【正文】 查閱 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 2/2 10 記錄控制程序 修訂狀態(tài) 凡本公司內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時，要填寫“質(zhì)量記錄借閱單”，經(jīng)管理者代表批后可查閱。河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/2 10 記錄控制程序 修訂狀態(tài) 10 記錄控制程序 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件的發(fā)放 公司內(nèi)的各受控文件應(yīng)發(fā)放到所有使用該文件的場所，應(yīng)確保在對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場所都能得到相關(guān)文件的有效版本。 本公司糾正措施的實施程序為： a) 評審不合格的性質(zhì)； b) 確定不合格的原因； c) 評價所需的糾正措施； d) 確定并實施所需的糾正措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取措施的有效性。 公司采用顧客滿意調(diào)查分析、內(nèi)部審核、質(zhì)量管理體系日常檢查、生產(chǎn)過程中的紀(jì)律檢查、各級質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計分析等手段對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 b、按使用說明書 或操作規(guī)程對測量設(shè)備進(jìn)行操作，要避免不正當(dāng)?shù)牟僮鳌? 水泥包裝袋應(yīng)符合 GB9774－ 20xx 的規(guī)定。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識 本公司主要用待檢、合格、不合格三種狀態(tài)標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合要求的采購產(chǎn)品時，可按《不合格品控制程序》處理該批產(chǎn)品，對該供方還要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處 理。必要時須對變更再次進(jìn)行評審。輸出的文件按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 能力、意識和培訓(xùn) 勞資科負(fù)責(zé)制定本公司的《各級人員入職要求》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的資歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表審批后作為人員選擇、安排的主要依據(jù)。 管理評審實施 企管科將《管理評審計劃》發(fā)至各參加的部門和人員，提出具體要求作好評審準(zhǔn)備。 10)銷售科 a) 負(fù)責(zé)對顧客要求的識別，并組織合同評審工作； b) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客意見的處理； c) 負(fù)責(zé)對顧客的滿意程 度進(jìn)行測量，并將有關(guān)信息反饋給企管科； d) 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； e) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施； f) 參與內(nèi)審、管理評審等工作。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂公司總的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的； 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 2/8 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)結(jié)合公司實際情況，目標(biāo)即要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實現(xiàn)； 由企管科負(fù)責(zé)組織將公司總的質(zhì)量目標(biāo)落實分解到企管科、化驗室、調(diào)度室、銷售科、儲運(yùn)科、設(shè)備科、及各車間，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； 勞資科負(fù)責(zé)將形成文件的質(zhì)量目標(biāo)的宣貫； 公司應(yīng)在管理評審會議上評審質(zhì)量目標(biāo)，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。 控制要求 保持記錄清晰，易于識別和檢索。 本公司還多次被評為省、市“先進(jìn)單位”、“省級重合同守信用單位”、“明星企業(yè)”、省市“水泥產(chǎn)品質(zhì)量免檢企業(yè)”等。遵循本手冊的各項要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，并不斷得到 改進(jìn)，以增進(jìn)顧客滿意，是公司各級管理人員和全體員工應(yīng)盡的職責(zé)。 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍主要為： 、 、 水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審。 g) 確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) 的要求，并始終保持質(zhì)量管理體系的完整性 。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ,對以下信息進(jìn)行溝通： a) 水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例等； c) 相關(guān)方 (顧客、供方、計量單位、媒體等 )反饋的信息及其投訴等； d) 質(zhì)量方針（目標(biāo)）及完成情況、內(nèi)部審核與管 理評審情況； e) 不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施處理單等； f) 緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息； 信息的收集、處理與溝通 信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式予以傳遞； 管理評審 管理評審的主要內(nèi)容： a) 審核的結(jié)果 (包括內(nèi)部和外部的質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果 )。 f) 編制及批準(zhǔn)人。 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷等送交勞資科，由勞資科員工檔案。營銷科必須對各種合同，訂單進(jìn)行評審，必要時與總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理，質(zhì)量經(jīng)理，儲運(yùn)科共同評審。 儲運(yùn) 科負(fù)責(zé)對供方的生產(chǎn)能力、價格、運(yùn)輸條件、服務(wù)等進(jìn)行調(diào)查，并填寫《供方調(diào)查表》。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗收，安裝調(diào)試，確認(rèn)設(shè)備適宜本公司生產(chǎn)后方可使用，并在《設(shè)備臺帳》上登記； d)生產(chǎn)設(shè)備的操作，由經(jīng)過培訓(xùn)的員工進(jìn)行操作生產(chǎn)。 化驗室在顧客財產(chǎn)進(jìn)廠后對其進(jìn)行標(biāo)識，要注明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、顧客姓名、監(jiān)視和測量狀態(tài)等內(nèi)容。 b、監(jiān)視和測量裝置，需要安裝時，由調(diào)度室負(fù) 責(zé) , 必要時邀請技術(shù)監(jiān)督部門的專家進(jìn)行配合。 監(jiān)測和測量 顧客滿意 營銷科負(fù)責(zé)每年通過走訪、調(diào)查等方式收集顧客滿意的信息， 將有關(guān)的顧客反饋信息填寫在《顧客滿意度調(diào)查表》或《走訪顧客調(diào)查表上》。 公司產(chǎn)品除出廠水泥強(qiáng)度可以利用 1 天強(qiáng)度預(yù)測 28 天強(qiáng)度的 方式判斷結(jié)果外，在策劃的安排已圓滿完成 之前不得放行產(chǎn)品。