【正文】 各責(zé)任部 門(mén) 應(yīng) 按照 預(yù)防措施的 要求進(jìn)行 實(shí)施加以控制，以保證預(yù)防措施的有效性 ，并記錄在 《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中 。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，包括對(duì)運(yùn)作成本、不合格成本、產(chǎn)品性能、可信性、安全性和顧客和其他相關(guān)方滿意等方面的潛在影響，考慮過(guò)程的有效性和效率來(lái)制定。 綜合部組織業(yè)務(wù)部，每年對(duì)廠商的供貨狀況，包括供貨質(zhì)量，退貨等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 對(duì)于不合格，按規(guī)定進(jìn)行糾正后，相關(guān)人員應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 倉(cāng)庫(kù)做好退貨明細(xì)賬。出現(xiàn)價(jià)位過(guò)高、短斤少兩等現(xiàn)象，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，復(fù) 核人員未復(fù)核出，由復(fù)核人員負(fù)責(zé)。無(wú)特殊原因，貨款次日收回，特殊情況須在三日內(nèi)收回，否則由當(dāng)事人負(fù) 責(zé)。根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)需要備貨，有產(chǎn)地不符、產(chǎn)地過(guò)雜等情況，及時(shí)與業(yè)務(wù)部溝通。有數(shù)量不對(duì)或質(zhì)量問(wèn)題 JDJD00120xx/0 第 38 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 及時(shí)與進(jìn)貨人員溝通。 進(jìn)貨審計(jì) （備） 貨單據(jù)，進(jìn)行小批 量臨時(shí)調(diào)貨，按照業(yè)務(wù)要求的產(chǎn)地、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)貨，不允許多進(jìn)、漏進(jìn)。 所有的審核形成的記錄， 由綜合部 妥善保管。 在每次審核前 綜合 部 應(yīng)制定具體的 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 ，審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果 ,審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)至各 部 門(mén) ,由 綜合 部 組織實(shí)施。 滿意度調(diào)查分類非常滿意、滿意、基本滿意、不滿意、 非常不 滿意五種類型，按照 5， 4， 3， 2， 1 評(píng)分準(zhǔn)則，采用平均法計(jì)算每個(gè)項(xiàng)目和總體滿意度。發(fā)運(yùn)物品時(shí)，按照 條車輛規(guī)定進(jìn)行發(fā)貨。 發(fā)貨時(shí)按清單點(diǎn)清貨物，認(rèn)真檢查貨物完好情況，合格 證及包裝紙等 JDJD00120xx/0 第 34 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 各項(xiàng)事宜，不準(zhǔn)出現(xiàn)漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象 。 試銷擺放的產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 并按照產(chǎn)品類別、 生產(chǎn)廠家 劃分區(qū)域，產(chǎn)品按照 名稱、規(guī)格型號(hào) 采用 標(biāo)簽 標(biāo)識(shí)。 公司需要舉辦活動(dòng)答復(fù)客戶時(shí)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)進(jìn)行策劃，制定具體的實(shí) 施方案，報(bào)總經(jīng)理批復(fù)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 綜合 部 接到貨物后，按照進(jìn)（備）貨通知單的要求，對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收， 發(fā)現(xiàn)不符合退回廠商，并開(kāi)具《 入庫(kù) 通知單》，通知倉(cāng)庫(kù)。 新入圍廠家控制： 接到加入產(chǎn)品銷售的廠商申請(qǐng)后，綜合部應(yīng)組織各部門(mén)對(duì)該廠商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《廠商代銷評(píng)價(jià)表》，報(bào)總經(jīng)理同意后， 確定銷售價(jià)格 進(jìn)行產(chǎn)品銷售，必要時(shí)與廠商簽訂代銷協(xié)議。 顧客溝通 公司 對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a. 產(chǎn)品信息、指南 b. 問(wèn)詢，包括網(wǎng)上發(fā)布信息等； c. 接受顧客反饋，包括顧客投訴 綜合部負(fù)責(zé)客戶投訴處理。每月財(cái)務(wù)部編制財(cái)務(wù)報(bào)表，各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，報(bào)送總 JDJD00120xx/0 第 29 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 經(jīng)理。 對(duì)低于下浮價(jià)格范圍的項(xiàng)目，應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理批示后， 方可答復(fù)客戶。 有關(guān)的要求的評(píng)審 JDJD00120xx/0 第 28 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 各部室應(yīng)評(píng)審與銷售產(chǎn)品有關(guān)的要求。