【正文】 助理 生產(chǎn)經(jīng)理 營銷科 儲運(yùn)科 勞資科 水泥庫 裝卸隊(duì) 包裝車間 制成車間 燒成二車間 燒成一車間 烘干車間 生料車間 原料車間 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC/0120xx 文件版號 A 頁次 1/1 0． 7 職能分配表 修訂狀態(tài) 0． 7 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)號 質(zhì)量管理體 系標(biāo)準(zhǔn)要求 最高管 理者 管理者 代表 企管科 化驗(yàn) 室 儲運(yùn)科 勞資科 營銷 科 設(shè)備科 調(diào)度室 車間 總要求 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 △ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客溝通 △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程的確認(rèn) ▲ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 ▲ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ △ △ △ 總則 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ 不 合格品控制 △ ▲ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ △ △ 改進(jìn) △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲主要職能部門 △相關(guān)職能部門河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC/0120xx 文件版 號 A 頁次 1/1 1 范圍 修訂狀態(tài) 1 范圍 總則 為了證實(shí)本公司具有能力，穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的 、 、 水泥產(chǎn)品，本公司按 GB/T19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 公司水水泥包裝用袋的生產(chǎn)為外包過程，主要按 采購進(jìn)行控制。 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/8 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理首先樹立質(zhì)量意識，通過培訓(xùn)、會議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時(shí)，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，企管科負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 職 責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé) (組織機(jī)構(gòu)圖見 章，職能分配表見 章 )； 職責(zé)權(quán)限形成《生產(chǎn)崗位責(zé)任制》、《化驗(yàn)崗位責(zé)任制》、營銷崗位責(zé)任制等文件并下發(fā)到各部門，逐級傳達(dá)到所有員工； 職責(zé)： 1)總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)向組織內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針并形成文件； c) 按標(biāo)準(zhǔn)要求確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件； d) 按策劃的時(shí)間間隔主持質(zhì)量管理體系評審 。 6)化驗(yàn)室 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測量； c) 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違規(guī)行為，采取糾正措施和及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)； d) 參與制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法，評價(jià)各車間的產(chǎn)品質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲，提供依 據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)； e) 有水泥出廠決定權(quán)； f) 有權(quán)越級上報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施； g) 負(fù)責(zé)組織不合格品的評審工作； h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品與要求和符合性，產(chǎn)品的特性及趨勢的分析； i) 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； j) 負(fù)責(zé)本部門文件管理； k) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識； l) 參與內(nèi)審、管理評審等工作。 14)質(zhì)檢員 a) 負(fù)責(zé)按檢 驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終的檢驗(yàn)與測量； b) 負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測量結(jié)果； c) 負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 g) 可能影響質(zhì)量管理體系 的變更。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫管理評審報(bào)告，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 HSCX0120xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HSCX0520xx 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 8/8 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 相關(guān)記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報(bào)告》 《會議簽到表 》 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/2 6 資源管理 修訂狀態(tài) 6 資源管理 資源提供 資源確定 各部門根據(jù)以下方面確定所 需資源上報(bào)總經(jīng)理： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。同時(shí)意識到每一個(gè)崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 設(shè)備科根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施申購單》，注明設(shè)施的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備科組織具體實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定方式 本公 司主要通過書面合同（《水泥提貨卡》）、口頭合同、電話記錄等方式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 營銷科長主要負(fù)責(zé)規(guī)定以外的合同的評審，并要根據(jù)實(shí)際情況判斷是否需要其它人員參加評審。