【正文】 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，各 部門(mén) 及全體員工必須貫徹執(zhí)行。 JDJD00120xx/0 第 7 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 1 目的和適用范圍 目的 為建立、健全質(zhì)量管理體系，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，特編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》。 形成文件的程序和文件可以采用任何形式或媒體類型。 文件發(fā)放時(shí)，綜合 部應(yīng)對(duì)每一份文件編制唯一的發(fā)放編號(hào)，填寫(xiě)《文件發(fā)放／回收登記表》，并由接收人員簽收。 外來(lái)文件和資料的控制 綜合 部建立《外來(lái)文件 登記表 》，每年一月份統(tǒng)一檢查其有效性，對(duì)失效的或不能繼續(xù)使用的文件資料，應(yīng)及時(shí)作廢或更改為有效版本。 JDJD00120xx/0 第 16 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： 公司 傳達(dá)滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性； ； ； 。 (d)負(fù)責(zé)對(duì)所管轄部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想教育、安全教育工作，提高員工整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理 應(yīng)確保在 公司 內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審應(yīng)形成記錄，評(píng)審記錄由綜合 部 妥善保管。 外出培訓(xùn) 培訓(xùn) 時(shí) ， 由相關(guān)部門(mén)推薦人員，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后參加。 ： 加班費(fèi)按目前公司制定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三次以上接有關(guān) JDJD00120xx/0 第 26 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 規(guī)定嚴(yán)肅處理。 對(duì)于需要招投 標(biāo)的項(xiàng)目，市場(chǎng)部應(yīng)評(píng)價(jià)是否能夠滿足客戶要求， 準(zhǔn)備標(biāo)書(shū)，及時(shí)跟蹤投標(biāo)信息。 不能退貨，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)在通知單上說(shuō)明。 《進(jìn)（備）貨通知單》，應(yīng)包括 產(chǎn)品 型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地、最遲交貨時(shí)間等 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 各部門(mén)負(fù)責(zé) 在 產(chǎn)品銷售 過(guò)程以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。每日根據(jù)入庫(kù)單、發(fā)貨單登記賬目。 顧客滿意的測(cè)量用顧客滿意度來(lái)評(píng)價(jià)，綜合 部 每年進(jìn)行 一次 滿意度調(diào)查。 糾正措施制定：將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行改正；檢查有無(wú)類似問(wèn)題，一起糾正；分析產(chǎn)生的原因，并針對(duì)原因制定糾正措施，規(guī)定完成的時(shí)間。 倉(cāng)庫(kù)問(wèn)題審計(jì) 、退貨必須有單據(jù)可循，倉(cāng)庫(kù)無(wú)單據(jù)、無(wú)憑證接收貨物，由倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)。出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)、未報(bào)、未記錄等情況，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 ，客戶提出退貨時(shí)， 業(yè)務(wù) 部應(yīng)及時(shí)判定后， 開(kāi)具《退貨通知單》，綜合部負(fù)責(zé)貨物驗(yàn)收后， 及時(shí)給予更換。 顧客滿意度按照 條進(jìn)行。 綜 合部應(yīng) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生預(yù)防措施的需求。 糾正措施實(shí)施情 況 由綜合 部 負(fù)責(zé)驗(yàn)證 ，并記錄在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中，評(píng)審所采取的糾正措施的有效性 。 JDJD00120xx/0 第 42 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 數(shù)據(jù)分析 綜合 部 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 在過(guò)程中的特殊情況， 除非得到 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則 各種過(guò)程必須按照合同和本手冊(cè)要求執(zhí)行。 發(fā)貨人員審計(jì) ，以最快速度發(fā)出。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)私自進(jìn)貨，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司 提供的 銷售 活動(dòng)在監(jiān)視和測(cè)量中不使用相關(guān)裝置，故將本條款刪除，列出本條款的目的，便于與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)。 對(duì)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)也應(yīng)予以 保護(hù) 。 