢修完工時，應(yīng)打掃場地，廢舊零部件及時清理，嚴禁混入物料中； d) 水泥在運輸過程中不得受潮和入雜物、不同品種和強度等級的水泥應(yīng)分別貯運，不得混雜。 化驗室在顧客財產(chǎn)進廠后對其進行標識，要注明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、顧客姓名、監(jiān)視和測量狀態(tài)等內(nèi)容。 調(diào)度室負責(zé)每年 5 月份對上述過程進行確認，主要采用是非判斷法，并填寫《過程確認記錄表》。 c)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗收，安裝調(diào)試，確認設(shè)備適宜本公司生產(chǎn)后方可使用，并在《設(shè)備臺帳》上登記； d)生產(chǎn)設(shè)備的操作，由經(jīng)過培訓(xùn)的員工進行操作生產(chǎn)。 采購產(chǎn)品的驗證 每批原材料進廠后化驗室場地管理員負責(zé)將原材料運輸 到指定位置，并通知化驗室，化驗室分析組要對其質(zhì)量進行檢驗，檢驗結(jié)果要通知儲運科，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 儲運 科負責(zé)對供方的生產(chǎn)能力、價格、運輸條件、服務(wù)等進行調(diào)查，并填寫《供方調(diào)查表》。 合同評審活動和在評審中提出的措施的記錄應(yīng)按《記 錄控制程序》進行控制。營銷科必須對各種合同，訂單進行評審，必要時與總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理，質(zhì)量經(jīng)理，儲運科共同評審。 設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修和報廢按《設(shè)備管理條例》執(zhí)行 . 工作環(huán)境 工 作環(huán)境 總經(jīng)理應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷等送交勞資科，由勞資科員工檔案。 資源的提供 總經(jīng)理負責(zé)資源的提供，具體通過以下活動來滿足： a) 勞資科通過人員的調(diào)動、培訓(xùn)、招聘等來滿足公司對人力資源的需要 。 f) 編制及批準人。 評審計劃 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 7/8 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 管理者代表負責(zé)擬定《管理評審計劃》。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ,對以下信息進行溝通： a) 水泥質(zhì)檢機構(gòu)監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b) 政策法規(guī)標準類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例等； c) 相關(guān)方 (顧客、供方、計量單位、媒體等 )反饋的信息及其投訴等； d) 質(zhì)量方針（目標）及完成情況、內(nèi)部審核與管 理評審情況； e) 不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施處理單等； f) 緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息； 信息的收集、處理與溝通 信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式予以傳遞； 管理評審 管理評審的主要內(nèi)容： a) 審核的結(jié)果 (包括內(nèi)部和外部的質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果 )。 8)勞資科 a) 負責(zé)人力資源的管理，組織培訓(xùn)工作； b) 負責(zé)頒布有關(guān)人事命令，組織考核個人工作業(yè)績； c) 負責(zé)本部門文件記錄的管理； d) 參與內(nèi)審、管理評審工作。 g) 確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，滿足質(zhì)量目標和標準 的要求，并始終保持質(zhì)量管理體系的完整性 。 方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，質(zhì)量目標與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標落實體現(xiàn)。 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔進行管理評審。 控制內(nèi)容 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 2/2 4 管理管理體系 修訂狀態(tài) a)文件發(fā)布需得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b)確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本； c)根據(jù)需要組織對文件進行評審，必要時予以修訂并再次批準； d)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別 (見附錄 5)； e)防止作廢文件的非預(yù)期作用； f)保持文件清晰，易于識別； g)具體執(zhí)行 HSCX0120xx《文件控制程序》。 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍主要為： 、 、 水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。幾年來，出廠水泥，富裕強度合格率，均為“雙百”，本公司主要產(chǎn)品品種有 級礦渣硅酸鹽水泥（以下簡稱）、 級普通硅酸鹽水泥 (以下簡稱 )和 級普通硅酸鹽水泥 (以下簡稱),在 90 年河北省名、優(yōu)、特、新、高產(chǎn) 中展覽會上榮獲“振興河北經(jīng)濟獎”， 90 年 4月， 425水泥獲省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號； 91 年全面質(zhì)量管理達標驗收合格，并于 1992 年獲國家水泥產(chǎn)品質(zhì)量認證證書。遵循本手冊的各項要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，并不斷得到 改進，以增進顧客滿意，是公司各級管理人員和全體員工應(yīng)盡的職責(zé)。其主要職責(zé)是： a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d）負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e）組織實施公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并協(xié)助 總經(jīng)理組織開展管理評審； 望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)、共同履行質(zhì)量職責(zé)，確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行和不斷地完善和改進。 本公司還多次被評為省、市“先進單位”、“省級重合同守信用單位”、“明星企業(yè)”、省市“水泥產(chǎn)品質(zhì)量免檢企業(yè)”等。 3． 2 采用以下供應(yīng)鏈： 供方 公司（組織） 顧客 3． 3 本手冊采用以下代號 ──礦渣硅 酸鹽水泥 ──普通硅酸鹽水泥 H S── 河 北三水水泥有限公司 S C──質(zhì)量手冊 C W──程序文件 Z Y──作業(yè)文件 J L──質(zhì)量記錄 QMS──質(zhì)量管理體系 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/2 4 管理管理體系 修訂狀態(tài) 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T1900120xx 標準建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 控制要求 保持記錄清晰，易于識別和檢索。 