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司產(chǎn)品是按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的，同時(shí)本公司也無能力進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)內(nèi)容，本公司對 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行了刪減。 儲運(yùn)科要對合格供方建立檔案，檔案材料主要包括：供方調(diào)查表、合格供方評價(jià)表，合格供方見證材料（營業(yè)執(zhí)照，開采許可證等）、原材料驗(yàn)收報(bào)告等。最終產(chǎn)品要滿足 GB 1344－ 1999 或 GB175－ 1999 的規(guī)定。 營銷科根據(jù)合同放行產(chǎn)品，由供銷副經(jīng)理負(fù)責(zé)交付具體安排，并開具出庫單， 產(chǎn)品交付后，如顧客對產(chǎn)品有意見時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。 在公司接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，營銷科要認(rèn)真查點(diǎn)顧客財(cái)物數(shù)量、看是否與合同相符合，并填寫《顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)單》，化驗(yàn)室要配合營銷科檢驗(yàn)顧客 所提供的原材料的質(zhì)量或監(jiān)視和測量設(shè)備的精確度，將檢驗(yàn)結(jié)果填入《顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)單》。礦渣水泥的印刷采用綠色；火山灰和粉煤灰采用黑色。 保 護(hù) 公司產(chǎn)品必須嚴(yán)格保護(hù)，對于成品水泥要做到出入相符，破損率低 于 5%。要防止因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致設(shè)備失準(zhǔn)。 e、保存測量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)策劃年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，策劃時(shí)要考慮審核的過 程和區(qū)域狀況和重要性以及以入審核的結(jié)果，最終形成《年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》，內(nèi)容包括：審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按《質(zhì)量管理細(xì)則》的要求進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量主要分為原材料的監(jiān)視和測量，過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 3/4 8 測量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài) 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司各相關(guān)部門應(yīng)對包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及下列信息進(jìn)行分析： a) 營銷科負(fù)責(zé)分析顧客滿意的信息； b) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)分析與產(chǎn)品要求的符合性信息； c) 各車間負(fù)責(zé)分析各生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 儲運(yùn)科負(fù)責(zé)分析供方； e) 其它各部門負(fù)責(zé)分析各自主管過程的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 公司各部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識別必要的 預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 各作業(yè)指導(dǎo)書需由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)， 文件的審批應(yīng)在文件編制完成以后，應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審批并在《文件編制、會簽、審批表》上簽名確認(rèn)，確保文件 的準(zhǔn)確性和適宜性（內(nèi)容正確、清晰、完整、與其它文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，由文件使用人填寫“文件領(lǐng)用審批單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在“文件收、發(fā)登記表”上簽名，補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明丟失文件的發(fā)放號作廢，必要時(shí)將作廢文件的發(fā)放號通知各部門或有關(guān)人員防止誤用。 文件的管理 文件歸檔后，文件管理員要填寫“受控文件目錄清單”。 各有關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔。 企管科根據(jù)確定的質(zhì)量記錄，制定《質(zhì)量記錄清單》，對其名稱、編號、保存期限進(jìn)行規(guī)定。 貯存 本公司的各類臺帳要永久性保存，原始記錄一般情況不低于 3 年，或所記錄產(chǎn)品的壽命期或有效期，其具體時(shí)間詳見《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定。 超過保存期的質(zhì)量記錄或其它原因需銷毀時(shí)，要辦理銷毀手續(xù)，填寫“質(zhì)量記錄銷毀單”，經(jīng)管理者代表審批后可施行，但必需有證人。 收集 每月月底各部門負(fù)責(zé)按照《質(zhì)量記錄清單》收集本部門的質(zhì)量記錄，然后匯總、裝訂，封 面上要注明記錄的名稱、編號、記錄年月及整理人等。 質(zhì)量記錄的編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 需臨時(shí)借閱文件的廠內(nèi)人員，可填寫“文件借閱單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，文件管理員可借出，借期為一月，到期不歸還時(shí)，可由文件管理員收回，原版文件一律不外借，防止文件的丟失或破損，本公司文件除提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)外一律不外借。 文件更改的審批應(yīng)由原審批有關(guān)人員進(jìn)行，當(dāng)指定其 它部門 /組織時(shí)，該部門 /組織應(yīng)獲得該文件審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 企管科在所有的文件都修訂完以后，制定《受控文件目錄清單》，用“正”表示文件的修改狀態(tài)，如換版可重新登記，以對文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)進(jìn)行識別。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格咨詢產(chǎn)品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 相 關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《顧客滿意程度分析報(bào)告》 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《不合格報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/3 9 文件控制程序 修訂狀態(tài) 9 文件控制程序 確保與質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件都處于受控狀態(tài)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)