【正文】 、商務(wù)和其他影響工作質(zhì)量的壓力。 1． 2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 1． 2． 1 綜合部負責質(zhì)量手冊的登記發(fā)放，質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”版本： 受控版本加蓋“受控”印章，給予分發(fā)號。 公司擁有相應(yīng)檢測所需的儀器、設(shè)備及與之相適應(yīng)的經(jīng)培訓取得相應(yīng)資質(zhì)的人員。 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01032020 第 １ 頁 共 6 頁 公 司 概 況 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 組 織 和 管 理 4． 1 目的 確定組織機構(gòu)、明確各部門職責和相互關(guān)系。 4． 4． 10． 4 綜合部負責人 a） 負責綜合部的工作； b） 組織協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量保證工作； c） 負責抱怨的受理和處理工作； d） 負責編制實驗室間比對和能力驗證計劃，并組織實施； e） 公司交辦的其他工作。 5． 2 范圍 適用于公司質(zhì)量體系、內(nèi)部審核及管理評審的控制。 5． 4． 1． 8 標準、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表式 標準是指經(jīng)本公司確認的外來各級標準； 作業(yè)指導(dǎo)書是開展檢測工作和管理工作的指導(dǎo)性文件； 記錄表式包括質(zhì)量體系運行記錄和檢測原始記錄。 5． 5 支持性文件 CQ/Q0201－ 2020 文件控制程序 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01052020 第 4 頁 共 4 頁 質(zhì)量體系、審核和評審 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 CQ/Q0213－ 2020 保密和保護所有權(quán)控制程序 CQ/Q0215－ 2020 管理評審程序 CQ/Q0214－ 2020 內(nèi)部審核管理程序 CQ/Q0218－ 2020 記錄控制程序 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01062020 第 1 頁 共 3 頁 人 員 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 人 員 6． 1 目的 對人員素質(zhì)要求做出規(guī)定，適時地對人員進行培訓以滿足規(guī)定的要求。采用筆試和實際操作 考核兩種方式，考核結(jié)果由質(zhì)量負責人（或技術(shù)負責人）審批，考核合格者由 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01062020 第 3 頁 共 3 頁 人 員 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 綜合部發(fā)放上崗證； c） 對考核不合格人員應(yīng)取消上崗證，經(jīng)培訓并考核合格后方能重新發(fā)放上崗證； d） 現(xiàn)上崗人員的定期考核同 b）。 7． 5 支持性文件 CQ/Q0221－ 2020 環(huán)境控制程序 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01082020 第 １ 頁 共 2 頁 儀器設(shè)備和標準物質(zhì) 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 儀器設(shè)備和標準物質(zhì) 8． 1 目的 對所使用的儀器設(shè)備及標準物質(zhì)實施有效控制，確保檢測結(jié)果準確、可靠。 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01082020 第 2 頁 共 2 頁 儀器設(shè)備和標準物質(zhì) 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 8． 4． 4 標準物質(zhì)（包括標準材料）的管理 8． 4． 4． 1 檢測工作應(yīng)使用有證標準物質(zhì)； 8． 4． 4． 2 由檢測室提出標準物質(zhì)的申購、驗收，綜合部負責購置； 8． 4． 4． 3 標準物質(zhì)需在有效期內(nèi)使用，過期的標準物質(zhì)應(yīng)報質(zhì)量負責人批準后銷毀。應(yīng)能溯源到國家（或國際）計量基準，或溯源到國家（或國際）標準參考物質(zhì)； 9． 4． 6 必要時，在兩次校準和檢定之間，對檢測設(shè)備應(yīng)進行運行檢查； 9． 4． 7 具體按《量值溯源程序》執(zhí)行。 10． 4． 6 采用計算機或自動化設(shè)備處理數(shù)據(jù)的規(guī)定 使用計算機或自動化設(shè)備采集、處理、運算、記錄、報告、存貯或檢索檢測數(shù)據(jù)時，應(yīng)確保： a） 符合本手冊相關(guān)要求； b） 可能時，計算機軟件應(yīng)形成文件并采用軟件評估等方式確定計算機軟件能滿足使用要求； c） 制定并執(zhí)行《檢測用計算機及軟件控制程序》，程序應(yīng)包括數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)貯存、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性； d） 對計算機和自動化設(shè)備進行維護，確保其 功能正常并提供必要的環(huán)境和工作條件，以保證檢測數(shù)據(jù)的完整性； e） 制定并執(zhí)行《保密和保護所有權(quán)程序》，保證數(shù)據(jù)安全和保密。樣品唯一性標識由樣品唯一性編號和樣品測試狀態(tài)標識組成； 11． 4． 2． 2 樣品唯一性編號對應(yīng)于每個樣品應(yīng)是唯一的，不能重復(fù)。