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 公司 提供 銷售 服務(wù)過(guò)程均需進(jìn)行確認(rèn)， 銷售 服務(wù)提供的控制及過(guò)程的確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 對(duì) 代銷廠商 的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施應(yīng)予以記錄 ，由綜合部 保 存 。 市場(chǎng)部應(yīng)將價(jià)格變動(dòng)的信息以書(shū)面形式告知簽約客戶，并記錄客戶檔案。 市場(chǎng)部和業(yè)務(wù)部人員應(yīng)認(rèn)真接待顧客，為客戶解答提出的問(wèn)題，以滿足客戶的需要。半年不能出現(xiàn) 2 次，超過(guò) 2 次寫(xiě)檢查。超過(guò)申請(qǐng)?zhí)鞌?shù)，需電話通知。 進(jìn)行考核，以驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性， 綜合 部 應(yīng)妥善保管各種培訓(xùn)和考核記錄。評(píng)審 應(yīng)包括尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 詳見(jiàn)《崗位說(shuō)明書(shū)》 管理者代表 為保證 ISO 9OO1:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 總經(jīng)理 授權(quán)管理者代表為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的負(fù)責(zé)人。 總經(jīng)理 管 理 者 代 表 綜合 部 業(yè)務(wù)部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 JDJD00120xx/0 第 18 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 (d)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行負(fù)全部責(zé)任。 、環(huán)境貯存，以防止污染、破損、丟失，且應(yīng)便予存取和查閱。 JDJD00120xx/0 第 13 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 ，在該頁(yè)上加“作廢” 標(biāo)識(shí) ，并按上述規(guī)定夾入更改的新頁(yè)。 (d)技術(shù)更新、技術(shù)改造引起質(zhì)量活動(dòng)、流程發(fā)生重大變化時(shí)。對(duì)此類外包過(guò)程的控制在本 手冊(cè)中進(jìn)行說(shuō)明。《質(zhì)量管理手冊(cè)》的非受控版本，封面上不需要加蓋任何標(biāo)記，但發(fā)放時(shí)應(yīng)做好記錄。 為保證 ISO 9OO1： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量管理手冊(cè)》的貫徹實(shí)施及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特授權(quán) 張艷瑜 為管理者代表，其主要職責(zé)是： 總經(jīng)理 確保按 ISO 9OO1： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； ，負(fù)責(zé) 公司 內(nèi)部審核工作，并向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要。 適用范圍 本手冊(cè)適用于 公司 軸承 、五金交電、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）、標(biāo)準(zhǔn)件、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、鑄造件、建筑材料的批發(fā)和零售 服務(wù)的 質(zhì) 量管理體系 ,以滿足以下要求 : a. 證實(shí) 公司 穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； ，包括持續(xù)改進(jìn) 體系的過(guò)程以及保證符合顧客適用的法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量管理手冊(cè) 綜合 部 組織編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》，《質(zhì)量管理手冊(cè)》包含了 ISO 9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，《質(zhì)量管理手冊(cè)》引用了為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，描述質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用?；厥諘r(shí)應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放／回收登記表》，注明回收日期并由回收人員簽字。 《文件發(fā)放／回收登記表》 ，并由接收人員簽收。 以顧客為中心 總經(jīng)理 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過(guò)對(duì)服務(wù)要求的識(shí)別，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 (e)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員的考核管理、編制管理臺(tái)帳、制定考核標(biāo)準(zhǔn)、編制本部門(mén)的工作程序。 溝通采用會(huì)議、記錄傳閱等方式。 JDJD00120xx/0 第 22 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 6 資源管理 資源的提供 公司 應(yīng)確定并提供 所需的資源，以 a 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 ，參加培訓(xùn)人員 應(yīng)將培訓(xùn)情況 填寫(xiě) 《 員工 培訓(xùn)記錄》，報(bào) 綜合 部 ，由綜合部確定是否需要在公司內(nèi)部培訓(xùn)，外出培訓(xùn)人員作為培訓(xùn)教師 。