【正文】 蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實施： 制定審核計劃， 確定審核人員； 向接受審核的區(qū)域發(fā)放審核計劃，并可根據(jù)其工作安排適當(dāng)調(diào)整時間； 進行審核前的文件準備； 實施審核； 根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理進行全面評價； 根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理實施改進。 顧客滿意 公司制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》責(zé)成： 負責(zé)在投標過程中了解顧客的滿意度； 程中，由項目經(jīng)理部通過參加監(jiān)理例會、或邀請監(jiān)理參加我方工程例會或與顧客、監(jiān)理單位的日常接觸，以及接受相關(guān)各方的檢查、召開員工座談會議，聽取相關(guān)各方的意見，了解其對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護及職業(yè)健康安全的滿意度； ，指揮部或公司安全質(zhì)量管理部門負責(zé)通過主動走訪、定期回訪及時獲取顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護的滿意度，并針對顧客的抱怨、投訴制定相應(yīng)改進措施，必要時，輸入管理評審，由總經(jīng)理作出改進決定。 本公司 質(zhì)量管理改進應(yīng)以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項活動為對象，以提高質(zhì)量管理活動的效率和有效性為目標。 內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)、指出的不合格 /不符合，由各責(zé)任部門（單位）根據(jù)《不合格報告》所列事實，認真分析原因并制定糾正措施，安全質(zhì)量管理部負責(zé)對糾正措施執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。 公司 通過管理評審、管理體系內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險源等風(fēng)險評價以及顧客和其他相關(guān)方滿意度的監(jiān)測、測量來識別潛在不合格與不符合。 施工企業(yè)應(yīng)規(guī)定質(zhì)量信息分析的頻度、時機和方法。 ，對其有效性進行評價，需做出永久性更改或進一步采取措施時 ，應(yīng)做出決定。 總經(jīng)理負責(zé)按計劃的時間間隔進行管理評審，參照《管理評審控制程序》執(zhí)行；評價管理體系的充分性、有效性、適宜性，尋找改進機會，達到持續(xù)改進。 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 公司制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》，目的是收集并運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法分析產(chǎn)品質(zhì)量、危險源及環(huán)境因素，證實 其有效性，以便為實施管理體系 改進提供決策依據(jù)。 預(yù)防措施 旨在消除潛在的不合格 /不符合原因，以便針對其原因采取預(yù)防措施。 糾正措施 旨在消除管理體系運行中已發(fā)生的不合格 /不符合原因，防止類似不合格 /不符合再發(fā)生。 本公司 應(yīng)明確質(zhì)量信息的范圍、來源及其媒體形式，確定質(zhì)量信息的管理手段，規(guī)定各層次的部門崗位在質(zhì)量信息管理中的職責(zé)和權(quán)限。審核人員不應(yīng)檢查自己的工作。 公司對項目經(jīng)理部的監(jiān)督檢查可以結(jié)合對施工和服務(wù)質(zhì)量的檢查進行，正確全面地評價項目經(jīng)理部質(zhì)量管理水平。 自查與評價的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性； 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性； 質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性； 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照公司質(zhì)量管理制度實施、能否達到質(zhì)量目標的重要手段。 監(jiān)視和測量裝置由各使用人、保管人依照相關(guān)的保養(yǎng)說明書進行保養(yǎng) 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置為時，應(yīng)在第一次使用前，對其滿足要求的能力予以確認。 ，應(yīng)采取措施，以顧客滿意的方式協(xié)商解決。 ： 技術(shù)質(zhì)檢部 負責(zé)不合格品處置方案的制定，由授權(quán)人批準后實施。控制要求如下： 通過對產(chǎn)品監(jiān)視和測量識別確定不合格品。主要采用的管理制度：《工程（產(chǎn)品）質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法》。 服務(wù) 公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對工程項目的服務(wù)進行策劃，并組織實施。 項目經(jīng)理部負責(zé)組織按《標識和可追溯性控制程序》實施。 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)以上原則，在《施工組織設(shè)計》中作出明確規(guī)定，制定出相應(yīng)的施工方案和技術(shù)操作規(guī)程，規(guī)定適宜的施工工藝、施工設(shè)備和具備資格的操作人員，對這些工序及所采用的設(shè)備、投入的人員進行事先評估，并對其過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控。 施工過程質(zhì)量控制 施工過程控制 a. 工程中標后， 業(yè)務(wù)部 負責(zé)對工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部進行合同交底，明確有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如：創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等）。 d)確認方法： （ 1）試運行；（ 2）演示；（ 3）用戶試用； e) 設(shè)計確認結(jié)果的記錄和任何必要措施的記錄予以保持。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 設(shè)計和開發(fā)評審 工程技術(shù)部 負 責(zé)組織設(shè)計和開發(fā)評審，對產(chǎn)品的功能和性能要求，根據(jù)《工程計劃書》的規(guī)定評審階段評審，以使： a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b）識別問題并提出必要的措施； c）評審的參加者應(yīng)包括設(shè)計和開發(fā)者的代表，其他有關(guān)人員代表，評審應(yīng)由有資格人員主持，必要時可請外部專家參與； D)評審應(yīng)提交設(shè)計評審報告，對任何必要措施的記錄予以保持。 設(shè)計和開發(fā)輸入 工程技術(shù)部負責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，形成設(shè)計輸入。 工程施工的各種記錄應(yīng)予以記錄和保存，完工后統(tǒng)一報檔案 工程部 備案。施工的記錄由各職能人員填寫，資料員負責(zé)收集、整理、保管。 