【正文】 保存 。 公司采用網(wǎng)上銷售時(shí)，信息發(fā)布前綜合部應(yīng)確認(rèn) 。征求客戶的意見，必要時(shí)按照 條制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。其質(zhì)量情況、質(zhì)量保證能力、供 貨能力、價(jià)格情況 等 應(yīng)滿足公司 的要求。 采購 信息 綜合 部 根據(jù)銷售和庫存情況， 每月編制 《 ______采購計(jì)劃》 ，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 需要分公司之間調(diào)貨時(shí)，綜合部應(yīng)溝通聯(lián)系，提出《 庫 單》，通知 JDJD00120xx/0 第 31 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 分公司調(diào)配貨物。 采購及供方的評估、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄應(yīng)由相關(guān)部門妥善保管。訪問時(shí)，應(yīng)做好《客戶訪問記錄》，對客戶的意見及時(shí)反饋綜合部，并及時(shí)答復(fù)客戶。 綜合部通過人員能力培訓(xùn)和鑒定，以對服務(wù)過程能力進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，相關(guān) 部 室應(yīng)控制并記錄唯一性標(biāo)識 。對需要返廠的產(chǎn)品用廠家名稱和單據(jù)標(biāo)識。 綜合部 應(yīng)識 別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客 的 財(cái)產(chǎn) （倉庫內(nèi)） 。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)包括 倉庫內(nèi)物品、 合同規(guī)定 發(fā)運(yùn)途中的物品 。 每月 與財(cái)務(wù)對一次帳。 發(fā)貨前須認(rèn)真點(diǎn)清貨物數(shù)量 ，產(chǎn)地及完好情況。 產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)施。 JDJD00120xx/0 第 35 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 綜合部 負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以便： 銷售 服務(wù)的符合性； ； 。 綜合部設(shè)計(jì)《滿意度調(diào)查問卷》，通過郵件、傳真等方式發(fā)給客戶，收回的比例不低于 70%。 綜合 部 負(fù)責(zé)保存有關(guān)記錄。 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次 ，分別在上下半年進(jìn)行 。審核時(shí)，做好《內(nèi)部審核記錄》。 審核結(jié)束后，審核組組長要寫出 《內(nèi)部審核報(bào)告》 ，經(jīng) 總經(jīng)理 簽署后發(fā)至各 部 門 。 綜合部負(fù)責(zé)按照 條的規(guī)定，通過 內(nèi)部審核 的方式對過程進(jìn)行監(jiān)控。 在進(jìn)貨、倉儲(chǔ)、發(fā)運(yùn)等過程由綜合部每月進(jìn)行審計(jì)。 、相同產(chǎn)地、相同質(zhì)量進(jìn)貨渠道，要以最低價(jià)位進(jìn)貨。 、數(shù)量、型號、質(zhì)量。 ，每批進(jìn)貨業(yè)務(wù)未銷售，倉庫及時(shí)反饋業(yè)務(wù)及進(jìn)貨人員。 。其中哈爾濱倉庫、公司門市倉庫貨物在 20 分鐘內(nèi)發(fā)出；青年路倉庫、大庫貨物在 40 分鐘內(nèi)發(fā)出。 。 、汽車因未及時(shí)保養(yǎng)或人為原因造成的維修及罰款費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 餐費(fèi)及購物標(biāo)準(zhǔn)審計(jì) 復(fù)核人員對辦公用品、日購食品蔬菜等進(jìn)行復(fù)核。 JDJD00120xx/0 第 40 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 不合格控制 不合格包括 銷售 服務(wù)以及采購 產(chǎn)品、物資貯存 方面。退回的貨物， 綜合 部負(fù)責(zé)與廠商聯(lián)系后退貨或者更換。 ，需發(fā)送與客戶要求有差異的產(chǎn)品時(shí)，必須征求客戶的意見后 ，才可以發(fā)貨，并保留客戶同意的記錄。 各 部門 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 綜合 部 應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 各部門每月對目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合部負(fù)責(zé)匯總。 JDJD00120xx/0 第 43 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司 通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施由不合格的責(zé)任 部 門 負(fù)責(zé)制定， 以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。 所采取的糾正措施的有關(guān)材料，應(yīng)提交管理評審。 