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)工作現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，保持整潔。 罰款問(wèn)題。車輛必須及時(shí)入庫(kù) ，不準(zhǔn)私自開(kāi)回家。 駕駛員負(fù)責(zé) 清點(diǎn)貨物，單據(jù)齊全，次日早 7： 00 前離開(kāi)市區(qū)。 JDJD00120xx/0 第 24 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 綜合 部應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng) 歷的 記錄 。 培訓(xùn)實(shí)施 （人員）應(yīng)按《培訓(xùn) 通知 》的要求做好培訓(xùn)準(zhǔn)備 ，必要時(shí)編制具體培訓(xùn)提綱 ，授課通過(guò)課堂講解或現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)傳授培訓(xùn)的內(nèi)容。 人力資源 總則 綜合 部 負(fù)責(zé)人力資源的管理。公司 規(guī)定 移動(dòng)電話早 6： 30 至晚 10： 00保持開(kāi)機(jī)狀態(tài) ，否則不予報(bào)銷。 會(huì)議管理 、部門(mén)內(nèi)部會(huì)議、部門(mén)之間的碰頭會(huì)以及公司全體人員會(huì)議。 (d)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員營(yíng)銷管理和其他方面知識(shí)培訓(xùn)，提高全面素質(zhì)和業(yè)務(wù) JDJD00120xx/0 第 19 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 水平。 (f)負(fù)責(zé)向各部門(mén)傳達(dá)公司信息及本部門(mén)所管轄范圍內(nèi)的日常工作。 (b)負(fù)責(zé) 制定方針和目標(biāo)，為各項(xiàng)活動(dòng)配置資源。 公司 質(zhì)量方針： 快捷、優(yōu)質(zhì)、 滿意 公司致力于為客戶提供快捷的服務(wù)，提供 滿足客戶要求的優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，確?？蛻魸M意。 記錄的貯存 JDJD00120xx/0 第 15 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 《記錄一覽表》上規(guī)定的各類記錄的保存期，妥善保存。 JDJD00120xx/0 第 14 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 記錄的控制 總則 部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一管理，記錄的范圍，包括所有與 營(yíng)銷服務(wù) 和質(zhì)量體系有關(guān)的記錄及有關(guān)供方的記錄。 部應(yīng)編制《文件更改／修訂狀態(tài)表》以表明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)， 并與 文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)保持一致。 ，保持文件的整潔、清晰。 (b)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí) 。 文件控制 綜合 部 負(fù)責(zé)文件控制。 公司 根據(jù) ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。 本手冊(cè)適用于下述情況： 部指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件 。 地址： 煙臺(tái)市建設(shè)路 25號(hào) 郵編： 264000 電話號(hào)碼： 05356696977 傳真： 0535665343 Email： jdjd. JDJD00120xx/0 第 6 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 質(zhì)量管理手冊(cè) 的控制 《質(zhì)量管理手冊(cè)》經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 c. 提高顧客要求意識(shí)。 d. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部的信息交流。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》受控版本，封面應(yīng)蓋有 公司 印章，按文件控制的規(guī)定發(fā)布。 。 對(duì) 公司 需外包的任何影響服務(wù)質(zhì)量的過(guò)程 ,均應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。 文件 分為 質(zhì)量 管理 手冊(cè)、崗 位職責(zé) 、 程序文件 （包含在質(zhì)量管理手冊(cè)中）、各部門(mén)文件以及 記錄。 (c)公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí) 。 ，借用人員應(yīng) 申請(qǐng)， 經(jīng) 綜合部部長(zhǎng) 批準(zhǔn)后方可借用。 存檔文件的控制 綜合 部存檔，對(duì)存檔的受控文件不蓋“授控”印章，不編號(hào)。 部根據(jù)質(zhì)量體 系文件的要求及各部門(mén)具體實(shí)施的需要，適當(dāng)考慮現(xiàn)有記錄的情況編制《記錄一覽表》 ，明確記錄的保存期限 。如合同有要求，則由顧客提出保存期。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 客戶滿意 度 不低于 80%； 發(fā)貨及時(shí)率 90%； 退貨率低于 1‰ (因質(zhì)量問(wèn)題造成 )； 投訴率低于 2‰； 回款率 為 90%。 (c)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層之間溝通，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作。 (a)負(fù)責(zé)公司的公共 關(guān)系及公共關(guān)系策劃，擴(kuò)大提高企業(yè)形象。 (e)負(fù)責(zé)本部門(mén)所管轄范圍內(nèi)日常衛(wèi)生，考 勤等工作監(jiān)督檢查。 ，召開(kāi)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議，由綜合部負(fù)責(zé)組織落實(shí)，并記錄。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理 每年至少一次對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 綜合 部 應(yīng)制定崗位 職責(zé) 要求，明確從事影響 質(zhì)量 工作的各類人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷要求，配備能夠勝任的人員，綜合 部 建立員工名單 ，確保 從事影響質(zhì)量工作的所有人員均應(yīng)有能力勝任其工作。 部 要加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程的管理，做好 《員工培訓(xùn)記錄》 。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品， 公司 根據(jù)產(chǎn)品的要求，確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a. 營(yíng)業(yè)廳和相關(guān)的設(shè)施 ； b. 服務(wù)過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件； c. 支持性產(chǎn)品，如車輛。長(zhǎng)途用車申請(qǐng)需注明用車天數(shù)，貨物重量及目的地。 車輛加油問(wèn)題。 個(gè)人原因：因個(gè)人的開(kāi)車水平原因，由本人負(fù)責(zé)全部責(zé)任。 JDJD00120xx/0 第 27 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 7 營(yíng)銷 服務(wù)提供 營(yíng)銷 服務(wù)提供的策劃 市場(chǎng)部 應(yīng)對(duì)所 應(yīng)所 所需的過(guò)程進(jìn)行了策劃。評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供服務(wù)的承諾之前進(jìn)行（如：提交申請(qǐng)材料等）， 合同 /標(biāo)書(shū)評(píng)審時(shí)，填寫(xiě)《合同 /標(biāo)書(shū)評(píng)審表》， 并應(yīng)確保： ； ； 有能力滿足規(guī)定的要求。 需要簽訂合同時(shí)， 市場(chǎng)部與客戶 商洽合同內(nèi)容，包括產(chǎn)品定價(jià)，應(yīng)符合集團(tuán)公司的規(guī)定。 對(duì)于廠家的價(jià)格波動(dòng)，在公司價(jià)格制度的基礎(chǔ)上，綜合部應(yīng)及時(shí)調(diào)整銷售價(jià)格，并告知相關(guān)部門(mén)。接到客戶投訴時(shí)，綜合部負(fù)責(zé)記錄《客戶投訴處理 單》中，進(jìn)行調(diào)查分析，報(bào)告總經(jīng)理。 對(duì) 代銷廠商，綜合 部應(yīng)建立 檔案資料。倉(cāng)庫(kù)按照通知單的內(nèi)容，對(duì)物品進(jìn)行數(shù)量核對(duì)后， 開(kāi)具《入庫(kù)單》， 當(dāng)天 返回綜合部作價(jià) 后 ，返回財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。各部門(mén)按照方案實(shí)施，并做好記錄。 產(chǎn)品狀態(tài)，產(chǎn)品區(qū)域和標(biāo)牌等標(biāo)識(shí)。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。發(fā)貨采用先進(jìn)先出法 。 在物資貯存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止生銹等。 綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)滿意度，分析《滿意度分析報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理。 審核員的選擇和審核 的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司采用目標(biāo)監(jiān)控、內(nèi)部審核的方式 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視， JDJD00120xx/0 第 37 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以 證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 500 元以上進(jìn)貨必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可進(jìn)貨。若未清點(diǎn)或未 上報(bào)，由倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)。若未及時(shí)備貨或未及時(shí)溝通，由倉(cāng)庫(kù)保 管負(fù)責(zé)。 費(fèi)用方面審計(jì) JDJD00120xx/0 第 39 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 200 元以上必須由總經(jīng)理簽字，方可報(bào)銷。 審計(jì) 的結(jié)果應(yīng)記錄 在《審計(jì)記錄》中 ， 審計(jì)人員和對(duì)方人員應(yīng)缺字確認(rèn) 。 ，綜合部及時(shí)處理，向客戶道歉，按照 條進(jìn)行。 JDJD00120xx/0 第 41 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 2