針對(duì)早出 晚歸情況必須真實(shí)反映，車以離開(kāi)公司時(shí)間為準(zhǔn)，回來(lái)以進(jìn)入市區(qū)為準(zhǔn)， 并由 綜合部 作記錄，月底制定的加班表由 綜合部部長(zhǎng) 復(fù)核。 工作環(huán)境 公司 業(yè)務(wù) 過(guò)程中所需的工作環(huán)境，由 綜合 部 負(fù) 責(zé)管理。 招標(biāo)評(píng)審由市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 公司采用網(wǎng)上銷售時(shí)，信息發(fā)布前綜合部應(yīng)確認(rèn) 。 需要分公司之間調(diào)貨時(shí)，綜合部應(yīng)溝通聯(lián)系，提出《 庫(kù) 單》，通知 JDJD00120xx/0 第 31 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 分公司調(diào)配貨物。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，相關(guān) 部 室應(yīng)控制并記錄唯一性標(biāo)識(shí) 。 每月 與財(cái)務(wù)對(duì)一次帳。 綜合部設(shè)計(jì)《滿意度調(diào)查問(wèn)卷》，通過(guò)郵件、傳真等方式發(fā)給客戶，收回的比例不低于 70%。 審核結(jié)束后，審核組組長(zhǎng)要寫(xiě)出 《內(nèi)部審核報(bào)告》 ，經(jīng) 總經(jīng)理 簽署后發(fā)至各 部 門(mén) 。 、數(shù)量、型號(hào)、質(zhì)量。 。退回的貨物， 綜合 部負(fù)責(zé)與廠商聯(lián)系后退貨或者更換。 各部門(mén)每月對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合部負(fù)責(zé)匯總。 如需制定預(yù)防措施，綜合 部組織各 責(zé)任 部門(mén)確定有關(guān)部門(mén)需采取的預(yù)防措施 ，填寫(xiě)在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中， 預(yù)防措施應(yīng)與潛在 問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 責(zé)任部門(mén)按照糾正措施要求實(shí)施，并記錄在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中。 JDJD00120xx/0 第 41 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 業(yè)務(wù)部 應(yīng) 及時(shí)通知客戶，并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 ， 。 審計(jì) 的結(jié)果應(yīng)記錄 在《審計(jì)記錄》中 ， 審計(jì)人員和對(duì)方人員應(yīng)缺字確認(rèn) 。若未及時(shí)備貨或未及時(shí)溝通，由倉(cāng)庫(kù)保 管負(fù)責(zé)。 500 元以上進(jìn)貨必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可進(jìn)貨。 審核員的選擇和審核 的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 在物資貯存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止生銹等。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。各部門(mén)按照方案實(shí)施，并做好記錄。 對(duì) 代銷廠商，綜合 部應(yīng)建立 檔案資料。 對(duì)于廠家的價(jià)格波動(dòng)，在公司價(jià)格制度的基礎(chǔ)上，綜合部應(yīng)及時(shí)調(diào)整銷售價(jià)格，并告知相關(guān)部門(mén)。評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供服務(wù)的承諾之前進(jìn)行（如：提交申請(qǐng)材料等）， 合同 /標(biāo)書(shū)評(píng)審時(shí)，填寫(xiě)《合同 /標(biāo)書(shū)評(píng)審表》， 并應(yīng)確保： ； ； 有能力滿足規(guī)定的要求。 個(gè)人原因：因個(gè)人的開(kāi)車水平原因，由本人負(fù)責(zé)全部責(zé)任。長(zhǎng)途用車申請(qǐng)需注明用車天數(shù)，貨物重量及目的地。 部 要加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程的管理，做好 《員工培訓(xùn)記錄》 。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理 每年至少一次對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 (e)負(fù)責(zé)本部門(mén)所管轄范圍內(nèi)日常衛(wèi)生，考 勤等工作監(jiān)督檢查。 (c)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層之間溝通，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作。如合同有要求，則由顧客提出保存期。 存檔文件的控制 綜合 部存檔，對(duì)存檔的受控文件不蓋“授控”印章，不編號(hào)。 (c)公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí) 。 對(duì) 公司 需外包的任何影響服務(wù)質(zhì)量的過(guò)程 ,均應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》受控版本，封面應(yīng)蓋有 公司 印章，按文件控制的規(guī)定發(fā)布。 c. 提高顧客要求意識(shí)。 本手冊(cè)適用于下述情況： 部指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件 。 文件控制 綜合 部 負(fù)責(zé)文件控制。 ，保持文件的整潔、清晰。 JDJD00120xx/0 第 14 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限