如需制定預(yù)防措施，綜合 部組織各 責(zé)任 部門確定有關(guān)部門需采取的預(yù)防措施 ，填寫在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中， 預(yù)防措施應(yīng)與潛在 問題的影響程度相適應(yīng)。 在落實(shí)預(yù)防措施中發(fā)現(xiàn)的不合理文件及程序 等 需要更改的，按 條 的要求進(jìn)行更改。 綜合 部對各有關(guān)部門采取預(yù)防措施的結(jié)果 進(jìn)行 評審，并記入 《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中 ，以確保預(yù)防措施實(shí)施的有效性。 預(yù)防措施 綜合 部 至少每年組織一次有關(guān) 部 門 使用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如審核?bào) JDJD00120xx/0 第 44 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 告、質(zhì)量記錄、 審計(jì)記錄 和顧客投訴 、數(shù)據(jù)分析結(jié)果等 來進(jìn)行調(diào)查、分析，以確定潛在不合格，消除其原因，并 編制《質(zhì)量信息分析報(bào)告》 ，分析可采用 條的要求。 責(zé)任部門按照糾正措施要求實(shí)施，并記錄在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中。各責(zé)任部門對產(chǎn)生不合格原因進(jìn)行調(diào)查，綜合部評價(jià)是否需要采取糾正措施。 統(tǒng)計(jì)分析可采用均值等方法進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)形成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： ； 銷售 服務(wù)要求的符合性； ，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 。 JDJD00120xx/0 第 41 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 業(yè)務(wù)部 應(yīng) 及時(shí)通知客戶，并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 ， 。 ：需要報(bào)廢的產(chǎn)品，由倉庫 提出《報(bào)廢申請單》 ，綜合部簽字同意后報(bào)廢。 ，綜合部及時(shí)處理，向客戶道歉，按照 條進(jìn)行。 公司 應(yīng)采取下列一種或幾種方法，處置不合格： ，如產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格型 號等，應(yīng)立即通知廠商，進(jìn)行退貨處理。 審計(jì) 的結(jié)果應(yīng)記錄 在《審計(jì)記錄》中 ， 審計(jì)人員和對方人員應(yīng)缺字確認(rèn) 。 、過路費(fèi)、出差費(fèi)用等及司機(jī)出去回來的時(shí)間要真實(shí)，由復(fù)核人員復(fù)核。 費(fèi)用方面審計(jì) JDJD00120xx/0 第 39 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 200 元以上必須由總經(jīng)理簽字，方可報(bào)銷。 及時(shí)準(zhǔn)確向收貨人報(bào)車號、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、所到站等事宜，并在單據(jù)及 《發(fā)貨記 錄 》 上認(rèn)真記清。若未及時(shí)備貨或未及時(shí)溝通，由倉庫保 管負(fù)責(zé)。 ，由發(fā)貨人員簽收。若未清點(diǎn)或未 上報(bào)，由倉庫保管負(fù)責(zé)。審計(jì)人員檢查每批進(jìn)貨、銷售、付款等情況。 500 元以上進(jìn)貨必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可進(jìn)貨。 銷售 服務(wù)監(jiān)視和測量 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作。 過程的監(jiān)視和測量 公司采用目標(biāo)監(jiān)控、內(nèi)部審核的方式 對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視， JDJD00120xx/0 第 37 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 并在適用時(shí)進(jìn)行測量，以 證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 被審核部門應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實(shí)行跟蹤審核，對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果 。 審核員的選擇和審核 的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核員，必須是參加內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)班并取得資格的 公司內(nèi)部人員。 綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)滿意度，分析《滿意度分析報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 綜合 部 負(fù)責(zé)顧客滿意的測量。 