【正文】 修訂狀態(tài) g) 參與內(nèi)審、管理評審和不合格品評審工作。 f) 改進的建議。 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報措施實施的有效性。 設施的提供 當有部門需要基 礎設施時，可以提出需求，報設備科，由總經(jīng)理進行批準后實施采購。 c) 電話訂單：針對電話訂單，營銷人員應首先將顧客要求記錄在《電話記錄》上，通分析評價顧客要求，能滿足要求時，可在電話記錄上進行確認簽字，并答復顧客，當不能滿足要求時，可報上級主管理進行評審，然后答復顧客。 采購計劃實施前必須經(jīng)管理者代表批準，確保采購信息的充分性和適宜性，批準后的《采購計劃》由儲運科業(yè)務人員到供方處采購。 化驗室負責按本手冊 的要求進行最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，符合要求的進行放行，當不符合要求時，按《不合格品控制程序》處理。摻火山灰質(zhì)混合材料的礦渣水泥還應標上“摻火山灰”的字樣，包裝袋兩側應印有水泥名稱和強度等級。 e、所有監(jiān)視和測量裝置經(jīng)校準合格后才能使用，在使用時應確保其在校準有效期內(nèi)，并保證測量準確度 與要求的測量能力相一致，使用監(jiān)視和測量裝置的所有員工要保護好裝置的標識，正確使用和操作，不準磕碰、亂扔、亂放。 公司質(zhì)量管理體系審核的頻次為每年進行一次。 當 在交付或開始使用 后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應采取與不合格的影響或潛在影響和程度相適應的措施。 文件的編寫與審批 企管科根據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx 標準的要求編寫《質(zhì)量手冊》經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后實施。 對于需銷毀的文件，由文件管理員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準后，實施銷毀。 編制、審批及編目 各部門或有關人員負責本部門所需質(zhì)量記錄格式的編制，企管科對其進行統(tǒng)一審核，經(jīng)管理者代表批準后使用。 各質(zhì)量記錄的填寫應由做該質(zhì)量活動的人填寫 具體要做到，完整、正確、字跡清晰，如有錯誤，應在錯處劃上兩橫杠，并在其上方填上正確的記錄，填完后要簽名。 標識 質(zhì)量記錄用記錄名稱和編號進行標識。 文件更改經(jīng)批準后，由文件管理員按“文件的收、發(fā)登記表”到各文件使用處在原文件上書寫修改或抽出舊文件換新文件，并交回作廢舊文件，同時要填寫“文件更改控制頁”。 適用于本 公司與質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關的文件，包括適當范圍的外來文件。 不合格服務的控制 化驗室制訂《不合格品控制程序》經(jīng)管理者代表批準后實施。 當發(fā)生顧客投訴或有意見時，可按《糾正和顧防措施控制程序》執(zhí)行。 c、所有監(jiān)視和測量裝置要進行統(tǒng)一編號并建立《檢驗、測量和試驗設備臺帳》。 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 6/8 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) 各單位要保護和維護顧客提供的原材料或設備。不經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理同意，員工不得隨意換崗； e)生產(chǎn)設備的日常維護和保養(yǎng)由當日操作員工實施，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不能處理的立即通知設備科協(xié)同解決，維修后方可生產(chǎn)； f)監(jiān)督各車間按《設備大、中修計劃》的要求對全廠設備進行檢修 ，檢修過程要填寫《設備檢修記錄》。 化驗室負責到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品進行檢驗，檢驗結果要填寫相應的原始記錄上并填寫《原材料檢驗報告單》報儲運科。 合同的評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，例如：合同簽訂之前，口頭答應之前，訂單簽定之前等。各記錄按《記錄控制程序》進行控制。 報告及記錄的管理 企管 科 把管理評審報告發(fā)放到各職能部門負責人。 b) 顧客的反饋。 h) 確保組織內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定和溝通； i) 指定一名管理者代表，明確其職責和權限； j) 確保組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程； k) 確保在組織內(nèi)建立并實施持續(xù)改進的過程。 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。 應用 公司的主要產(chǎn)品為水泥產(chǎn)品，從生產(chǎn)到銷售均按國標進行，產(chǎn)品分類也嚴格按國標進行，公司也無能力進行特種水泥的設計開發(fā)，所以對 GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx 標準的 過程予以刪減，刪減該過程即不影響公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)的產(chǎn)品的責任也不影響公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)的產(chǎn)品的能力。 