項目經(jīng)理部根據(jù)招投標 書中的要求進行施工工程項目質(zhì)量計劃的策劃，具體內(nèi)容如下： 施工的質(zhì)量目標和要求 A 工程概況（包括工程項目名稱、地址、設(shè)計單位、建筑功能、合同工期、質(zhì)量目標、技術(shù)要求） B 承包方式 C 施工條件 D 生活安排 工程施工過程文件和資源的確定 A 施工準備（包括技術(shù)準備、現(xiàn)場準備、主要施工機械設(shè)備計劃、主要周轉(zhuǎn)材料用量計劃） B 組織機構(gòu)（項目經(jīng)理部組織機構(gòu)框架圖） C 任務(wù)劃分、勞務(wù)供應(yīng)商（包括任務(wù)計劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選擇、專業(yè)分包商的選擇） D 勞動力 計劃（包括主要工程量估算，基礎(chǔ)支護、土方開挖 和基礎(chǔ)底板防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段 ） E 現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計 F 施工總平面布置（包括施工道路、水平垂直運輸） G 工期安排（工期目標，驗收安排） 主要施工方案、方法 A 施工測量（ 包括測量放線工作部署，施工工程測量，結(jié)構(gòu)施工測量允許許偏差要求 ） B 基礎(chǔ)土方工程（ 土方回填） 季節(jié)性施工（冬季施工，雨季施工） 成品防護 根據(jù)施工工程的具體情況，應(yīng)制定相應(yīng)的 工程質(zhì)量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，確保施工工程按要求完成。 工程部 負責(zé)工程招投標的工作和工程預(yù)決算工作 . 業(yè)務(wù)部 參與工程施工合同的簽訂，總經(jīng)理負責(zé)所有施工合同的簽字 . 負責(zé)施工項目的下達 . 項目部負責(zé)施工工程的實施與交付 . 技術(shù)質(zhì)檢部 負責(zé)施工工程的驗收 和交付 . 控制要求 市場調(diào)查 參與工程招投標 中標 策劃施工方案 工程施 工 工程驗收交付 交付后的活動 . 業(yè)務(wù)部 (或各項目經(jīng)理部 )根據(jù)公司的施工能力進行市場調(diào)查，獲取 工程的信息、招投標信息。 分包管理工作的改進包括：發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問題；重新確定、批準合格分包方；修訂分包管理制度等。 公司對分包方的控制要求是項目管理策劃的重要內(nèi)容。 對分包方評價的記錄可包括： 經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件； 質(zhì)量管理體系審核記錄； 評審的會議記錄； 合格分包方名冊 ； 招標過程的各項記錄。 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。 不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況： 不符合 國家規(guī)定的驗收標準； 不符合發(fā)包方的要求； 不符合計劃規(guī)定的要求 施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行記錄標識、隔離，以防誤用 ， 對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施： 拒收； 加工使其合格后直接使用； 經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計方同意改變用途使用； 降級使用； 限制使用范圍； 報廢。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求 。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。 供應(yīng)方的信譽可從其社會形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況等方面反 映；供貨能力包括儲運能力、交貨期的準確性等。 計劃編制人員應(yīng)明確各類計劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計劃編制和提供的時間要求。 、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定 公司制定了《采購控制程序》，明確了 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 活動的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。在履約過程中， 公司 應(yīng)隨時收集與工程項目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。 投標及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實項目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要 的追溯和依據(jù)。 一般規(guī)定 公司應(yīng)通過對工程項目投標及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程 項目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實現(xiàn)這些要求。 對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以 處理。 公司 應(yīng)根據(jù)施工機具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進度等對施工機具進行驗收。 施工機具的配備可采用購置和租賃的方式。 一般規(guī)定 施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。 管理者代表 (見任命書 ) 5 人力資源管理 人力資源管理 本公司制定了《人力資源管理程序》和《員工績效考核管理 制度》，規(guī)定了員工的招 聘、培訓(xùn)、日常工作考核及員 工、特殊 工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求，并實施培訓(xùn)。 ，通過與受審部門負責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。 7） 負責(zé)對本項目部各種人員的培訓(xùn)，包括承包工程隊的施工工人的管理和教育。 3） 嚴格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標準、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行 合同的條款。 7）負責(zé)提供采購產(chǎn)品及外協(xié)件的技術(shù)文件確定生產(chǎn)正常運行，并進行檢查和控制。 工程 技術(shù) 部 1） 負責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達，工程施工的管理工作 和施工計劃的控制， 2)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修的驗收，日常檢查， 3) 負責(zé)公司采購建筑材料的分類明細表的編 制，合格供方的評價、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項目經(jīng)理部按合格供方名錄進行采購。 e 負責(zé)質(zhì)量體系運行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防。 e)為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的必要的資源。 a)任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。 技術(shù)質(zhì)檢部 應(yīng)定期對建設(shè)單位進行回訪，分析施工及質(zhì)量管理體系需改進的方面，滿足并超越建設(shè)的要求和期望。 記錄管理 本公司編制了《記錄管理程序》，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的記錄進行控制的要求。 ．手冊持有者不得在手冊上亂涂亂畫，不得涂改，必須妥善保管。 (1)本手冊確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實 施有效的質(zhì)量管理體系，并通過公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過程和相互作用的表述加以實施。 ，并得到貫徹實施和持續(xù)改進。 策劃的原則：應(yīng)與管理手冊的過程相一致。 確保目標在各職能部門 和層次得到分解且實現(xiàn)。 b)圍繞以顧客為關(guān)注焦點充分體現(xiàn)對顧客要求的承諾； c)為制定的評