在物資貯存時(shí)，倉庫人員應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止生銹等。 每天做好 《 發(fā)貨記錄 》 ，以便查詢。發(fā)貨采用先進(jìn)先出法 。 倉庫人員 須 管理好倉庫庫存及軸承保養(yǎng)情況，做到帳目、庫存實(shí)際數(shù)量與微機(jī)相符。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 當(dāng)需要追溯時(shí)，綜合部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識、單據(jù)等進(jìn)行追溯。 產(chǎn)品狀態(tài)，產(chǎn)品區(qū)域和標(biāo)牌等標(biāo)識。 JDJD00120xx/0 第 33 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 確認(rèn)的記錄由綜合部保存。各部門按照方案實(shí)施，并做好記錄。 公司業(yè)務(wù)活動(dòng)按照 。倉庫按照通知單的內(nèi)容，對物品進(jìn)行數(shù)量核對后， 開具《入庫單》， 當(dāng)天 返回綜合部作價(jià) 后 ，返回財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。 臨時(shí)備 貨 業(yè)務(wù)部提出《進(jìn)（備）貨通知單》（一式三聯(lián)，業(yè)務(wù)、倉庫和會(huì)計(jì)各一聯(lián)），通知綜合部進(jìn)貨。 對 代銷廠商，綜合 部應(yīng)建立 檔案資料。 采購 JDJD00120xx/0 第 30 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 采購過程 采購 由 綜合 部 負(fù)責(zé) ， 包括新廠商的入圍 以及集團(tuán)分公司之間的調(diào)貨，綜合部應(yīng) 確保所采購 產(chǎn)品 符合規(guī)定的要求。接到客戶投訴時(shí)，綜合部負(fù)責(zé)記錄《客戶投訴處理 單》中，進(jìn)行調(diào)查分析，報(bào)告總經(jīng)理。由 倉庫 人員 驗(yàn)收貨物后，開具正式的退貨單后，財(cái)務(wù)記賬。 對于廠家的價(jià)格波動(dòng)，在公司價(jià)格制度的基礎(chǔ)上，綜合部應(yīng)及時(shí)調(diào)整銷售價(jià)格，并告知相關(guān)部門。 業(yè)務(wù)部發(fā)貨后， 做好 《銷售臺帳》 。 需要簽訂合同時(shí)， 市場部與客戶 商洽合同內(nèi)容，包括產(chǎn)品定價(jià)，應(yīng)符合集團(tuán)公司的規(guī)定。 合同評審由市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。評審應(yīng)在向顧客作出提供服務(wù)的承諾之前進(jìn)行（如：提交申請材料等）， 合同 /標(biāo)書評審時(shí)，填寫《合同 /標(biāo)書評審表》， 并應(yīng)確保： ； ； 有能力滿足規(guī)定的要求。營銷 活動(dòng)中，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)監(jiān)控方案的實(shí)施，對存在的問題進(jìn)行分析，提出解決的措施。 JDJD00120xx/0 第 27 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 7 營銷 服務(wù)提供 營銷 服務(wù)提供的策劃 市場部 應(yīng)對所 應(yīng)所 所需的過程進(jìn)行了策劃。 以上各項(xiàng)規(guī)定需認(rèn)真遵守，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款五十元。 個(gè)人原因：因個(gè)人的開車水平原因，由本人負(fù)責(zé)全部責(zé)任。 維修應(yīng) 車輛出借 問題： 車輛外借前及車輛借回后要認(rèn)真核查，車輛是否有損壞現(xiàn)象。 車輛加油問題。特殊情況可允許超 噸。長途用車申請需注明用車天數(shù)，貨物重量及目的地。到各貨物公司提貨，盡 可能有計(jì)劃統(tǒng)一安排，以提高車輛的利用率；急需貨物應(yīng)說明最晚提貨送貨時(shí)間用車必須準(zhǔn)時(shí)回來，用車時(shí)間誤差不許超過 20%，（如 2 小時(shí)的 20%為 2 小時(shí) 24 分鐘）突發(fā)情況繼續(xù)用車需電話通知。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品， 公司 根據(jù)產(chǎn)品的要求，確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a. 營業(yè)廳和相關(guān)的設(shè)施 ； b. 服務(wù)過程設(shè)備，包括硬件和軟件； c. 支持性產(chǎn)品，如車輛。 ，培訓(xùn)考核完畢應(yīng) 完成《員工培訓(xùn)記錄》 。 部 要加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)施過程的管理，做好 《員工培訓(xùn)記錄》 。 能力、意識和培訓(xùn) 培訓(xùn)策劃 應(yīng)根據(jù) 業(yè)務(wù) 活動(dòng) 的 需求 ， 編寫公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) JDJD00120xx/0 第 23 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 后 組織 實(shí)施。 綜合 部 應(yīng)制定崗位 職責(zé) 要求，明確從事影響 質(zhì)量 工作的各類人員的教