本手冊自二零零三年三月一日起實施。 由于公司始終堅持“用戶至上”的宗旨，長期以來，以過硬的質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的服務，優(yōu)惠的價格，贏得了用戶的信任，產(chǎn)品暢銷北京、山東、河北、浙江、天津、河南等地， 1990 年產(chǎn)品曾用于第十一屆亞運會工程，并受好 評。 控制內(nèi)容 a)標識； b)貯存； c)保護； d)檢索； ’ e)保存期限； f)處置。 具體公司的質(zhì)量方針見 章。 c) 負責制定與本部門有關的糾正和預防措施，并組織實施； d) 負責本部門文件、記錄的管理； e) 參與內(nèi)審、管理評審工作。 c) 評審的主題內(nèi)容和要求； d) 評審所需的資料清單； e) 改進措施的初步設想。 人力資源 勞資科建立員工檔案，主要記錄其教育、培訓、工作經(jīng)歷、技能等內(nèi)容，作為判斷其是否勝任工作的依據(jù)，確保所有承擔質(zhì)量管理體系規(guī) 定職責的人員，必須能夠勝任其工作。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由各車間負責維護，調(diào)度室會同生產(chǎn)車間定期進行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關部門負責維護，企管科定期檢查 o 5 相關文件 《各級人員入職要求》 《 記錄控制程序》 6 相關記錄 《培訓記錄表》 《簽到表》河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/8 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司化驗室負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，在策劃時應確定以下方面的適當?shù)膬?nèi)容： a) 確定恰當?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標和要求： b) 確定產(chǎn)品、項目或合同的實施過程； c) 確定需建立的過程文件； d) 確保實現(xiàn)過程所需的資源； e) 確定所需要的檢驗活動和接收準則，如產(chǎn)品的檢驗活動； f) 確定過程活動的適當記錄； 策劃的輸出要形成文件，主要包括：《生產(chǎn)流程圖》，《質(zhì)量管理細則》等。 當合同發(fā)生變化時，營銷科要對合同實施修訂，同時需將合同的變更通知相關部門。 當本公司或本公司的顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，儲運科負責具體事項的安排，但產(chǎn)品的放行仍按 執(zhí)行，顧客的驗證即不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 標識和可追溯性 產(chǎn)品標識 a) 本公司原材料要明確其產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地等產(chǎn)品標識，通過產(chǎn)地和檢驗原記錄實現(xiàn)追溯； b) 過程產(chǎn)品主要以其倉位號與與《倉儲計量日報表》進行產(chǎn) 品標識，并結合產(chǎn)品的生產(chǎn) 日期實現(xiàn)追溯性； c) 最終產(chǎn)品主要以每庫產(chǎn)品的水泥等級、數(shù)量、生產(chǎn)日期等進行產(chǎn)品標識，通過《出廠水泥發(fā)貨回單》實現(xiàn)追溯。其他包裝形式可依據(jù)顧客要求進行，但有關袋裝質(zhì)量要求，必須符合上述原則規(guī)定。 a、調(diào)度室要按規(guī)定的時間間隔送有關機構校準或檢定。 過程的監(jiān)視和測量 企管理科對過程的監(jiān)視和測量進行歸口管理。本公司在有下列情況，需采取糾正措施，清除不合格發(fā)生的原因： a) 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格； b) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； c) 生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格品時； d) 顧客投訴時； e) 內(nèi)外審、管理評審出現(xiàn)不合格時； 其它不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、或體系文件要求的嚴重情況。 本公司文件的編號規(guī)則為：編號的前二位字母既“ SS”是本公司的名稱代碼；第三和四位字母是文件類別代 碼（“ SC”表示質(zhì)量手冊；“ ZY”表示作業(yè)文件；“ JL”表示質(zhì)量記錄）；其次為順序號，最后為發(fā)布的年號。 5 相關文件 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求； SSZY004－ 20xx 受控文件目錄清單； 6 相關記錄 文件編制、會簽、審批表； 文件收、發(fā)登記表； 文件更改申請、審批單； 文件領用審批單； 文件借閱表； 文件作廢登記表； 文件銷毀申請單； 文件更改控制頁。 移交時接收人員要對移交的質(zhì)量記錄進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，移交前由部門負責人負責，移交后由企管科負責，移交后要將各項記錄放置在固定位置，并有明顯標識，以便檢索和查閱。 