公司通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進管理的依據(jù)； 公司應(yīng)確保組織的各項目標，包括質(zhì)量目標與顧客的需求和期望一致。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂公司總的質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng) 是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的； 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 2/8 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 制定質(zhì)量目標時應(yīng)結(jié)合公司實際情況，目標即要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實現(xiàn)； 由企管科負責(zé)組織將公司總的質(zhì)量目標落實分解到企管科、化驗室、調(diào)度室、銷售科、儲運科、設(shè)備科、及各車間，報總經(jīng)理批準后實施； 勞資科負責(zé)將形成文件的質(zhì)量目標的宣貫； 公司應(yīng)在管理評審會議上評審質(zhì)量目標，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標可以予以修訂與調(diào)整。 3)質(zhì)量副經(jīng)理 a) 領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動； b) 批準生產(chǎn)工藝中規(guī)定的技術(shù)指標； c) 針對產(chǎn)品不合格所采取措施有審批權(quán)； d) 對產(chǎn)品監(jiān)視與測量的控制以及監(jiān)視測量裝置的控制負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； e) 對糾正和預(yù)防措施的控制負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 10)銷售科 a) 負責(zé)對顧客要求的識別，并組織合同評審工作； b) 負責(zé)售后服務(wù)、顧客意見的處理； c) 負責(zé)對顧客的滿意程 度進行測量，并將有關(guān)信息反饋給企管科； d) 負責(zé)本部門文件、記錄的管理； e) 負責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施； f) 參與內(nèi)審、管理評審等工作。 d) 預(yù)防和糾正措施的實施狀況。 管理評審實施 企管科將《管理評審計劃》發(fā)至各參加的部門和人員，提出具體要求作好評審準備。 體系持續(xù)改進 當(dāng)管理評審對體系提出要求和作出有關(guān)決定時，由管理者代表組織相關(guān)部門實施。 能力、意識和培訓(xùn) 勞資科負責(zé)制定本公司的《各級人員入職要求》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的資歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表審批后作為人員選擇、安排的主要依據(jù)。 本公司生產(chǎn)設(shè)備的性能直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，因此生產(chǎn)設(shè)備是本公司基礎(chǔ)設(shè)施的重點控制對象，所有生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)符合國家法規(guī)規(guī)定，立窯窯徑大于 ，水泥磨直徑大于。輸出的文件按《文件控制程序》進行控制。 針對與產(chǎn)品要求的確定的不同方式，公司合同評審的方式主要包括： a) 口頭合同：當(dāng)營銷科業(yè)務(wù)人員接到口頭合同后，應(yīng)將顧客的要求記錄在《水泥出庫單》上，當(dāng)顧客要求的質(zhì)量、價格均不超過規(guī)定要求，且數(shù)量能滿足顧客要求，可在《水泥出庫單》上簽字，當(dāng)不能滿足顧客要求時，應(yīng)當(dāng)將此合同報告主管領(lǐng)導(dǎo)，由營銷科長或總經(jīng)理進行評審。必要時須對變更再次進行評審。經(jīng)管理者代表批準后，在《合格供方名單》上登記。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合要求的采購產(chǎn)品時，可按《不合格品控制程序》處理該批產(chǎn)品，對該供方還要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處 理。 生產(chǎn)過程中各操做工要認真填寫各車間的《生產(chǎn)記錄》，并按規(guī)定對設(shè)備注油。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識 本公司主要用待檢、合格、不合格三種狀態(tài)標識產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。 顧客財產(chǎn)要做到財產(chǎn)專用，不得挪作它用。 水泥包裝袋應(yīng)符合 GB9774－ 20xx 的規(guī)定。并根據(jù)計劃對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位進行校準，對校準狀態(tài)做出明確的標識，并保存好校準證書。 b、按使用說明書 或操作規(guī)程對測量設(shè)備進行操作，要避免不正當(dāng)?shù)牟僮鳌? 內(nèi)部審核 企管理科制訂《內(nèi)部審核程序》經(jīng)管理者代表批準后實施，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排（見 ）、 GB/T1900120xxidt ISO9001： 20xx 標準的要求； b) 得到有效實施和保持。 公司采用顧客滿意調(diào)查分析、內(nèi)部審核、質(zhì)量管理體系日常檢查、生產(chǎn)過程中的紀律檢查、各級質(zhì)量目標完成情況的統(tǒng)計分析等手段對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。 化驗室負責(zé)按《記錄控制程序》控制不合格品識別，處置等記錄。 本公司糾正措施的實施程序為： a) 評審不合格的性質(zhì)； b) 確定不合格的原因； c) 評價所需的糾正措施； d) 確定并實施所需的糾正措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取措施的有效性。 工作程序 文件的分類 文件按層次分為以下幾類： a) 質(zhì)量手冊； b) 作業(yè)指導(dǎo)書及外來文件； c) 記錄； 文件按受控狀態(tài)分為： a）受控文本，主要指發(fā)放在本公司內(nèi)部的或提供給認證機構(gòu)的所有 與質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，受控文本應(yīng)在第一頁或封面加蓋“受控”印章。 文件的發(fā)放 公司內(nèi)的各受控文件應(yīng)發(fā)放到所有使用該文件的場所，應(yīng)確保在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各場所都能得到相關(guān)文件的有效版本。原版文件作廢，換發(fā)新版本，使有關(guān)人員能得到有效的新版本。河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/2 10 記錄控制程序 修訂狀態(tài) 10 記錄控制程序 對質(zhì)量記錄進行控制，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 每月、每年裝訂的質(zhì) 量記錄，用其封面上的記錄名稱和年月進行標識。 查閱 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 2/2 10 記錄控制程序 修訂狀態(tài) 凡本公司內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時，要填寫“質(zhì)量記錄借閱單”，經(jīng)管理者代表批后