必要時，應(yīng)對環(huán)境條件加以監(jiān)控和記錄； 11． 4． 5． 2 相關(guān)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行《樣品管理程序》，防止樣品出現(xiàn)不正常失效、損壞、變質(zhì)、污染和丟失； 11． 4． 5． 3 需留樣保存和分樣保存的樣品由業(yè)務(wù)管理員負責妥善保存，保存時間不得少于規(guī)定期限； 11． 4． 5． 4 到期樣品由業(yè)務(wù)管理員提出處理意見，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，安排專人處理。 13． 2 范圍 適用于報告的編制、審核、簽發(fā)、修改等活動。 13． 4． 6 報告的修改 13． 4． 6． 1 報告發(fā) 放后，如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)及時另行編制符合要求的報告，按原渠道發(fā)放，并注明所替代的原件，將有誤的報告收回； 13． 4． 6． 2 當追溯到報告的錯誤是因檢測方法或設(shè)備問題導(dǎo)致的，則應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理。 14． 5 支持性文件 CQ/Q0224－ 2020 分包控制程序 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01142020 第 2 頁 共 2 頁 檢 測 的 分 包 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 外部支持服務(wù)與供應(yīng) 15． 1 目的 對檢測質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)和供應(yīng)進行有效控制，確保檢測工作質(zhì)量。 16． 5 支持性文件 CQ/Q0211－ 2020 抱怨處理和服務(wù) 顧客程序 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01162020 第 1 頁 共 1 頁 抱怨及服務(wù)顧客 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 附件 1 組織機構(gòu)圖 經(jīng)理 沈民輝 總 師 室 化 學 部 綜 合 部 建 工 部 儀器分析組 化學分析組 采 樣 組 計算機組 財 務(wù) 組 收 樣 組 文 檔 組 鋼材類試驗組 建筑外窗試驗組 砼砂漿配合比試驗組 水泥砂石試驗組 現(xiàn)場檢測組 磚砂漿力學試驗組 附件 2 組織機構(gòu)外部關(guān)系圖 認可機構(gòu) 監(jiān)督認可 業(yè)務(wù)來源 量值溯源 外部協(xié)助與供應(yīng) 監(jiān)督部門 顧 客 嘉興市春秋建設(shè)工程檢測中心有限公司 法定 (授權(quán) )計量檢定校準機構(gòu) 物資供應(yīng)方、檢驗分包方 附件 3 質(zhì)量保證體系框圖 標準規(guī)范 專人跟 蹤收集 文件控制 內(nèi)部文件 下達計劃 組織編寫 審核 批準 登記發(fā)放 領(lǐng)用 停用作廢 存檔 回收 銷毀 資料保存 抱怨處理 客戶提出書面要求 調(diào)查、分析 確定處理方案 原檢測 結(jié)果正確 原檢測 結(jié)果有疑問 書面通知 抱怨方 復(fù)驗 存檔 原結(jié)果 有 誤 原結(jié)果 無 誤 收回報告 出具更正報告 善后處理 事故處理 報告 調(diào)查分析 確認責任 必要的處理 實施糾正措施 形成事故報告 審批 存檔 檢測過程 控制 客戶填寫委托書確認檢測依據(jù) 樣品有效性檢查 無 效 有 效 退回 接收樣品 檢查儀器設(shè)備是否正常 采取措施 修理或檢定 不正常 檢查環(huán)境條件 是否符合要求 正常 采取措施 不符合 耗材質(zhì)量檢查 符合 提純或重新 調(diào)配、購買 不符合 檢測并記錄 符合 數(shù)據(jù)處理 校對 不符合 糾正 報告編制 符合 報告校核和審核 報告批準 報告簽章發(fā)放 副本存檔 符合 符合 糾正 不符合 糾正 不符合 人 員 培 訓 考 核 發(fā)證取得上崗資格 無上崗 資格 合格 不合格 記入個人技術(shù)檔案 儀器 設(shè)備 儀器設(shè)備保證 正確配備 新設(shè)備驗收 建檔、 使用 糾正 否 是 退檢、修理 不合格 停用、 檢修 損壞 有疑問 檢定或 校準 不合格 合格 周期檢定 /校準 使用維護 報 廢 環(huán)境和設(shè)施 環(huán)境和設(shè)施保證 正確配置環(huán)境和設(shè)施 環(huán)境監(jiān)控 和記 錄 保證檢測環(huán)境 符合要求 進行 檢測 滿足 停止 檢測 不滿足 采取措施 分包 分包審核 分包方 確認 簽訂分包協(xié)議 確認 分包使用 分包登記 檔案保存 分包變更 質(zhì) 量 保 證 體 系 合格 不合格 合格 附件 4 人員一覽表 序號 姓 名 性別 年齡 文化程度 職務(wù) 職稱 所學專業(yè) 畢業(yè)時間 現(xiàn)在工作崗位 從事 本崗位 年限 備 注 1 沈民輝 女 54 大專 經(jīng)理 高統(tǒng) 統(tǒng)計 1988 24 2 陳榮德 男 40 本科 技術(shù)負責人 高工 化工 1987 總師室 18 3 何忠華 男 30 中專 建工部主任 工程師 工民建 1992 總師室 12 質(zhì)量負責人 質(zhì)量監(jiān)督員內(nèi)審員 4 沈玉琪 男 55 高中 質(zhì)量監(jiān)督員 經(jīng)濟師 1967 綜合部 30 5 楊忠元 男 43 大專 會計 會計師 財務(wù) 1997 綜合部 20 6 韓育琴 女 22 中專 技術(shù)員 環(huán)境保護 2020 綜合部 5 7 潘惠鋒 男 26 中專 技術(shù)員 建工部 1 8 祖旗 女 40 本科 化學部主任 工程師 化學分析 1984 化學部 19 內(nèi)審員 9 陶 昆 女 26 本科 化學部 副主任 助工 生化 1999 化學部 6 質(zhì)量監(jiān)督員 10 倪倬森 男 56 大專 工程師 建筑工程 1980 化學部 2 11 胡燕華 女 44