顧客需查閱時，要進行 審批，同時不能帶走。 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行有關的所有記錄。 文件領用人在《文件收、發(fā)登記表》上簽名，領取注有分發(fā)號的文件，每份文件都印有不同的分發(fā)號，便于追溯。 糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應，其結果要做為管理評審的輸入。 化驗室對化驗過程的監(jiān)視和測量除按上述規(guī)定進行外，還應按化驗室基本條件的要求進行內(nèi)外部抽查對比，合格率要滿足化驗室基本條件的要求。 c、做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護，在搬運維護和貯存期間應采取防止測量設備損壞或失效的適宜措施。 貯存 公司過程產(chǎn)品的貯存要保 證足夠的量，具體要符合《質(zhì)量管理細則》的規(guī)定。化驗室要根據(jù)產(chǎn)品的不同檢驗狀態(tài)對其進行正確的標識。 生產(chǎn)和服務提供 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 4/8 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)經(jīng)理是本公司生產(chǎn)和服務提供過程控制的主要責任人員，生產(chǎn)和服務提供過程應在受控條件下進行。 顧客溝通 營銷科要主動通過各種方式向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，并每年進行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。 對于特殊的合同、產(chǎn)品，質(zhì)量經(jīng)理要對其實現(xiàn)過程進行質(zhì)量策劃，最終形成《質(zhì)量計劃》，質(zhì)量計劃要與質(zhì)量管理體系的其它文件相一致，包括： 的要求或?qū)ζ渌|(zhì)量管理體系文件的引用。 勞資科負責確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工，轉崗人員，檢驗人員，采購、營銷、內(nèi)審員，特殊工作人員等，通過對各類人員能力的考證，以培訓計劃的形式明確需要實施的相應培訓。 管理者代表收集有關評審資料，總經(jīng)理成立由各相關部門負責人組成的評審組。 11) 設備科 a) 負責為車間提供適宜的電、水、汽等資源； b) 負責本公司基礎設施的維護。 公司各部門均應依據(jù)公司總質(zhì)量目標及分目標 貫徹執(zhí)行體系文件，確保目標的實現(xiàn)。 控制目的 a)證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運行； b)為糾正措施和預防措施以及質(zhì)量管理體系改進提供信息。 企業(yè)名稱：河北三水水泥有限公司 地 址：河北省武安市午汲西 郵 編： 056301 電 話： 0310 – 5789210 5789334 法人代表：周慶祥 聯(lián) 系 人：馬?；春颖比嘤邢薰? 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC/0120xx 文件版號 A 頁次 1/1 0． 4 質(zhì)量方針 修訂狀態(tài) 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針： 在“質(zhì)量求生存、用戶為上帝”的指導思想下，產(chǎn)品滿足國家標準的前提下，通過一流的設備、一流的質(zhì)量、一流的管理、一流的服務持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，不斷的增強顧 客滿意。 本手冊是依據(jù) ISO 9001： 20xx 的要求并結合企業(yè)實際編制而成的，確定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和目標，是本公司法規(guī)性文件，也是向顧客和認證機構提供信任的依據(jù)。通過體系的有效運作和持續(xù)改進不斷增強顧客滿意。 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標，并使員工充分理解，為實現(xiàn)方針和目標而努力。 e) 確保對建立、實 施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需資源的獲得； 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 3/8 5 管理職責 修訂狀態(tài) f) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足 。 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 6/8 5 管理職責 修訂狀態(tài) 管理者代表 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，應指定一名管理者為管理者代表，具體管理者代表的任命及職責見 章。 管理評審報告 報告應包括以下內(nèi)容： a) 評審時間； b) 參加評審的人員； c) 評審 的主要內(nèi)容； d) 評審的會議記錄； e) 評審的結論及可改進的領域，包括質(zhì)量管理體系的改進，產(chǎn)品的改進及資源的需求。 每次培訓，均需對培訓的有效性進行評估，可采取筆試（考試），口頭提問，實踐操作等方式進行。 與產(chǎn)品有關的要求