【正文】 質量管理體系運行的準則，各 部門 及全體員工必須貫徹執(zhí)行。 JDJD00120xx/0 第 7 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 1 目的和適用范圍 目的 為建立、健全質量管理體系，確定質量方針和質量目標，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進質量管理體系的有效性，特編制《質量管理手冊》。 形成文件的程序和文件可以采用任何形式或媒體類型。 文件發(fā)放時，綜合 部應對每一份文件編制唯一的發(fā)放編號，填寫《文件發(fā)放／回收登記表》，并由接收人員簽收。 外來文件和資料的控制 綜合 部建立《外來文件 登記表 》，每年一月份統(tǒng)一檢查其有效性，對失效的或不能繼續(xù)使用的文件資料，應及時作廢或更改為有效版本。 JDJD00120xx/0 第 16 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 5 管理職責 管理承諾 總經理 通過以下活動，對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據： 公司 傳達滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性； ； ； 。 (d)負責對所管轄部門員工進行業(yè)務培訓、思想教育、安全教育工作，提高員工整體素質及業(yè)務水平。 內部溝通 總經理 應確保在 公司 內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。 管理評審應形成記錄，評審記錄由綜合 部 妥善保管。 外出培訓 培訓 時 ， 由相關部門推薦人員，總經理 批準后參加。 ： 加班費按目前公司制定標準執(zhí)行。三次以上接有關 JDJD00120xx/0 第 26 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 規(guī)定嚴肅處理。 對于需要招投 標的項目，市場部應評價是否能夠滿足客戶要求， 準備標書，及時跟蹤投標信息。 不能退貨，倉庫人員應在通知單上說明。 《進（備）貨通知單》，應包括 產品 型號、數量、產地、最遲交貨時間等 。 標識和可追溯性 各部門負責 在 產品銷售 過程以適當方式標識產品。每日根據入庫單、發(fā)貨單登記賬目。 顧客滿意的測量用顧客滿意度來評價，綜合 部 每年進行 一次 滿意度調查。 糾正措施制定：將發(fā)現(xiàn)的問題進行改正；檢查有無類似問題，一起糾正；分析產生的原因，并針對原因制定糾正措施，規(guī)定完成的時間。 倉庫問題審計 、退貨必須有單據可循，倉庫無單據、無憑證接收貨物，由倉庫保管負責。出現(xiàn)報錯、未報、未記錄等情況，由當事人負責。 ，客戶提出退貨時， 業(yè)務 部應及時判定后， 開具《退貨通知單》，綜合部負責貨物驗收后， 及時給予更換。 顧客滿意度按照 條進行。 綜 合部應 評價防止不合格發(fā)生預防措施的需求。 糾正措施實施情 況 由綜合 部 負責驗證 ，并記錄在《糾正 /預防措施實施表》中，評審所采取的糾正措施的有效性 。 JDJD00120xx/0 第 42 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 數據分析 綜合 部 負責組織進行數據分析。 在過程中的特殊情況， 除非得到 總經理 的批準，適用時得到顧客的批準，否則 各種過程必須按照合同和本手冊要求執(zhí)行。 發(fā)貨人員審計 ，以最快速度發(fā)出。未經總經理批準私自進貨，由當事人負責。審核員不應審核自己的工作。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司 提供的 銷售 活動在監(jiān)視和測量中不使用相關裝置，故將本條款刪除，列出本條款的目的，便于與標準對應。 對顧客的知識產權也應予以 保護 。 服務提供過程的確認 公司 提供 銷售 服務過程均需進行確認， 銷售 服務提供的控制及過程的確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 對 代銷廠商 的評價結果及評價所引發(fā)的任何必要措施應予以記錄 ，由綜合部 保 存 。 市場部應將價格變動的信息以書面形式告知簽約客戶，并記錄客戶檔案。 市場部和業(yè)務部人員應認真接待顧客，為客戶解答提出的問題，以滿足客戶的需要。半年不能出現(xiàn) 2 次，超過 2 次寫檢查。超過申請?zhí)鞌?，需電話通知? 進行考核，以驗證培訓的有效性， 綜合 部 應妥善保管各種培訓和考核記錄。評審 應包括尋求質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 詳見《崗位說明書》 管理者代表 為保證 ISO 9OO1:20xx 標準的貫徹實施及質量管理體系的有效運行， 總經理 授權管理者代表為質量管理體系運行的負責人。 總經理 管 理 者 代 表 綜合 部 業(yè)務部 市場部 財務部 JDJD00120xx/0 第 18 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 (d)對質量管理體系的建立和運行負全部責任。 、環(huán)境貯存，以防止污染、破損、丟失，且應便予存取和查閱。 JDJD00120xx/0 第 13 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 ，在該頁上加“作廢” 標識 ，并按上述規(guī)定夾入更改的新頁。 (d)技術更新、技術改造引起質量活動、流程發(fā)生重大變化時。對此類外包過程的控制在本 手冊中進行說明?！顿|量管理手冊》的非受控版本，封面上不需要加蓋任何標記，但發(fā)放時應做好記錄。 