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格咨詢產(chǎn)品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 相 關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《顧客滿意程度分析報告》 《年度內(nèi)審計劃》 《不合格報告》 《內(nèi)部審核報告》 《內(nèi)部審核計劃》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/3 9 文件控制程序 修訂狀態(tài) 9 文件控制程序 確保與質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件都處于受控狀態(tài)。 文件更改的審批應(yīng)由原審批有關(guān)人員進(jìn)行，當(dāng)指定其 它部門 /組織時，該部門 /組織應(yīng)獲得該文件審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 質(zhì)量記錄的編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 超過保存期的質(zhì)量記錄或其它原因需銷毀時，要辦理銷毀手續(xù)，填寫“質(zhì)量記錄銷毀單”，經(jīng)管理者代表審批后可施行，但必需有證人。 企管科根據(jù)確定的質(zhì)量記錄，制定《質(zhì)量記錄清單》，對其名稱、編號、保存期限進(jìn)行規(guī)定。 文件的管理 文件歸檔后，文件管理員要填寫“受控文件目錄清單”。 各作業(yè)指導(dǎo)書需由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)， 文件的審批應(yīng)在文件編制完成以后，應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審批并在《文件編制、會簽、審批表》上簽名確認(rèn)，確保文件 的準(zhǔn)確性和適宜性（內(nèi)容正確、清晰、完整、與其它文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）。 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 3/4 8 測量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài) 數(shù)據(jù)分析 為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司各相關(guān)部門應(yīng)對包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及下列信息進(jìn)行分析： a) 營銷科負(fù)責(zé)分析顧客滿意的信息； b) 化驗室負(fù)責(zé)分析與產(chǎn)品要求的符合性信息； c) 各車間負(fù)責(zé)分析各生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 儲運(yùn)科負(fù)責(zé)分析供方； e) 其它各部門負(fù)責(zé)分析各自主管過程的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 管理者代表負(fù)責(zé)策劃年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，策劃時要考慮審核的過 程和區(qū)域狀況和重要性以及以入審核的結(jié)果，最終形成《年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃》，內(nèi)容包括：審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。要防止因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致設(shè)備失準(zhǔn)。礦渣水泥的印刷采用綠色；火山灰和粉煤灰采用黑色。 營銷科根據(jù)合同放行產(chǎn)品，由供銷副經(jīng)理負(fù)責(zé)交付具體安排，并開具出庫單， 產(chǎn)品交付后，如顧客對產(chǎn)品有意見時，按《不合格品控制程序》處理。 儲運(yùn)科要對合格供方建立檔案，檔案材料主要包括：供方調(diào)查表、合格供方評價表，合格供方見證材料（營業(yè)執(zhí)照，開采許可證等）、原材料驗收報告等。 營銷科長主要負(fù)責(zé)規(guī)定以外的合同的評審，并要根據(jù)實際情況判斷是否需要其它人員參加評審。 設(shè)備科根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施申購單》，注明設(shè)施的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備科組織具體實施。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 HSCX0120xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HSCX0520xx 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 8/8 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 《會議簽到表 》 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/2 6 資源管理 修訂狀態(tài) 6 資源管理 資源提供 資源確定 各部門根據(jù)以下方面確定所 需資源上報總經(jīng)理： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。 g) 可能影響質(zhì)量管理體系 的變更。 6)化驗室 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃； b) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗與測量； c) 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違規(guī)行為，采取糾正措施和及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)； d) 參與制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法，評價各車間的產(chǎn)品質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲，提供依 據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)； e) 有水泥出廠決定權(quán)； f) 有權(quán)越級上報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施； g) 負(fù)責(zé)組織不合格品的評審工作； h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品與要求和符合性，產(chǎn)品的特性及趨勢的分析； i) 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實施； j) 負(fù)責(zé)本部門文件管理； k) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識； l) 參與內(nèi)審、管理評審等工作。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，企管科負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 公司水水泥包裝用袋的生產(chǎn)為外包過程，主要按 采購進(jìn)行控制。 公司已有三十年的生產(chǎn)歷史，年生產(chǎn)水泥 23 萬噸，系中型二級和二級計量國有控股企業(yè)，現(xiàn)有職工 600 余名，資產(chǎn)總 額 7980 萬元，生產(chǎn)許可證編號； 公司技術(shù)力量雄厚，工藝裝備先進(jìn)，化驗設(shè)備齊全，質(zhì)檢素質(zhì)較高，水泥配料及水泥包裝均采用微機(jī)控制，主要煅燒配有預(yù)加水成球裝備，應(yīng)用熱電偶儀表，自動控制調(diào)節(jié)底火溫度。該公司座落在武安市午汲鎮(zhèn)壓西一公里處，邯（鄲） 長（治）公路從公司東側(cè)面通過，交通便利，地理位置十分優(yōu)越。產(chǎn)品實現(xiàn)為主過程，管理活動、資源管理、測量、分析和 改進(jìn)過程是輔助過程。 營銷科對顧客的滿意程度進(jìn)行測量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 5)調(diào)度室 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理控 制； b) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識與半成品防護(hù)工作； d) 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件記錄的管理； e) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實施； f) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理； 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 4/8 5 管理職責(zé)