【正文】 相關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)各自專業(yè)和管轄范圍的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集、匯總，并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法（如直方圖、排列圖、因果圖等）進(jìn)行分析，找出存在的或潛在的主要問題及原因，制定并實(shí)施相應(yīng)的對(duì)策及措施，以持續(xù)改進(jìn)管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè) 健康安全及環(huán)境管理，提高項(xiàng)目管理綜合水平。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程出現(xiàn)的不合格 /不 符合，由項(xiàng)目經(jīng)理部所屬相關(guān)責(zé)任部門或單位，根據(jù)職能部門檢查發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施通知單》所列事實(shí)，認(rèn)真分析原因并制定糾正措施，項(xiàng)目經(jīng)理部安全質(zhì)量管理部門對(duì)其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 一般規(guī)定 質(zhì)量信息是指從各個(gè)渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān) 的信息。 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià) 公司確定對(duì)各管理層次的監(jiān)督檢查方式時(shí)，應(yīng)以能識(shí)別質(zhì)量管理活 動(dòng)的符合性、有效性為原則，可采取匯報(bào)、總結(jié)、報(bào)表、評(píng)審、對(duì)質(zhì)量活動(dòng)記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定由負(fù)責(zé)人與地方技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、維修和調(diào)試工作。應(yīng)根據(jù)不合格品或不合格項(xiàng)目的程度、后果，對(duì)不合格品分類并對(duì)不能滿足要求的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，以便采取糾正措施，包括原因調(diào)查和采取糾正措施。 施工質(zhì)量檢查： 制定了項(xiàng)目部質(zhì)量檢查 工作標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司制定并實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，旨在： ； ，不同規(guī)格型號(hào)、不同批次和不同檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用； ，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 施工準(zhǔn)備 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按策劃所形成的《施工組織設(shè)計(jì)》 ，落實(shí)各項(xiàng)施工準(zhǔn)備，內(nèi)容包括： 、評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)針對(duì)特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書； 、設(shè)備機(jī)具進(jìn)場(chǎng)，搭建臨時(shí)生產(chǎn)生活設(shè)施包括“三通一平”； 、安全交底教育及施工樁交接和復(fù)測(cè)； 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)活動(dòng)，應(yīng)： a) 確認(rèn)時(shí)機(jī)：在進(jìn)行成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，應(yīng)按《工程計(jì)劃》的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求。對(duì)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析的記錄予以保持，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出在成為最終產(chǎn)品規(guī)范前得以驗(yàn)證，以確保工藝的適宜性。 文件資料的準(zhǔn)備及保存由 工程部 按“文件控制程序”的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、借閱、收集、整理和保管。 適用公司所有簽定的工程施工合同的實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制 對(duì)分包方的驗(yàn)證應(yīng)在施工或服務(wù)開始前進(jìn)行。 一般規(guī)定 公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、 設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。對(duì)下列材料還應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)：國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明的材料，應(yīng)按照國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。 對(duì)發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 公司 根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計(jì)劃、申請(qǐng)計(jì)劃、采購計(jì)劃等，應(yīng)確定所需計(jì)劃的類別，明確各類計(jì)劃中應(yīng)包含的內(nèi)容。 施工過程中產(chǎn)生的變更包括：來自設(shè)計(jì)單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認(rèn)可的變更。 本公司編制了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》和《施工機(jī)具管理制度》，規(guī)定了對(duì)施工過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具的管理要求。 施工機(jī)具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計(jì)劃。 培訓(xùn) 通過學(xué)歷證明和經(jīng)過用人部門的考核和試用來確定從事影響產(chǎn)品 質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和與其崗位相關(guān)的專業(yè)技能； 辦公室 負(fù)責(zé)制 定員工培訓(xùn)計(jì)劃，每年各相關(guān)部門按計(jì)劃提供相關(guān) 內(nèi)、外部的培訓(xùn)及招聘轉(zhuǎn)崗等措施 ,使其具備相應(yīng)的工作的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性； 培訓(xùn)后，對(duì)員工適應(yīng)工作的能力進(jìn)行考核，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)和其它措施的效果；通過宣傳、職責(zé)規(guī)定及工作指導(dǎo)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行教育，確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過程的相關(guān)性和接口，以及此項(xiàng)工作的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任，提高員工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，從而積極有效地工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 辦公室 負(fù)責(zé)建立完整的員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 內(nèi)審員 ，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。 2） 負(fù)責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。 6） 負(fù)責(zé)顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。 d))以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。 與建設(shè)單位單位洽談、議標(biāo)等形式理解顧客的要求，執(zhí)行 《工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度》及《工程承包合同管理制度》、《與顧客有關(guān)過程 管理 程序》； 全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過對(duì)施工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)職工，嚴(yán)格按照顧客的要求及施工安裝規(guī)范進(jìn)行 施工和安裝，確保工程質(zhì)量， 技術(shù)質(zhì)檢部 嚴(yán)格按照要求對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，以滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行《管理評(píng)審 管理 程序》和《文件 管理 程序》，適應(yīng)顧客要求，滿足顧客要求。 ．本手冊(cè)為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，手冊(cè)由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，不經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位將手冊(cè)歸還 辦公室 ，由 辦公室 辦理登記手續(xù)。 文件 管理 總則 公司 按照 GB/T5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 和 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 要求 制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系 ，其 文件包括； ； ； （包括形成文件化的管理程序和管理制度） 、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書等文件 工程建設(shè)和施工 過程的所需記錄 . ： (1)公司人員多少； (2)公司的過程及其相互作用的復(fù)雜程度； (3)公司的人員素質(zhì)和能力。 顧客滿意率 90%以上 。 c)、 公司根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，對(duì)施工過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)施工過程和體系運(yùn)行過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； 經(jīng)識(shí)別我公司 目前體系運(yùn)行過程中，無外包。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。 c)為公司提供持續(xù)改進(jìn)的框架，不斷提高企業(yè)的管理水平。 公司管理層主要人員均為大中專院校畢業(yè)生，從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，年富力強(qiáng)，勇于開拓，富于創(chuàng)新。 總經(jīng)理： 韋鵬 20xx 年 03 月 01 日 0． 2 任命書 為有效貫徹 GB/T5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 ，保 證公司質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施并得到持續(xù)改進(jìn)，特任命 董濤 同志為公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： a、 確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實(shí)施和保持； b、 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改 進(jìn)的方面； c、 促進(jìn)公司全體 員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； d、 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)，咨詢機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 韋鵬 20xx 年 03 月 01 日 公司簡(jiǎn)介 河南鵬宇工程裝飾有限公司，成立于一九九一年，民營股份制企業(yè)。公司技術(shù)力量雄厚，設(shè)備先進(jìn)齊全，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，從選購材料到設(shè)計(jì)、施工，均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，并有幾項(xiàng)指標(biāo)均高于國家標(biāo)準(zhǔn)。 d)通過數(shù)據(jù)分析與處理，建立持續(xù)改進(jìn)的數(shù)學(xué)模型，尋找可持續(xù)改進(jìn)和糾正 /預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，做到預(yù)防為主。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量方針為 “ 遵守法規(guī)重守合同， 誠信科學(xué)管理；技術(shù)進(jìn)步 塑造精品，追求卓越持續(xù)創(chuàng)新 ” 。 確保目標(biāo)在各職能部門 和層次得到分解且實(shí)現(xiàn)。 ，并得到貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 ．手冊(cè)持有者不得在手冊(cè)上亂涂亂畫，不得涂改，必須妥善保管。 技術(shù)質(zhì)檢部 應(yīng)定期對(duì)建設(shè)單位進(jìn)行回訪，分析施工及質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的方面，滿足并超越建設(shè)的要求和期望。 e)為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。 工程 技術(shù) 部 1） 負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管理工作 和施工計(jì)劃的控制， 2)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計(jì)劃的審核、驗(yàn)收、安裝，維修計(jì)劃的審核，維修的驗(yàn)收，日常檢查， 3) 負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編 制，合格供方的評(píng)價(jià)、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部按合格供方名錄進(jìn)行采購。 3） 嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行 合同的條款。 ，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。 一般規(guī)定 施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。 公司 應(yīng)根據(jù)施工機(jī)具配備計(jì)劃、采購或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。 一般規(guī)定 公司應(yīng)通過對(duì)工程項(xiàng)目投標(biāo)及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對(duì)工程 項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。在履約過程中， 公司 應(yīng)隨時(shí)收集與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。 計(jì)劃編制人員應(yīng)明確各類計(jì)劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計(jì)劃編制和提供的時(shí)間要求。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時(shí)，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場(chǎng)合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。 不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況： 不符合 國家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 不符合發(fā)包方的要求； 不符合計(jì)劃規(guī)定的要求 施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)、隔離，以防誤用 ， 對(duì)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施： 拒收； 加工使其合格后直接使用； 經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意改變用途使用； 降級(jí)使用； 限制使用范圍； 報(bào)廢。 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。 公司對(duì)分包方的控制要求是項(xiàng)目管理策劃的重要內(nèi)容。 工程部 負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)的工作和工程預(yù)決算工作 . 業(yè)務(wù)部 參與工程施工合同的簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有施工合同的簽字 . 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的下達(dá) . 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工工程的實(shí)施與交付 . 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)施工工程的驗(yàn)收 和交付 . 控制要求 市場(chǎng)調(diào)查 參與工程招投標(biāo) 中標(biāo) 策劃施工方案 工程施 工 工程驗(yàn)收交付 交付后的活動(dòng) . 業(yè)務(wù)部 (或各項(xiàng)目經(jīng)理部 )根據(jù)公司的施工能力進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，獲取 工程的信息、招投標(biāo)信息。施工的記錄由各職能人員填寫，資料員負(fù)責(zé)收