為保證 ISO 9OO1： 20xx 標準和《質量管理手冊》的貫徹實施及質量管理體系的有效運行，特授權 張艷瑜 為管理者代表，其主要職責是： 總經理 確保按 ISO 9OO1： 20xx 標準建立、實施和保持質量管理體系； ，負責 公司 內部審核工作，并向 總經理 報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要。 適用范圍 本手冊適用于 公司 軸承 、五金交電、機電產品（不含小轎車）、標準件、化工產品（不含危險品）、鑄造件、建筑材料的批發(fā)和零售 服務的 質 量管理體系 ,以滿足以下要求 : a. 證實 公司 穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產品的能力； ，包括持續(xù)改進 體系的過程以及保證符合顧客適用的法律法規(guī)要求，以增強顧客滿意。 質量管理手冊 綜合 部 組織編制《質量管理手冊》，《質量管理手冊》包含了 ISO 9001：20xx 標準的所有要求，《質量管理手冊》引用了為質量管理體系編制的形成文件的程序，描述質量管理體系過程的相互作用?；厥諘r應填寫《文件發(fā)放／回收登記表》，注明回收日期并由回收人員簽字。 《文件發(fā)放／回收登記表》 ，并由接收人員簽收。 以顧客為中心 總經理 以增強顧客滿意為目標，通過對服務要求的識別，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 (e)負責對本部門人員的考核管理、編制管理臺帳、制定考核標準、編制本部門的工作程序。 溝通采用會議、記錄傳閱等方式。 JDJD00120xx/0 第 22 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 6 資源管理 資源的提供 公司 應確定并提供 所需的資源，以 a 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 ，參加培訓人員 應將培訓情況 填寫 《 員工 培訓記錄》，報 綜合 部 ，由綜合部確定是否需要在公司內部培訓，外出培訓人員作為培訓教師 。針對早出 晚歸情況必須真實反映，車以離開公司時間為準，回來以進入市區(qū)為準， 并由 綜合部 作記錄，月底制定的加班表由 綜合部部長 復核。 工作環(huán)境 公司 業(yè)務 過程中所需的工作環(huán)境，由 綜合 部 負 責管理。 招標評審由市場部經理負責。 公司采用網上銷售時，信息發(fā)布前綜合部應確認 。 需要分公司之間調貨時，綜合部應溝通聯(lián)系，提出《 庫 單》，通知 JDJD00120xx/0 第 31 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 分公司調配貨物。當有可追溯性要求時，相關 部 室應控制并記錄唯一性標識 。 每月 與財務對一次帳。 綜合部設計《滿意度調查問卷》，通過郵件、傳真等方式發(fā)給客戶，收回的比例不低于 70%。 審核結束后，審核組組長要寫出 《內部審核報告》 ，經 總經理 簽署后發(fā)至各 部 門 。 、數量、型號、質量。 。退回的貨物， 綜合 部負責與廠商聯(lián)系后退貨或者更換。 各部門每月對目標指標進行統(tǒng)計分析，綜合部負責匯總。 如需制定預防措施，綜合 部組織各 責任 部門確定有關部門需采取的預防措施 ，填寫在《糾正 /預防措施實施表》中， 預防措施應與潛在 問題的影響程度相適應。 責任部門按照糾正措施要求實施，并記錄在《糾正 /預防措施實施表》中。 JDJD00120xx/0 第 41 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時， 業(yè)務部 應 及時通知客戶，并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施 ， 。 審計 的結果應記錄 在《審計記錄》中 ， 審計人員和對方人員應缺字確認 。若未及時備貨或未及時溝通，由倉庫保 管負責。 500 元以上進貨必須經總經理簽字批準，方可進貨。 審核員的選擇和審核 的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。 在物資貯存時，倉庫人員應采取相應的防護措施，防止生銹等。 當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。各部門按照方案實施，并做好記錄。 對 代銷廠商，綜合 部應建立 檔案資料。 對于廠家的價格波動，在公司價格制度的基礎上，綜合部應及時調整銷售價格，并告知相關部門。評審應在向顧客作出提供服務的承諾之前進行（如：提交申請材料等）， 合同 /標書評審時，填寫《合同 /標書評審表》， 并應確保： ； ； 有能力滿足規(guī)定的要求。 個人原因：因個人的開車水平原因，由本人負責全部責任。長途用車申請需注明用車天數，貨物重量及目的地。 部 要加強培訓實施過程的管理，做好 《員工培訓記錄》 。 管理評審 總則 總經理 每年至少一次對質量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 (e)負責本部門所管轄范圍內日常衛(wèi)生，考 勤等工作監(jiān)督檢查。 (c)負責領導層之間溝通，負責管理評審工作。如合同有要求，則由顧客提出保存期。 存檔文件的控制 綜合 部存檔，對存檔的受控文件不蓋“授控”印章，不編號。 (c)公司組織結構發(fā)生重大變化時 。 對 公司 需外包的任何影響服務質量的過程 ,均應確保對其實施控制。 《質量管理手冊》受控版本，封面應蓋有 公司 印章，按文件控制的規(guī)定發(fā)布。 c. 提高顧客要求意識。 本手冊適用于下述情況： 部指導質量管理體系運行的綱領性文件 。 文件控制 綜合 部 負責文件控制。 ，保持文件的整潔、清晰。 JDJD00120xx/0 第 14 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限